電梯維保駐點崗位制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國特種設備安全法》《電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則》等國家相關(guān)法律法規(guī)，參照行業(yè)特種設備安全管理的先進標準，結(jié)合集團母公司關(guān)于安全生產(chǎn)風險防控的總體要求，以及本公司為強化電梯維保業(yè)務精細化管理、提升本質(zhì)安全水平的內(nèi)部需求，制定本制度。制度旨在規(guī)范電梯維保駐點崗位的操作行為，明確各方管理職責，防控作業(yè)風險，確保電梯安全運行，推動公司安全生產(chǎn)管理體系化、規(guī)范化、標準化建設。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬各單位及全體員工，涵蓋電梯維保駐點崗位的日常作業(yè)、應急響應、質(zhì)量控制、合規(guī)管理等活動，以及涉及電梯設計、制造、安裝、改造、修理、維護保養(yǎng)等全生命周期的安全管理場景。第三條本制度中下列術(shù)語定義如下：（一）“XX專項管理”是指針對電梯維保駐點崗位實施的系統(tǒng)性風險防控、合規(guī)審查、操作規(guī)范、應急處置等管理活動，涵蓋人員、設備、流程、環(huán)境等要素的統(tǒng)籌管控。（二）“XX風險”是指電梯維保駐點崗位在作業(yè)過程中可能存在的導致人身傷害、設備損壞、環(huán)境污染、法律責任等不良后果的潛在危險，包括但不限于操作失誤風險、設備故障風險、合規(guī)違規(guī)風險、自然災害風險等。（三）“XX合規(guī)”是指電梯維保駐點崗位的所有活動嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準、集團制度及本公司管理規(guī)定的狀態(tài)，確保業(yè)務行為的合法性、合理性、安全性。第四條電梯維保駐點崗位專項管理遵循“全面覆蓋、責任到人、風險導向、持續(xù)改進”的核心原則?！叭娓采w”要求管理范圍覆蓋所有駐點崗位、作業(yè)環(huán)節(jié)、設備類型及風險點；“責任到人”強調(diào)各級管理主體和崗位人員必須明確自身職責，落實管理責任；“風險導向”指以風險防控為核心，優(yōu)先處置重大風險，動態(tài)調(diào)整管理措施；“持續(xù)改進”要求定期評估管理效果，優(yōu)化制度流程，提升管理效能。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對電梯維保駐點崗位專項管理負總責，領(lǐng)導決策層統(tǒng)籌資源配置、政策支持及重大風險處置；分管領(lǐng)導為直接責任人，負責具體制度的制定、監(jiān)督執(zhí)行及管理考核。第六條設立“電梯維保駐點崗位專項管理領(lǐng)導小組”，由公司主要負責人牽頭，分管領(lǐng)導主持，安全生產(chǎn)、技術(shù)管理、設備管理、人力資源、財務審計等部門負責人及下屬單位代表組成。領(lǐng)導小組職責包括：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項管理工作，審批重大風險處置方案，監(jiān)督考核管理成效，決策關(guān)鍵資源投入。領(lǐng)導小組下設辦公室，由安全生產(chǎn)部門牽頭，負責日常工作。第七條牽頭部門（安全生產(chǎn)部門）職責：（一）組織制定、修訂、解釋本制度及配套實施細則；（二）牽頭開展電梯維保業(yè)務的風險識別、評估及分級管控；（三）監(jiān)督駐點崗位的合規(guī)操作，定期組織現(xiàn)場檢查及問題整改；（四）匯總分析管理數(shù)據(jù)，編制專項管理報告；（五）統(tǒng)籌開展全員培訓及合規(guī)宣貫。