煤礦安全監(jiān)測(cè)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《煤礦安全監(jiān)察條例》《煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分方法》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，參照《XX集團(tuán)安全生產(chǎn)管理手冊(cè)》《XX煤礦安全生產(chǎn)操作規(guī)程》等集團(tuán)母公司規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際安全生產(chǎn)需求，為全面防控煤礦安全監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)流程、提升本質(zhì)安全水平，制定本制度。企業(yè)通過建立健全安全監(jiān)測(cè)管理體系，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)管理，旨在實(shí)現(xiàn)“零事故、零傷亡”的安全目標(biāo)，保障員工生命安全與礦井財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬煤礦單位、安全生產(chǎn)管理部、技術(shù)保障部等所有組織單元及全體員工。具體適用范圍包括但不限于：礦井瓦斯、水文、頂板、粉塵、通風(fēng)等安全參數(shù)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)；監(jiān)測(cè)設(shè)備采購(gòu)、安裝、調(diào)試、維護(hù)、校驗(yàn)等全生命周期管理；監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)傳輸、存儲(chǔ)、分析、預(yù)警及處置等業(yè)務(wù)場(chǎng)景。第三條本制度涉及的核心術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指企業(yè)為防控煤礦安全監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)而建立的全流程、系統(tǒng)性管理機(jī)制，涵蓋風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、制度建設(shè)、技術(shù)保障、應(yīng)急處置、考核問責(zé)等環(huán)節(jié)，確保監(jiān)測(cè)體系有效運(yùn)行。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指煤礦安全監(jiān)測(cè)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致人員傷亡、設(shè)備損毀、環(huán)境污染或礦井停產(chǎn)的潛在危險(xiǎn)，包括設(shè)備故障風(fēng)險(xiǎn)、數(shù)據(jù)造假風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急處置不力風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“XX合規(guī)”指企業(yè)安全監(jiān)測(cè)活動(dòng)嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章，確保監(jiān)測(cè)行為合法合規(guī)、數(shù)據(jù)真實(shí)有效、流程規(guī)范有序。第四條煤礦安全監(jiān)測(cè)專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下原則：（一）全面覆蓋原則。監(jiān)測(cè)范圍應(yīng)涵蓋礦井所有重點(diǎn)部位及關(guān)鍵參數(shù)，確保不留安全盲區(qū)。（二）責(zé)任到人原則。明確各層級(jí)、各部門、各崗位的監(jiān)測(cè)管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則。以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控為核心，優(yōu)先排查與處置重大監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)。（四）持續(xù)改進(jìn)原則。通過動(dòng)態(tài)評(píng)估與優(yōu)化，不斷提升監(jiān)測(cè)管理體系的有效性。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司煤礦安全監(jiān)測(cè)專項(xiàng)管理負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，主持研究決定重大監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)處置方案，確保專項(xiàng)管理資源投入與組織保障到位。分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)監(jiān)測(cè)制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)防控、考核問責(zé)等日常工作。第六條設(shè)立煤礦安全監(jiān)測(cè)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，安全生產(chǎn)管理部、技術(shù)保障部、各下屬煤礦單位負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全公司安全監(jiān)測(cè)管理工作，研究解決重大問題。（二）審批監(jiān)測(cè)專項(xiàng)管理制度、重大風(fēng)險(xiǎn)管控方案及應(yīng)急處置預(yù)案。（三）監(jiān)督評(píng)估各單位的監(jiān)測(cè)管理績(jī)效，提出改進(jìn)要求。第七條安全生產(chǎn)管理部為安全監(jiān)測(cè)專項(xiàng)管理的牽頭部門，負(fù)責(zé)：（一）組織編制、修訂、解釋本制度及配套細(xì)則。（二）統(tǒng)籌開展全礦井監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)排查與評(píng)估，發(fā)布預(yù)警信息。（三）監(jiān)督監(jiān)測(cè)設(shè)備采購(gòu)、安裝、維護(hù)等環(huán)節(jié)的合規(guī)性，組織專項(xiàng)檢查。（四）統(tǒng)籌監(jiān)測(cè)培訓(xùn)宣傳，提升全員監(jiān)測(cè)合規(guī)意識(shí)。第八條技術(shù)保障部為安全監(jiān)測(cè)專項(xiàng)管理的專責(zé)部門，負(fù)責(zé)：（一）審核監(jiān)測(cè)設(shè)備技術(shù)參數(shù)、供應(yīng)商資質(zhì)，確保符合標(biāo)準(zhǔn)要求。（二）優(yōu)化監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)傳輸、分析系統(tǒng)，提升預(yù)警準(zhǔn)確率。（三）組織監(jiān)測(cè)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備完好率≥98%。（四）配合處置重大監(jiān)測(cè)故障，提供技術(shù)支持。第九條各下屬煤礦單位為安全監(jiān)測(cè)專項(xiàng)管理的業(yè)務(wù)部門，負(fù)責(zé)：（一）落實(shí)本礦井監(jiān)測(cè)方案，確保監(jiān)測(cè)設(shè)備按期運(yùn)行。