看守所內(nèi)部值班制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)看守所管理法》《看守所安全管理規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合看守所內(nèi)部管理實(shí)際需求，旨在規(guī)范值班工作流程，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控能力，提升監(jiān)管效能，保障看守所安全穩(wěn)定運(yùn)行。制度制定充分考慮了集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)與合規(guī)管理的總體要求，針對(duì)當(dāng)前看守所面臨的專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控壓力，通過(guò)制度約束與流程優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)值班工作的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化。第二條本制度適用于看守所各部門(mén)、全體值班人員及涉及值班工作的相關(guān)下屬單位。具體適用范圍包括但不限于：日常監(jiān)區(qū)值班、應(yīng)急處突值班、重點(diǎn)時(shí)段值班、專(zhuān)項(xiàng)任務(wù)值班等所有涉及人員值守、信息傳遞、應(yīng)急處置的場(chǎng)景。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語(yǔ)：（一）“XX專(zhuān)項(xiàng)管理”指看守所針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如監(jiān)區(qū)安全、應(yīng)急處置、信息安全等）制定的管理措施與操作規(guī)范，涵蓋風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、管控執(zhí)行、監(jiān)督考核全流程。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指值班工作中可能引發(fā)安全事件、管理漏洞或合規(guī)問(wèn)題的潛在因素，包括但不限于監(jiān)區(qū)秩序風(fēng)險(xiǎn)、突發(fā)事件響應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、值班人員履職風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“XX合規(guī)”指值班工作必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及內(nèi)部制度要求，確保所有操作合法合規(guī)、程序正當(dāng)。第四條專(zhuān)項(xiàng)管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋：值班管理必須覆蓋所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景、所有值班崗位、所有風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，不留盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位的值班責(zé)任，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，動(dòng)態(tài)調(diào)整管理策略。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估值班管理有效性，優(yōu)化流程與機(jī)制。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為看守所值班管理工作的第一責(zé)任人，對(duì)值班管理工作的全面性、合規(guī)性負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，具體負(fù)責(zé)值班管理制度的組織實(shí)施、監(jiān)督考核與動(dòng)態(tài)完善。第六條設(shè)立看守所值班管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括各部門(mén)負(fù)責(zé)人及專(zhuān)責(zé)管理人員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批、監(jiān)督評(píng)價(jià)等職能，定期研究解決值班管理中的重大問(wèn)題，確保制度有效落地。第七條明確三類(lèi)主體職責(zé)：（一）牽頭部門(mén)：由XX部門(mén)負(fù)責(zé)，統(tǒng)籌值班管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫等工作，定期組織制度評(píng)審與修訂。（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)：由XX部門(mén)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)值班業(yè)務(wù)的合規(guī)審核、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)處置，提供專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)與技術(shù)支持。（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位：負(fù)責(zé)落實(shí)本領(lǐng)域值班管理要求，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)防控，確保值班工作符合制度規(guī)定。第八條明確基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責(zé)任，包括但不限于：（一）嚴(yán)格遵守值班紀(jì)律，按時(shí)到崗、離崗，不擅自脫崗。（二）按規(guī)定記錄值班日志，確保信息完整、準(zhǔn)確、及時(shí)。（三）發(fā)現(xiàn)異常情況立即上報(bào)，不得遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)。（四）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，明確個(gè)人責(zé)任與違規(guī)后果。