生產(chǎn)車間隱患排查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》等國家相關(guān)法律法規(guī)，以及《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》《集團(tuán)母公司安全生產(chǎn)管理綱要》等行業(yè)準(zhǔn)則和集團(tuán)母公司相關(guān)規(guī)定制定。同時(shí)，為有效防控生產(chǎn)車間專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范隱患排查管理流程，提升安全生產(chǎn)管理水平，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全及公司穩(wěn)健運(yùn)營，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋生產(chǎn)車間所有作業(yè)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、物料管理、環(huán)境維護(hù)等場景，包括但不限于設(shè)備操作、物料搬運(yùn)、電氣作業(yè)、有限空間作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)等高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)。第三條本制度中核心術(shù)語定義如下：（一）“生產(chǎn)車間專項(xiàng)管理”是指公司針對(duì)生產(chǎn)車間安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控，制定并實(shí)施的一系列管理措施、制度規(guī)范和操作流程，旨在實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)性識(shí)別、分級(jí)管控和持續(xù)改進(jìn)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”是指在生產(chǎn)車間作業(yè)過程中可能引發(fā)人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等不良后果的不確定性事件，包括設(shè)備故障風(fēng)險(xiǎn)、電氣安全風(fēng)險(xiǎn)、化學(xué)品泄漏風(fēng)險(xiǎn)、高處墜落風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“XX合規(guī)”是指生產(chǎn)車間各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、人員操作等必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司內(nèi)部規(guī)章制度及操作規(guī)程的要求，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)在合法合規(guī)框架內(nèi)進(jìn)行。（四）“XX隱患”是指生產(chǎn)車間內(nèi)存在的可能導(dǎo)致XX風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的客觀條件或行為缺陷，如設(shè)備老化失修、安全防護(hù)缺失、操作規(guī)程不規(guī)范、應(yīng)急設(shè)施不完善等。第四條生產(chǎn)車間專項(xiàng)管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。（一）“全面覆蓋”要求隱患排查范圍覆蓋生產(chǎn)車間所有區(qū)域、設(shè)備和人員，不留管理死角。（二）“責(zé)任到人”要求明確各級(jí)管理人員、各部門及員工的隱患排查和管理職責(zé)，確保責(zé)任主體清晰。（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”要求優(yōu)先排查和治理重大風(fēng)險(xiǎn)隱患，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)采取差異化管控措施。（四）“持續(xù)改進(jìn)”要求通過定期評(píng)估、數(shù)據(jù)分析、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)等方式，不斷優(yōu)化隱患排查管理體系。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司生產(chǎn)車間專項(xiàng)管理負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，對(duì)安全生產(chǎn)工作承擔(dān)第一責(zé)任人的法律責(zé)任。分管安全生產(chǎn)工作的負(fù)責(zé)人對(duì)專項(xiàng)管理直接負(fù)責(zé)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促落實(shí)各項(xiàng)管理要求。第六條公司設(shè)立生產(chǎn)車間隱患排查專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管安全生產(chǎn)工作的負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長，成員包括生產(chǎn)、安全、設(shè)備、人力資源、質(zhì)量等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌制定和修訂生產(chǎn)車間專項(xiàng)管理制度，審定重大風(fēng)險(xiǎn)管控方案。（二）協(xié)調(diào)解決專項(xiàng)管理中的重大問題，督導(dǎo)各部門落實(shí)管理要求。（三）組織開展年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核，監(jiān)督專項(xiàng)管理責(zé)任落實(shí)情況。第七條設(shè)立生產(chǎn)車間隱患排查專責(zé)工作組，由安全管理部門牽頭，配備專職管理人員，負(fù)責(zé)以下工作：（一）制定年度隱患排查計(jì)劃，指導(dǎo)各部門開展日常排查。（二）組織專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息。（三）協(xié)調(diào)重大隱患治理，跟蹤整改落實(shí)情況。（四）開展隱患排查培訓(xùn)，提升全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。第八條生產(chǎn)車間專項(xiàng)管理職責(zé)劃分如下：（一）牽頭部門（生產(chǎn)、安全、設(shè)備等相關(guān)部門）職責(zé)：1.制定專項(xiàng)管理制度和操作規(guī)程，組織全員培訓(xùn)。2.