第八條專責部門（技術(shù)管理部門）職責：（一）審核電梯維保駐點崗位的技術(shù)規(guī)范、操作流程及標準；（二）指導駐點崗位的設備維護方案制定及質(zhì)量驗收；（三）組織專業(yè)培訓，提升駐點崗位的技術(shù)能力；（四）協(xié)調(diào)外部專家支持，解決復雜技術(shù)問題。第九條業(yè)務部門/下屬單位職責：（一）落實本單位的電梯維保駐點崗位專項管理要求；（二）組織開展日常風險排查，及時上報異常情況；（三）配合完成管理考核及審計工作；（四）對本單位駐點崗位人員進行績效考核。第十條基層執(zhí)行崗（駐點崗位人員）合規(guī)操作責任：（一）嚴格遵守本制度及操作規(guī)程，履行崗位職責；（二）簽署崗位合規(guī)承諾書，確保作業(yè)行為合法合規(guī)；（三）主動報告作業(yè)過程中的風險隱患及異常情況；（四）參與培訓，持續(xù)提升專業(yè)能力及合規(guī)意識。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十一條采購管理業(yè)務操作的合規(guī)標準：嚴格遵循《中華人民共和國招標投標法》及本公司《供應商管理制度》，通過公開招標、邀請招標或競爭性談判方式選擇維保供應商，執(zhí)行供應商盡職調(diào)查，審查其資質(zhì)、業(yè)績、信譽及安全生產(chǎn)條件；簽訂維保合同前，必須完成技術(shù)方案、價格合理性、服務響應時間等內(nèi)容的審核。禁止性行為：嚴禁關(guān)聯(lián)交易、利益輸送，禁止向不具備相應資質(zhì)的供應商發(fā)包維保任務。專項風險防控點：重點防控供應商資質(zhì)造假、維保質(zhì)量不達標、價格串通等風險，要求駐點崗位建立供應商動態(tài)管理檔案。第十二條操作規(guī)范業(yè)務操作的合規(guī)標準：駐點崗位必須按照國家《電梯維護保養(yǎng)規(guī)則》（TSGT7001）及設備使用說明書開展日常維保作業(yè)，嚴格執(zhí)行“兩票三制”（工作票、操作票，交接班制、巡回檢查制、設備定期試驗輪換制）；維保記錄必須真實完整，符合法規(guī)及行業(yè)標準。禁止性行為：嚴禁無證操作、超范圍維保、偽造維保記錄、擅自修改設備參數(shù)等行為。專項風險防控點：重點防控操作失誤、記錄不實、設備調(diào)試不當?shù)蕊L險，要求駐點崗位建立操作行為監(jiān)控機制。第十三條安全防護業(yè)務操作的合規(guī)標準：駐點崗位作業(yè)必須配備合格的安全防護用品（如安全帽、絕緣鞋、手套等），作業(yè)前進行安全確認，落實“停電掛牌”制度；高空作業(yè)必須使用合規(guī)的登高工具，并設置監(jiān)護人員；涉及化學品使用時，必須執(zhí)行?；饭芾硪?guī)范。禁止性行為：嚴禁無防護措施冒險作業(yè)、違規(guī)使用設備、危化品混放等行為。專項風險防控點：重點防控觸電、墜落、中毒等風險，要求駐點崗位定期開展安全檢查及應急演練。第十四條應急處置業(yè)務操作的合規(guī)標準：駐點崗位必須制定突發(fā)事件處置預案，明確故障報告流程、現(xiàn)場處置措施、人員疏散方案及信息通報機制；定期開展應急演練，確保駐點人員熟悉應急程序。禁止性行為：嚴禁隱瞞不報、拖延處置、處置不當?shù)刃袨椤ｍ楋L險防控點：重點防控電梯困人、火災、自然災害等突發(fā)事件，要求駐點崗位建立應急物資儲備及快速響應機制。第十五條質(zhì)量控制業(yè)務操作的合規(guī)標準：駐點崗位維保作業(yè)必須執(zhí)行首檢、巡檢、終檢制度，確保維保質(zhì)量符合國家標準；對維保效果進行自檢互檢，不合格項必須閉環(huán)整改。禁止性行為：嚴禁弄虛作假、降低維保標準、逃避質(zhì)量追溯等行為。專項風險防控點：重點防控維保質(zhì)量不達標、隱患整改不及時等風險，要求駐點崗位建立質(zhì)量追溯體系。