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條監(jiān)區(qū)秩序管控：值班人員必須全程巡查監(jiān)區(qū)秩序，嚴(yán)禁監(jiān)區(qū)內(nèi)發(fā)生打架斗毆、自殺自傷等事件。發(fā)現(xiàn)異常情況須立即報(bào)告并采取初步處置措施。第十條突發(fā)事件處突：建立分級(jí)響應(yīng)機(jī)制，明確各類(lèi)突發(fā)事件（如火災(zāi)、自然災(zāi)害、暴力襲擊等）的處置流程、報(bào)告時(shí)限與協(xié)同要求。值班人員須熟悉應(yīng)急預(yù)案，確保第一時(shí)間啟動(dòng)響應(yīng)。第十一條人員進(jìn)出管理：嚴(yán)格執(zhí)行外來(lái)人員、物資進(jìn)出審批制度，嚴(yán)禁未經(jīng)許可的人員或違禁品進(jìn)入監(jiān)區(qū)。值班人員需核對(duì)身份信息，做好登記記錄。第十二條監(jiān)區(qū)設(shè)施設(shè)備巡檢：每日對(duì)消防系統(tǒng)、視頻監(jiān)控、門(mén)禁系統(tǒng)等關(guān)鍵設(shè)施設(shè)備進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)故障立即報(bào)修并記錄，確保設(shè)施設(shè)備完好可用。第十三條值班日志管理：實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化值班日志，記錄時(shí)間、事件、處置措施、簽字確認(rèn)等信息，確?？勺匪荨Ｖ蛋嗳罩卷毭咳战挥蓪?zhuān)人審核，定期存檔備查。第十四條信息傳遞保密：值班期間須嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得泄露監(jiān)區(qū)管理、人員信息等敏感內(nèi)容。通過(guò)專(zhuān)用渠道傳遞信息，禁止使用非安全通信工具。第十五條特殊時(shí)段值班：重大節(jié)日、敏感時(shí)期須加強(qiáng)值班力量，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，確保值班工作零差錯(cuò)。第十六條值班人員培訓(xùn)：定期開(kāi)展值班業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容包括法律法規(guī)、應(yīng)急預(yù)案、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、應(yīng)急處置等，確保值班人員具備履職能力。第十七條違規(guī)行為管控：嚴(yán)禁值班期間睡覺(jué)、玩手機(jī)、從事與值班無(wú)關(guān)活動(dòng)等行為；嚴(yán)禁濫用職權(quán)、徇私舞弊；嚴(yán)禁隱瞞重大事項(xiàng)不上報(bào)。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：根據(jù)法律法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整、事故教訓(xùn)等，每年對(duì)值班管理制度進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)修訂制度，確保制度適用性。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：定期開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)監(jiān)區(qū)安全、突發(fā)事件等風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，發(fā)布預(yù)警通知，并制定針對(duì)性管控措施。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：將值班管理審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則，確保合規(guī)性。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：分級(jí)處置一般/重大風(fēng)險(xiǎn)事件，明確應(yīng)急流程、責(zé)任協(xié)同及上報(bào)要求。建立風(fēng)險(xiǎn)處置臺(tái)賬，確保事件閉環(huán)管理。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：界定違規(guī)情形、處罰標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核、紀(jì)律處分，對(duì)違規(guī)行為嚴(yán)肅處理，形成震懾。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：定期對(duì)值班管理體系有效性開(kāi)展評(píng)估，通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式收集反饋，優(yōu)化流程漏洞。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：明確各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)值班管理工作的推進(jìn)責(zé)任，建立責(zé)任清單，確保制度落實(shí)。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制：將值班合規(guī)情況納入部門(mén)/個(gè)人年度考核，與績(jī)效、評(píng)優(yōu)掛鉤，對(duì)表現(xiàn)突出的予以獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不合格的嚴(yán)肅處理。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級(jí)開(kāi)展值班培訓(xùn)，如管理層合規(guī)履職培訓(xùn)、一線(xiàn)員工操作規(guī)范培訓(xùn)，通過(guò)宣傳欄、內(nèi)部刊物等普及制度要求。第二十七條信息化支撐：通過(guò)系統(tǒng)工具實(shí)現(xiàn)值班排班自動(dòng)化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、信息快速傳遞，提升管理效率。第二十八條文化建設(shè)：發(fā)布值班合規(guī)手冊(cè)，簽訂合規(guī)承諾書(shū)，營(yíng)造全員合規(guī)氛圍，強(qiáng)化制度意識(shí)。第二十九條報(bào)告制度：明確風(fēng)險(xiǎn)事件、年