定期開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，建立風(fēng)險(xiǎn)清單。3.組織實(shí)施重大隱患治理，監(jiān)督整改效果。4.編制專項(xiàng)管理報(bào)告，報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)小組和上級(jí)單位。（二）專責(zé)部門（安全管理部門）職責(zé)：1.負(fù)責(zé)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)的制定和審核。2.組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患分級(jí)，發(fā)布預(yù)警通知。3.監(jiān)督檢查隱患治理進(jìn)度，提出改進(jìn)建議。4.負(fù)責(zé)隱患管理信息系統(tǒng)維護(hù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：1.落實(shí)本領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)管理要求，開展日常隱患排查。2.建立隱患臺(tái)賬，明確整改責(zé)任人、時(shí)限和措施。3.及時(shí)上報(bào)重大隱患，配合開展治理工作。4.加強(qiáng)員工安全培訓(xùn)，確保操作符合規(guī)程要求。第九條基層執(zhí)行崗位（生產(chǎn)操作工、維修工等）合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守崗位操作規(guī)程，執(zhí)行安全確認(rèn)制度。（二）發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)，不得擅自處理超出權(quán)限的問題。（三）參與班組安全檢查，協(xié)助落實(shí)整改措施。（四）簽訂崗位合規(guī)承諾書，確保安全責(zé)任履行。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條設(shè)備設(shè)施安全管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行檢測檢驗(yàn)，確保符合安全性能要求；特種設(shè)備（如鍋爐、壓力容器）必須持證操作，年檢合格。安全防護(hù)裝置（如急停按鈕、防護(hù)罩）應(yīng)齊全有效，定期檢查維護(hù)。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)行、違規(guī)拆卸安全裝置；嚴(yán)禁未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)即投入使用。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)排查設(shè)備老化、結(jié)構(gòu)缺陷、防護(hù)缺失等隱患，建立設(shè)備安全檔案，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。第十一條電氣安全管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：電氣線路應(yīng)規(guī)范敷設(shè)，嚴(yán)禁私拉亂接；臨時(shí)用電必須經(jīng)審批，采用TN-S系統(tǒng)，配備漏電保護(hù)器。電氣設(shè)備應(yīng)定期檢測接地電阻，確保符合標(biāo)準(zhǔn)。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁帶電作業(yè)未采取絕緣防護(hù)；嚴(yán)禁在潮濕環(huán)境使用非防水電氣設(shè)備。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)排查線路老化、短路風(fēng)險(xiǎn)、漏電隱患，加強(qiáng)配電箱管理，落實(shí)“一機(jī)一閘一漏?！薄５谑l化學(xué)品安全管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)分類儲(chǔ)存，設(shè)置專用庫房，配備防爆、防泄漏設(shè)施；使用前必須進(jìn)行安全技術(shù)說明書（MSDS）培訓(xùn)。廢液、廢渣應(yīng)按規(guī)定處理，嚴(yán)禁隨意排放。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁將不相容化學(xué)品混放；嚴(yán)禁無防護(hù)措施接觸有毒有害物質(zhì)。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)排查儲(chǔ)存區(qū)通風(fēng)、防爆措施，使用區(qū)個(gè)人防護(hù)裝備（PPE）佩戴情況。第十三條有限空間作業(yè)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：有限空間作業(yè)必須制定方案，經(jīng)審批后方可實(shí)施；作業(yè)前必須進(jìn)行氣體檢測，通風(fēng)置換合格。必須配備監(jiān)護(hù)人員，并設(shè)置安全警示標(biāo)志。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁未檢測即進(jìn)入有限空間；嚴(yán)禁監(jiān)護(hù)人兼做其他工作。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)排查密閉容器、地坑、管道等作業(yè)場所的氣體檢測措施，監(jiān)護(hù)人員職責(zé)落實(shí)情況。第十四條起重吊裝作業(yè)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：起重設(shè)備應(yīng)定期檢驗(yàn)，吊裝作業(yè)必須由持證人員操作；吊運(yùn)前檢查吊具索具，確認(rèn)安全后方可起吊。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁超載吊裝；嚴(yán)禁吊物下站人。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)排查吊具磨損、設(shè)備限位裝置，作業(yè)區(qū)域安全距離設(shè)置。第十五條火災(zāi)安全管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：生產(chǎn)車間應(yīng)設(shè)置足夠數(shù)量的消防器材，定期檢查維護(hù)；動(dòng)火作業(yè)必須辦理動(dòng)火證，清理作業(yè)區(qū)域易燃物。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁堵塞消防通道；嚴(yán)禁違規(guī)動(dòng)火作業(yè)。