隱患排查與治理管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除各類安全隱患，防止和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命和公司財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本隱患排查與治理管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各生產(chǎn)車間、各工作場(chǎng)所的隱患排查與治理工作。（三）引用標(biāo)準(zhǔn)1.《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》2.《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》3.《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》4.相關(guān)行業(yè)安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)二、術(shù)語(yǔ)定義（一）隱患本制度所稱隱患，是指公司違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。（二）隱患排查隱患排查是指公司組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員，對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案的工作過(guò)程。（三）隱患治理隱患治理是指消除或控制隱患的活動(dòng)或過(guò)程。包括對(duì)排查出的事故隱患，根據(jù)其等級(jí)，分別采取相應(yīng)的措施進(jìn)行整改，確保隱患得到及時(shí)、有效的治理。三、職責(zé)分工（一）公司主要負(fù)責(zé)人1.全面負(fù)責(zé)公司隱患排查與治理工作，是公司隱患排查與治理的第一責(zé)任人。2.建立健全公司隱患排查與治理工作責(zé)任制，明確各部門、各崗位的隱患排查與治理職責(zé)。3.組織制定公司隱患排查與治理工作制度、年度計(jì)劃和資金預(yù)算。4.定期組織召開(kāi)隱患排查與治理工作會(huì)議，研究解決隱患排查與治理工作中的重大問(wèn)題。5.保證隱患排查與治理工作所需的資金投入，督促、檢查公司的隱患排查與治理工作，及時(shí)消除事故隱患。（二）安全管理部門1.負(fù)責(zé)制定公司隱患排查與治理工作制度、年度計(jì)劃和實(shí)施方案，并組織實(shí)施。2.組織、協(xié)調(diào)各部門開(kāi)展隱患排查工作，定期對(duì)公司隱患排查與治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)向公司主要負(fù)責(zé)人報(bào)告。3.對(duì)排查出的隱患進(jìn)行登記、分類、評(píng)估，確定隱患等級(jí)，提出整改意見(jiàn)和建議，并跟蹤、督促隱患整改工作的落實(shí)。4.組織開(kāi)展隱患排查與治理工作的培訓(xùn)和宣傳教育，提高員工的隱患排查與治理意識(shí)和能力。5.建立健全公司隱患排查與治理工作檔案，對(duì)隱患排查與治理工作進(jìn)行總結(jié)和歸檔。（三）各部門負(fù)責(zé)人1.負(fù)責(zé)本部門隱患排查與治理工作，是本部門隱患排查與治理的第一責(zé)任人。2.組織本部門員工開(kāi)展隱患排查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除本部門存在的事故隱患。3.對(duì)本部門排查出的隱患進(jìn)行登記、分類、評(píng)估，確定隱患等級(jí)，制定整改措施和方案，并組織實(shí)施。4.及時(shí)向安全管理部門報(bào)告本部門隱患排查與治理工作情況，配合安全管理部門做好隱患排查與治理的相關(guān)工作。（四）員工1.嚴(yán)格遵守公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。2.積極參加公司組織的隱患排查與治理培訓(xùn)和宣傳教育活動(dòng)，提高自身的隱患排查與治理意識(shí)和能力。3.認(rèn)真履行崗位隱患排查職責(zé)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告本崗位存在的事故隱患。4.按照隱患整改要求，積極參與隱患治理工作，確保隱患得到及時(shí)、有效的治理。四、隱患排查（一）排查類型1.日常隱患排查（1）各崗位員工在班前、班中、班后對(duì)本崗位的設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理存在的隱患。（2）各部門負(fù)責(zé)人每天對(duì)本部門的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行巡查，檢查員工的操作行為、設(shè)備運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境等是否符合安全要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除隱患。（3）安全管理部門每天對(duì)公司的重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行巡查，檢查各部門隱患排查與治理工作的落實(shí)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并督促整改存在的隱患。2.定期隱患排查（1）公司每月組織一次全面的隱患排查，由安全管理部門牽頭，各部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行全面檢查。（2）各部門每周組織一次本部門的隱患排查，由部門負(fù)責(zé)人牽頭，組織本部門員工對(duì)本部門的設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行檢查。3.專項(xiàng)隱患排查（1）根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司實(shí)際情況，針對(duì)特定的設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所、工藝過(guò)程等開(kāi)展專項(xiàng)隱患排查。如季節(jié)性安全檢查、電氣安全檢查、消防安全檢查等。（2）專項(xiàng)隱患排查由安全管理部門或相關(guān)專業(yè)部門組織實(shí)施，制定專項(xiàng)排查方案，明確排查范圍、內(nèi)容、方法和要求，確保排查工作的針對(duì)性和有效性。4.