第十六條信息管理業(yè)務操作的合規(guī)標準：駐點崗位必須按照公司要求，及時上傳維保記錄、照片、視頻等資料至信息管理系統(tǒng)；對敏感信息（如維保數(shù)據(jù)、客戶信息）必須履行保密義務。禁止性行為：嚴禁泄露商業(yè)秘密、篡改信息記錄、違規(guī)使用信息設備等行為。專項風險防控點：重點防控數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)濫用等風險，要求駐點崗位建立信息安全責任制。第十七條合規(guī)監(jiān)督業(yè)務操作的合規(guī)標準：駐點崗位必須定期接受內(nèi)部合規(guī)審查，配合完成現(xiàn)場檢查、資料核查及訪談；對發(fā)現(xiàn)的問題必須制定整改計劃并落實。禁止性行為：嚴禁阻撓檢查、偽造證據(jù)、拒不整改等行為。專項風險防控點：重點防控合規(guī)意識薄弱、監(jiān)督流于形式等風險，要求駐點崗位建立常態(tài)化合規(guī)監(jiān)督機制。第四章專項管理運行機制第十八條制度動態(tài)更新機制公司安全生產(chǎn)部門根據(jù)國家法規(guī)變化、行業(yè)標準更新及業(yè)務需求調(diào)整，每年對本制度進行評估，必要時組織修訂；修訂后報領(lǐng)導小組審批，并發(fā)布實施。第十九條風險識別預警機制每年開展一次專項風險排查，由領(lǐng)導小組牽頭，各部門參與，對電梯維保業(yè)務進行風險辨識、評估及分級（一般、重大、特別重大），發(fā)布預警通知，明確防控措施及責任部門。第二十條合規(guī)審查機制將合規(guī)審查嵌入業(yè)務流程，包括：采購決策前審查供應商資質(zhì)、維保方案前審查技術(shù)合規(guī)性、作業(yè)前審查安全措施、項目結(jié)束后審查維保記錄；實行“未經(jīng)審查不得實施”原則，確保每項業(yè)務符合制度要求。第二十一條風險應對機制一般風險由業(yè)務部門自行處置，重大風險由領(lǐng)導小組協(xié)調(diào)處置，特別重大風險立即啟動應急預案，責任部門協(xié)同配合，確保風險控制在合理范圍內(nèi)；處置過程及結(jié)果必須逐級上報。第二十二條責任追究機制對違規(guī)行為界定處罰標準：一般違規(guī)通報批評，取消評優(yōu)資格；重大違規(guī)暫停崗位權(quán)限，扣減績效；特別重大違規(guī)移交紀律處分；處罰結(jié)果與績效考核、獎懲制度掛鉤。第二十三條評估改進機制每半年對專項管理體系有效性進行評估，由領(lǐng)導小組組織，通過數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場核查、員工訪談等方式，識別流程漏洞及管理短板，制定改進措施并跟蹤落實。第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障公司各級領(lǐng)導必須履行推進專項管理的職責，分管領(lǐng)導定期聽取匯報，協(xié)調(diào)解決重大問題；各部門負責人對本單位管理成效負責，確保制度執(zhí)行到位。第二十五條考核激勵機制將專項合規(guī)情況納入部門及個人年度考核，考核結(jié)果與績效獎金、評優(yōu)評先掛鉤；對管理成效突出的部門及個人給予獎勵，對失職瀆職的嚴肅問責。第二十六條培訓宣傳機制分層級開展專項培訓：管理層重點培訓合規(guī)履職要求，技術(shù)骨干培訓操作規(guī)范，駐點崗位人員培訓應急技能；每年至少組織兩次全員合規(guī)宣貫，確保制度入腦入心。第二十七條信息化支撐依托公司數(shù)字化平臺，實現(xiàn)維保作業(yè)流程自動化、風險實時監(jiān)控、數(shù)據(jù)智能分析；開發(fā)移動端應用，支持現(xiàn)場作業(yè)記錄、問題上報、應急指揮等功能。第二十八條文化建設編制《電梯維保駐點崗位合規(guī)手冊》，發(fā)布典型案例及管理規(guī)范；定期開展合規(guī)承諾活動，簽訂承諾書，營造“人人講合規(guī)、事事守標準”的文化