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)排查滅火器有效期、消防栓完好性，動(dòng)火證審批流程。第十六條作業(yè)環(huán)境安全管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：車間地面應(yīng)平整防滑，照明充足；粉塵、噪聲等危害因素應(yīng)定期檢測，符合職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁在危險(xiǎn)區(qū)域堆放雜物；嚴(yán)禁未佩戴防護(hù)用品暴露于有害環(huán)境中。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)排查通風(fēng)除塵設(shè)施，噪聲超標(biāo)區(qū)域的個(gè)體防護(hù)。第十七條職業(yè)健康管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：必須開展崗前、在崗職業(yè)健康檢查，建立員工健康檔案；定期進(jìn)行職業(yè)病危害警示告知。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁安排職業(yè)禁忌崗位人員上崗；嚴(yán)禁未提供合格防護(hù)用品。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)排查有毒有害崗位的監(jiān)測頻率，員工健康監(jiān)護(hù)落實(shí)情況。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）安全管理部門每年匯總法規(guī)政策變化、事故案例及業(yè)務(wù)調(diào)整情況，提出制度修訂建議。（二）領(lǐng)導(dǎo)小組每年審核修訂方案，確保制度與實(shí)際情況匹配。（三）重大變更應(yīng)組織全員培訓(xùn)，確保制度有效執(zhí)行。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每月開展全面隱患排查，結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)（如夏季防汛、冬季防凍）制定專項(xiàng)檢查方案。（二）專責(zé)工作組對(duì)排查數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警清單。（三）高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域應(yīng)建立動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，如設(shè)備振動(dòng)監(jiān)測、氣體濃度在線檢測等。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將隱患排查納入業(yè)務(wù)決策前置審查環(huán)節(jié)，如設(shè)備改造、工藝調(diào)整前必須評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。（二）簽訂采購合同前審查供應(yīng)商安全生產(chǎn)資質(zhì)，確保符合合規(guī)要求。（三）重大隱患治理方案須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般隱患由責(zé)任部門限期整改，專責(zé)部門跟蹤驗(yàn)證。（二）重大隱患由領(lǐng)導(dǎo)小組組織制定治理方案，落實(shí)資金、人員、時(shí)限。（三）發(fā)生事故立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，切斷危險(xiǎn)源，保護(hù)現(xiàn)場，及時(shí)上報(bào)。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：（一）明確違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)，如未按期整改隱患，處X元至X萬元罰款，情節(jié)嚴(yán)重的解除勞動(dòng)合同。（二）將隱患排查管理納入績效考核，連續(xù)X次未達(dá)標(biāo)取消評(píng)優(yōu)資格。（三）發(fā)生事故依法嚴(yán)肅處理，對(duì)相關(guān)責(zé)任人追究法律責(zé)任。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每季度對(duì)隱患排查管理有效性進(jìn)行評(píng)估，分析整改率、復(fù)發(fā)率等指標(biāo)。（二）每年發(fā)布管理報(bào)告，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出優(yōu)化建議。（三）引入第三方評(píng)估機(jī)制，對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行獨(dú)立審核。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)履行“一崗雙責(zé)”，將隱患排查納入工作計(jì)劃。（二）專責(zé)工作組配備X名專職人員，保障日常管理需要。（三）定期召開專題會(huì)議，解決管理中的難點(diǎn)問題。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將隱患排查管理納入部門年度考核，占績效比重不低于X%。（二）對(duì)排查治理成效突出的部門或個(gè)人，給予X%的績效獎(jiǎng)金。（三）設(shè)立安全生產(chǎn)專項(xiàng)獎(jiǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)重大隱患發(fā)現(xiàn)或治理事跡。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層每年參加X次合規(guī)履職培訓(xùn)，考核合格后方可履職。（二）一線員工每月接受X次崗位安全培訓(xùn)，考核不合格禁止上崗。（三）制作專項(xiàng)管理手冊(cè)，張貼安全警示標(biāo)識(shí)，營造宣傳氛圍。第二十七條信息化支撐：（一）開發(fā)隱患管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)臺(tái)賬電子化、整改自動(dòng)跟蹤。（二）引入智能監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)測、風(fēng)險(xiǎn)自動(dòng)預(yù)警。（三）建立數(shù)據(jù)共享機(jī)制，各部門可查詢歷史隱患信息。第二十八條文化建設(shè)：（一）每季度評(píng)選“安全生產(chǎn)示范崗”，頒發(fā)榮譽(yù)證書。（二）簽訂全員合規(guī)承諾書，明確個(gè)人安全責(zé)任。（三）開展應(yīng)急演練活動(dòng)，提升全員應(yīng)急處置能力。第二十九條報(bào)告制度：（一）重大隱