消除艾梅乙漏報調(diào)查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國傳染病防治法》《醫(yī)療廢物管理條例》等國家相關(guān)法律法規(guī)，參照行業(yè)內(nèi)傳染病防控管理規(guī)范及集團(tuán)母公司關(guān)于專項風(fēng)險防控的統(tǒng)一要求，結(jié)合企業(yè)實際運營需求，為有效消除艾梅乙（艾滋病、梅毒、乙型肝炎）感染漏報風(fēng)險，規(guī)范相關(guān)業(yè)務(wù)操作流程，防控專項公共衛(wèi)生風(fēng)險，保障員工健康安全及公共利益，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司內(nèi)部涉及艾梅乙篩查、檢測、報告、處置等環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)場景，包括但不限于員工入職體檢、職業(yè)暴露處置、醫(yī)療廢物管理、客戶服務(wù)中可能涉及高危人群的接觸等場景。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）“艾梅乙專項管理”指公司針對艾滋病、梅毒、乙型肝炎感染風(fēng)險所建立的全流程防控管理體系，涵蓋風(fēng)險識別、監(jiān)測預(yù)警、合規(guī)處置、責(zé)任追溯等環(huán)節(jié)。（二）“艾梅乙專項風(fēng)險”指因漏報、瞞報艾梅乙感染情況可能引發(fā)的法律責(zé)任、公共衛(wèi)生事件、企業(yè)聲譽(yù)受損及員工健康安全威脅等潛在風(fēng)險。（三）“艾梅乙合規(guī)”指公司各項業(yè)務(wù)操作嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及本制度要求，確保感染情況及時準(zhǔn)確報告、規(guī)范處置、有效防控。第四條艾梅乙專項管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則：（一）全面覆蓋：確保所有業(yè)務(wù)場景均納入防控范圍，不留管理死角。（二）責(zé)任到人：明確各級管理人員及執(zhí)行崗位的責(zé)任主體，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：以風(fēng)險識別為核心，優(yōu)先防控重大及高頻次風(fēng)險事件。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評估防控效果，動態(tài)優(yōu)化管理機(jī)制與操作流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司艾梅乙專項管理工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)最終決策與資源保障責(zé)任；分管相關(guān)負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項管理制度的組織落實、風(fēng)險管控及監(jiān)督考核。第六條設(shè)立艾梅乙專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)主持，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，履行以下職能：（一）統(tǒng)籌制定與修訂專項管理制度，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作；（二）審議重大風(fēng)險處置方案及專項管理報告；（三）定期聽取專項管理進(jìn)展，監(jiān)督責(zé)任落實情況。第七條明確三類主體職責(zé)分工：（一）牽頭部門：1.負(fù)責(zé)專項管理制度建設(shè)與動態(tài)更新；2.組織開展艾梅乙專項風(fēng)險排查與評估；3.指導(dǎo)專責(zé)部門及業(yè)務(wù)部門落實防控要求；4.開展全員專項培訓(xùn)，提升合規(guī)意識。（二）專責(zé)部門：1.負(fù)責(zé)感染篩查、檢測、報告等業(yè)務(wù)流程的合規(guī)審核；2.優(yōu)化防控流程，推廣技術(shù)工具應(yīng)用；3.處置風(fēng)險事件，組織應(yīng)急預(yù)案演練；4.編制專項管理報告及風(fēng)險分析。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：1.執(zhí)行本領(lǐng)域艾梅乙防控要求，落實日常篩查與報告；2.建立員工健康檔案，規(guī)范職業(yè)暴露處置；3.配合專責(zé)部門開展風(fēng)險排查，上報異常情況。第八條基層執(zhí)行崗位員工需履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確自身防控義務(wù)；（二）發(fā)現(xiàn)艾梅乙感染風(fēng)險線索時，及時向?qū)Ｘ?zé)部門或直接上級報告；（三）嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，避免交叉感染或信息泄露；（四）參與全員培訓(xùn)，掌握基本防控知識。