（二）開展日常監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)核查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處置異常情況。（三）組織崗位人員實(shí)操培訓(xùn)，確保操作規(guī)范。（四）配合完成專項(xiàng)檢查，如實(shí)上報(bào)監(jiān)測(cè)管理問題。第十條基層執(zhí)行崗位人員為安全監(jiān)測(cè)專項(xiàng)管理的直接責(zé)任人，必須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，遵守監(jiān)測(cè)操作規(guī)程。（二）發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備故障、數(shù)據(jù)異常或潛在風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，立即上報(bào)并采取應(yīng)急措施。（三）嚴(yán)禁擅自調(diào)整監(jiān)測(cè)參數(shù)、刪除歷史數(shù)據(jù)或隱瞞風(fēng)險(xiǎn)事件。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條礦井瓦斯監(jiān)測(cè)管理。（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：瓦斯傳感器應(yīng)按《煤礦安全監(jiān)控設(shè)備使用管理規(guī)范》要求布置，密度不低于每100米1個(gè)；重點(diǎn)區(qū)域（如回采工作面、硐室）必須安裝便攜式瓦檢儀，實(shí)時(shí)監(jiān)控。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁未按規(guī)定巡查瓦斯、擅自進(jìn)入高濃度區(qū)域、偽造監(jiān)測(cè)記錄。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：瓦斯傳感器定期校驗(yàn)周期不得超過15天，異常數(shù)據(jù)自動(dòng)報(bào)警時(shí)間≤5秒，重大瓦斯突出風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域需實(shí)施24小時(shí)專人值守。第十二條水文監(jiān)測(cè)管理。（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：礦井水文監(jiān)測(cè)點(diǎn)應(yīng)覆蓋所有采掘工作面，每月開展水位、水量檢測(cè)不少于2次；雨季應(yīng)加密監(jiān)測(cè)頻次。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁擅自調(diào)整排水系統(tǒng)參數(shù)、隱瞞突水先兆。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：突水風(fēng)險(xiǎn)礦井必須建立水文動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，預(yù)警響應(yīng)時(shí)間≤30分鐘。第十三條頂板監(jiān)測(cè)管理。（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：頂板離層儀、應(yīng)力監(jiān)測(cè)設(shè)備應(yīng)覆蓋所有頂板關(guān)鍵區(qū)域，數(shù)據(jù)傳輸周期≤10秒；重點(diǎn)區(qū)域必須實(shí)施“敲幫問頂”制度。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁超能力開采、忽視監(jiān)測(cè)預(yù)警信息。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：離層報(bào)警值應(yīng)提前設(shè)定，超限必須立即撤人。第十四條粉塵監(jiān)測(cè)管理。（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：粉塵濃度監(jiān)測(cè)點(diǎn)應(yīng)設(shè)置在呼吸性粉塵濃度最高的地點(diǎn)，每月校驗(yàn)一次；作業(yè)場(chǎng)所粉塵濃度應(yīng)≤1mg/m3。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁使用過期濾棉、忽視除塵設(shè)備維護(hù)。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：爆破作業(yè)前必須檢測(cè)粉塵濃度，超標(biāo)不得作業(yè)。第十五條通風(fēng)監(jiān)測(cè)管理。（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：風(fēng)速傳感器應(yīng)設(shè)置在主要通風(fēng)巷道，全礦井風(fēng)量應(yīng)每月核對(duì)一次；通風(fēng)系統(tǒng)變更必須同步調(diào)整監(jiān)測(cè)參數(shù)。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁擅自關(guān)閉風(fēng)門、人為調(diào)節(jié)風(fēng)量。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：微風(fēng)或無風(fēng)區(qū)域必須立即停電撤人。第十六條監(jiān)測(cè)設(shè)備管理。（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：監(jiān)測(cè)設(shè)備采購(gòu)需經(jīng)技術(shù)保障部審核，安裝驗(yàn)收必須形成書面記錄；報(bào)廢設(shè)備必須按規(guī)定處置。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁使用不合格設(shè)備、擅自篡改設(shè)備參數(shù)。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：關(guān)鍵監(jiān)測(cè)設(shè)備必須實(shí)現(xiàn)“雙備份”運(yùn)行，故障響應(yīng)時(shí)間≤15分鐘。第十七條監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析管理。（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)實(shí)時(shí)傳輸至調(diào)度中心，異常數(shù)據(jù)必須人工復(fù)核；歷史數(shù)據(jù)保存期限不少于3年。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁刪除或篡改監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、遲報(bào)異常情況。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：重大異常數(shù)據(jù)必須啟動(dòng)“雙確認(rèn)”流程，由2名專業(yè)人員共同處置。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制。