電站工作票制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)電力法》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《電力安全工作規(guī)程》及集團(tuán)母公司《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系》等規(guī)定制定，旨在規(guī)范電站運(yùn)行維護(hù)中的工作票管理，防控作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，保障人身、設(shè)備及電網(wǎng)安全穩(wěn)定，滿足企業(yè)安全生產(chǎn)管理需求。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋電站日常檢修、維護(hù)、試驗(yàn)、緊急搶修等涉及工作票的所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景，包括但不限于電氣、熱控、機(jī)械等專業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)活動(dòng)。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）“XX專項(xiàng)管理”：指以工作票制度為核心，涵蓋作業(yè)審批、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、現(xiàn)場(chǎng)管控、應(yīng)急處置、合規(guī)審查等全流程的管理體系。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”：指在電站作業(yè)過(guò)程中可能引發(fā)人身傷亡、設(shè)備損壞、環(huán)境污染或電網(wǎng)事故的不確定性因素，如違章操作、設(shè)備缺陷、環(huán)境突變等。（三）“XX合規(guī)”：指各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度要求的行為標(biāo)準(zhǔn)，包括程序合規(guī)、資質(zhì)合規(guī)、流程合規(guī)等。第四條電站工作票管理的核心原則為：（一）全面覆蓋：所有需要現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的活動(dòng)均須納入工作票管理范疇，確保無(wú)死角；（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理及執(zhí)行主體的職責(zé)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任閉環(huán)；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)管控為核心，優(yōu)先采取預(yù)防措施，降低作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理有效性，優(yōu)化制度流程，提升管控水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司電站工作票管理工作負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌部署、監(jiān)督考核；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為公司工作票管理直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)制度制定、組織協(xié)調(diào)及重大風(fēng)險(xiǎn)處置。第六條設(shè)立電站工作票管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，成員包括安全生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、人力資源等部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作票制度的執(zhí)行、決策審批重大風(fēng)險(xiǎn)管控方案及監(jiān)督評(píng)價(jià)管理成效。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠安全生產(chǎn)部門，承擔(dān)日常管理事務(wù)。第七條明確三類主體職責(zé)：（一）牽頭部門（安全生產(chǎn)部門）：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌工作票制度的修訂完善、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫及信息化建設(shè)；（二）專責(zé)部門（技術(shù)部門）：負(fù)責(zé)工作票業(yè)務(wù)合規(guī)審核、流程優(yōu)化、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定及風(fēng)險(xiǎn)處置方案制定；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位（設(shè)備運(yùn)維部、檢修公司等）：負(fù)責(zé)落實(shí)本領(lǐng)域工作票管理要求，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)防控、作業(yè)審批及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。第八條基層執(zhí)行崗（一線作業(yè)人員）須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守工作票審批程序，未辦妥工作票不得擅自作業(yè)；（二）如實(shí)報(bào)告作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)隱患，服從現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督；（三）在緊急情況下采取必要避險(xiǎn)措施，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條作業(yè)審批標(biāo)準(zhǔn)化：工作票須包含作業(yè)內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)分析、安全措施、負(fù)責(zé)人、許可人、監(jiān)護(hù)人等要素，審批流程遵循“逐級(jí)審批、雙人確認(rèn)”原則，嚴(yán)禁越權(quán)審批或代簽。第十條禁止性行為：嚴(yán)禁無(wú)票作業(yè)、擅自擴(kuò)大工作范圍、擅自變更安全措施、帶電作業(yè)未落實(shí)絕緣隔離措施、酒后或精神狀態(tài)異常人員上崗等違規(guī)行為。第十一條專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控：（一）高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)（如帶電作業(yè)、高壓設(shè)備操作）須開(kāi)展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定專項(xiàng)方案并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批；（二）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)須落實(shí)“兩票三制”（工作票、操作票，交接班制、巡回檢查制、設(shè)備定期試驗(yàn)輪換制），確保安全措施完備；（三）惡劣天氣（如雷電、暴雨）期間原則上停用高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)，確需繼續(xù)的須報(bào)備應(yīng)急預(yù)案。第十二條資質(zhì)管理：作業(yè)人員須持有效上崗資格證，特種作業(yè)人員須持特種作業(yè)證，嚴(yán)禁無(wú)證上崗或超范圍作業(yè)。第十三條現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督：工作負(fù)責(zé)人須全程監(jiān)督作業(yè)過(guò)程，專責(zé)監(jiān)護(hù)人須與作業(yè)人員保持通訊暢通，確保異常情況及時(shí)處置。第十四條工作票終結(jié)與資料歸檔：作業(yè)完成后須由工作負(fù)責(zé)人、專責(zé)監(jiān)護(hù)人共同確認(rèn)安全，并按季度整理歸檔，保存期限不少于三年。第十五條鄰近設(shè)備隔離：交叉作業(yè)或影響其他設(shè)備區(qū)域的工作須設(shè)置安全隔離措施，如設(shè)置遮欄、懸掛標(biāo)示牌，并經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)無(wú)礙后方可作業(yè)。第十六條應(yīng)急處置聯(lián)動(dòng)：遇突發(fā)事故時(shí)，作業(yè)人員須立即停止作業(yè)，采取避險(xiǎn)措施并逐級(jí)上報(bào)，工作票管理領(lǐng)導(dǎo)小組須協(xié)調(diào)資源快速處置。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：每季度由牽頭部門評(píng)估法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整對(duì)工作票制度的影響，修訂完善后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審定。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：每年X月組織各部門開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)建立預(yù)警清單，并定期向領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)通報(bào)。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：將工作票管理納入部門績(jī)效考核，作業(yè)前須由專責(zé)部門審核流程合規(guī)性，未經(jīng)審查的作業(yè)不得實(shí)施。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)須啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌資源協(xié)同處置，并及時(shí)上報(bào)管理情況。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：對(duì)違規(guī)行為界定處罰標(biāo)準(zhǔn)，輕者通報(bào)批評(píng)，重者取消評(píng)優(yōu)資格，涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)處理。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年X月開(kāi)展管理有效性評(píng)估，通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式收集問(wèn)題，優(yōu)化制度流程。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須在年度工作會(huì)議中強(qiáng)調(diào)工作票管理要求，牽頭部門每季度召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)解決重點(diǎn)問(wèn)題。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：將工作票合規(guī)率納入部門年度考核指標(biāo)，優(yōu)秀案例納入企業(yè)案例庫(kù)推廣，違規(guī)行為實(shí)行“一票否決”。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：新員工入職須接受工作票制度培訓(xùn)，每年X月組織全員復(fù)訓(xùn)，并通過(guò)宣傳欄、內(nèi)部平臺(tái)發(fā)布典型案例。第二十六條信息化支撐：開(kāi)發(fā)工作票管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)電子化審批、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、智能預(yù)警等功能，提升管理效率。第二十七條文化建設(shè)：編制《電站工作票管理手冊(cè)》，組織全員簽訂合規(guī)承諾書，設(shè)立月度“安全之星”評(píng)選，營(yíng)造全員參與氛圍。第二十八條報(bào)告制度：風(fēng)險(xiǎn)事件須在X小時(shí)內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組，年度管理情況須于次年X月提交總結(jié)報(bào)告，內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)、處置成