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）入職體檢：嚴(yán)格執(zhí)行崗前健康篩查，重點排查艾梅乙感染情況，檢測結(jié)果存檔備查；（二）職業(yè)暴露：建立員工職業(yè)暴露應(yīng)急響應(yīng)流程，規(guī)范接觸后檢測、隨訪及報告程序；（三）醫(yī)療廢物處置：確保感染性廢物分類收集、轉(zhuǎn)運及無害化處理，全程留痕；（四）客戶服務(wù)：涉及高危人群接觸的業(yè)務(wù)場景，采用標(biāo)準(zhǔn)化防護(hù)措施，必要時進(jìn)行健康咨詢。第十條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁隱匿、篡改艾梅乙檢測結(jié)果，或未按規(guī)定報告感染情況；（二）禁止將感染信息用于非防控目的，如騷擾、歧視或商業(yè)用途；（三）杜絕違規(guī)采購未經(jīng)資質(zhì)認(rèn)證的檢測耗材，或使用過期試劑；（四）禁止以任何形式干預(yù)感染者的正常工作或生活。第十一條專項風(fēng)險重點防控點：（一）高風(fēng)險崗位人員感染漏報風(fēng)險：重點監(jiān)控醫(yī)護(hù)、檢驗、保潔等接觸感染源概率較高的崗位；（二）職業(yè)暴露處置不當(dāng)風(fēng)險：強(qiáng)化暴露后檢測時效性，規(guī)范用藥方案；（三）醫(yī)療廢物交叉感染風(fēng)險：加強(qiáng)轉(zhuǎn)運環(huán)節(jié)監(jiān)管，防止泄漏或混裝；（四）信息泄露風(fēng)險：嚴(yán)格數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，防止因管理疏漏導(dǎo)致隱私暴露。第四章專項管理運行機(jī)制第十二條制度動態(tài)更新機(jī)制：（一）牽頭部門每年聯(lián)合專責(zé)部門評估制度有效性，根據(jù)法規(guī)政策變化及業(yè)務(wù)調(diào)整提出修訂建議；（二）重大制度修訂需經(jīng)艾梅乙專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，并發(fā)布實施公告。第十三條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：（一）每月開展專項風(fēng)險排查，重點檢查制度執(zhí)行、流程漏洞、異常報告等；（二）對高風(fēng)險事件（如多起職業(yè)暴露、感染率異常波動）發(fā)布預(yù)警通知，要求相關(guān)單位限期整改。第十四條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將艾梅乙防控要求嵌入業(yè)務(wù)決策流程，如入職審批、項目招標(biāo)等節(jié)點必須核查合規(guī)性；（二）專責(zé)部門定期抽查業(yè)務(wù)操作，實行“未經(jīng)合規(guī)審查不得實施”的剛性約束。第十五條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，專責(zé)部門備案監(jiān)督；（二）重大風(fēng)險（如群體性感染、信息泄露）啟動應(yīng)急預(yù)案，由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌處置，明確責(zé)任協(xié)同與上報時限；（三）建立風(fēng)險事件臺賬，全程跟蹤整改效果。第十六條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.漏報感染情況，處警告至解除勞動合同，情節(jié)嚴(yán)重者移送司法；2.違規(guī)操作導(dǎo)致交叉感染，承擔(dān)行政處分及經(jīng)濟(jì)賠償；3.信息泄露按泄露等級追責(zé)，最高可處降級或除名；（二）處罰聯(lián)動績效考核，與年度評優(yōu)直接掛鉤。第十七條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每半年組織專項管理效果評估，通過問卷調(diào)查、案例復(fù)盤等方式收集反饋；（二）針對評估發(fā)現(xiàn)的短板，優(yōu)化流程設(shè)計或補(bǔ)充操作細(xì)則，形成閉環(huán)管理。第五章專項管理保障措施第十八條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)干部需定期參加專項會議，落實“一崗雙責(zé)”要求；（二）牽頭部門建立專項管理檔案，記錄風(fēng)險處置、考核激勵等關(guān)鍵事項。第十九條考核激勵機(jī)制：（一）將部門年度艾梅乙防控目標(biāo)納入績效考核指標(biāo)，與預(yù)算分配掛鉤；（二）設(shè)立專項合規(guī)獎，對防控成效突出的團(tuán)隊或個人予以表彰。第二十條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層需完成合規(guī)履職培訓(xùn)，考核合格后方可主持專項工作；（二）一線員工每月參與操作規(guī)范培訓(xùn)，重點覆蓋職業(yè)暴露處置、信息報告等內(nèi)容。第二十一條信息化支撐：（一）開發(fā)艾梅乙防控管理系統(tǒng)，實現(xiàn)篩查數(shù)據(jù)自動歸集、風(fēng)險實時監(jiān)控；（二）通過系統(tǒng)推送合規(guī)提醒，減少人為操作失誤。第二十二條文化建設(shè)：（一）編制《艾梅乙專項合規(guī)手冊》，向全員普及防控知識；（二）組織簽署年度合規(guī)承諾書，營造“人人有責(zé)”的氛圍。第二十三條報告制度：（一）風(fēng)險事件需在2小時內(nèi)上報至專責(zé)部門，重大事件即時上報至領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）年度管理報告需在次