安全監(jiān)測(cè)專項(xiàng)管理制度應(yīng)根據(jù)國(guó)家政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、事故教訓(xùn)等每年至少評(píng)估一次，重大變化應(yīng)即時(shí)修訂。修訂程序包括：安全生產(chǎn)管理部起草→領(lǐng)導(dǎo)小組審議→公司發(fā)文實(shí)施→各單位貫徹。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制。建立“季度排查、月度評(píng)估、實(shí)時(shí)預(yù)警”三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控體系：（一）季度排查：由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，各單位每月上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)清單，匯總后于次月10日前發(fā)布。（二）月度評(píng)估：對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施“紅黃藍(lán)”分級(jí)管理，紅色預(yù)警必須停工整改。（三）實(shí)時(shí)預(yù)警：監(jiān)測(cè)系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)布異常信息，調(diào)度中心30分鐘內(nèi)響應(yīng)。第二十條合規(guī)審查機(jī)制。將安全監(jiān)測(cè)合規(guī)審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：（一）新設(shè)備采購(gòu)前，由技術(shù)保障部出具技術(shù)合規(guī)意見。（二）合同簽訂時(shí)，必須附監(jiān)測(cè)合規(guī)條款，違約率不得超3%。（三）項(xiàng)目啟動(dòng)前，安全生產(chǎn)管理部組織專項(xiàng)驗(yàn)收，未通過不得投產(chǎn)。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制。按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)啟動(dòng)分級(jí)處置流程：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：由業(yè)務(wù)部門自行處置，24小時(shí)內(nèi)上報(bào)。（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)?dòng)應(yīng)急預(yù)案，由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌處置，2小時(shí)內(nèi)上報(bào)集團(tuán)。應(yīng)急流程包括：①立即撤人→②隔離現(xiàn)場(chǎng)→③技術(shù)處置→④恢復(fù)驗(yàn)證。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制。明確違規(guī)情形與處罰標(biāo)準(zhǔn)：（一）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)造假：處1000元以上罰款，情節(jié)嚴(yán)重解除勞動(dòng)合同。（二）設(shè)備失修：處500元以上罰款，導(dǎo)致事故的追究刑事責(zé)任。處罰聯(lián)動(dòng)：違規(guī)記錄納入績(jī)效考核，連續(xù)2次取消評(píng)優(yōu)資格。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制。建立“年檢、季評(píng)、月分析”評(píng)估體系：（一）年檢：由領(lǐng)導(dǎo)小組組織，次年1月完成，評(píng)估內(nèi)容含設(shè)備完好率、報(bào)警響應(yīng)時(shí)間等6項(xiàng)指標(biāo)。（二）季評(píng)：由安全生產(chǎn)管理部主導(dǎo)，分析制度缺陷并提交優(yōu)化方案。（三）月分析：各單位每月25日提交監(jiān)測(cè)管理報(bào)告，問題未整改的通報(bào)批評(píng)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障。明確各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每月聽取1次監(jiān)測(cè)匯報(bào)。（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每季度帶隊(duì)檢查1次，發(fā)現(xiàn)問題限期整改。（三）各單位負(fù)責(zé)人每日巡查監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，異常必須簽字確認(rèn)。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制。將監(jiān)測(cè)管理納入年度考核，具體權(quán)重：（一）指標(biāo)權(quán)重：設(shè)備完好率20%、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率30%、風(fēng)險(xiǎn)處置率50%。（二）獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制：連續(xù)6個(gè)月達(dá)標(biāo)單位獎(jiǎng)勵(lì)5萬元，用于監(jiān)測(cè)系統(tǒng)升級(jí)。（三）處罰機(jī)制：考核不及格的取消次年評(píng)優(yōu)資格。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制。分層級(jí)開展培訓(xùn)：（一）管理層：每半年培訓(xùn)1次，內(nèi)容含法規(guī)解讀、案例剖析。（二）技術(shù)崗：每月實(shí)操培訓(xùn)1次，考核合格方可上崗。（三）全員：每年組織安全監(jiān)測(cè)知識(shí)競(jìng)賽，優(yōu)秀者通報(bào)表?yè)P(yáng)。第二十七條信息化支撐。通過以下系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)管理自動(dòng)化：（一）數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)：實(shí)時(shí)傳輸3000個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)至云平臺(tái)。（二）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)：自動(dòng)生成預(yù)警報(bào)告，短信推送至責(zé)任人。（三）電子臺(tái)賬系統(tǒng)：全程記錄監(jiān)測(cè)設(shè)備檢維修、校驗(yàn)等信息。第二十八條文化建設(shè)。開展以下活動(dòng)強(qiáng)化合規(guī)意識(shí)：（一）編制《安全監(jiān)測(cè)合規(guī)手冊(cè)》，人手1冊(cè)。（二）每年6月簽訂合規(guī)承諾書，存檔備查。（三）設(shè)立監(jiān)測(cè)管理宣傳欄，每月更新典型案例。第二十九條報(bào)告制度。明確報(bào)告要求：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至調(diào)度中心，次日上午形成書面報(bào)告。（二）年度報(bào)告：次年2月底前提交，含風(fēng)險(xiǎn)處置統(tǒng)計(jì)表、改進(jìn)建議等。（三）報(bào)告格式：統(tǒng)一使用《XX煤礦安