節(jié)假日及重大活動(dòng)前隱患排查在節(jié)假日和重大活動(dòng)前，公司組織開(kāi)展專項(xiàng)隱患排查，重點(diǎn)檢查消防設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行、應(yīng)急物資儲(chǔ)備、人員值班安排等情況，確保節(jié)假日和重大活動(dòng)期間的安全生產(chǎn)。（二）排查內(nèi)容1.安全管理制度落實(shí)情況（1）檢查公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否健全，是否符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。（2）檢查各部門、各崗位是否嚴(yán)格執(zhí)行公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，是否存在違規(guī)操作、違章指揮等行為。2.設(shè)備設(shè)施運(yùn)行情況（1）檢查設(shè)備、設(shè)施的運(yùn)行參數(shù)是否正常，是否存在異常聲響、振動(dòng)、泄漏等情況。（2）檢查設(shè)備、設(shè)施的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，是否存在損壞或缺失的情況。（3）檢查設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)情況，是否按照規(guī)定進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，是否存在帶病運(yùn)行的情況。3.作業(yè)環(huán)境安全情況（1）檢查作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合安全要求，是否存在易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物質(zhì)泄漏的情況。（2）檢查作業(yè)場(chǎng)所的通道是否暢通，是否存在障礙物或雜物堆積的情況。（3）檢查作業(yè)場(chǎng)所的安全警示標(biāo)志是否齊全、清晰，是否符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。4.人員安全行為情況（1）檢查員工是否正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品，是否存在違規(guī)操作、違章指揮等行為。（2）檢查員工是否具備相應(yīng)的安全知識(shí)和技能，是否經(jīng)過(guò)安全培訓(xùn)并考核合格。（3）檢查員工的精神狀態(tài)和工作態(tài)度是否良好，是否存在疲勞作業(yè)、酒后上崗等情況。（三）排查方法1.直觀檢查法通過(guò)直接觀察、觸摸、聽(tīng)聲等方式，對(duì)設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)存在的隱患。2.儀器檢測(cè)法使用專業(yè)的檢測(cè)儀器和設(shè)備，對(duì)設(shè)備、設(shè)施的運(yùn)行參數(shù)、安全性能等進(jìn)行檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)潛在的隱患。3.安全檢查表法根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司實(shí)際情況，制定安全檢查表，按照檢查表的內(nèi)容進(jìn)行逐一檢查，確保排查工作的全面性和準(zhǔn)確性。4.綜合分析法對(duì)排查出的隱患進(jìn)行綜合分析，找出隱患產(chǎn)生的原因和可能導(dǎo)致的后果，評(píng)估隱患的等級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)程度，為隱患治理提供依據(jù)。（四）排查記錄1.各部門和崗位員工在隱患排查過(guò)程中，要認(rèn)真填寫隱患排查記錄，記錄排查的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的隱患及處理情況等。2.隱患排查記錄要及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，并存檔保存，以備查閱和追溯。五、隱患分級(jí)與登記（一）隱患分級(jí)根據(jù)隱患的危害程度和整改難度，將隱患分為一般隱患和重大隱患。1.一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。（二）隱患登記1.各部門對(duì)排查出的隱患要進(jìn)行詳細(xì)登記，建立隱患登記臺(tái)賬，記錄隱患的基本信息，包括隱患名稱、地點(diǎn)、類型、等級(jí)、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人、整改措施、整改期限、整改責(zé)任人等。2.安全管理部門對(duì)各部門上報(bào)的隱患進(jìn)行匯總、整理，建立公司隱患登記臺(tái)賬，對(duì)隱患進(jìn)行統(tǒng)一管理。六、隱患治理（一）治理原則1.“五落實(shí)”原則即落實(shí)整改措施、落實(shí)整改責(zé)任、落實(shí)整改資金、落實(shí)整改時(shí)限和落實(shí)整改預(yù)案。2.分級(jí)治理原則一般隱患由各部門負(fù)責(zé)組織整改，重大隱患由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施整改方案。3.動(dòng)態(tài)治理原則對(duì)隱患排查與治理工作進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)新的隱患，及時(shí)進(jìn)行治理，確保隱患得到及時(shí)、有效的控制。（二）治理措施1.工程技術(shù)措施通過(guò)技術(shù)改造、設(shè)備更新、工藝改進(jìn)等方式，消除或控制隱患。如安裝安全防護(hù)裝置、更換老化的設(shè)備、改進(jìn)工藝流程等。2.管理措施完善安全生產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)安全管理，規(guī)范員工的操作行為。如建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制、加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查等。3.教育措施通過(guò)安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和操作技能，減少人的不安全行為。如開(kāi)展安全知識(shí)培訓(xùn)、應(yīng)急演練等。4.應(yīng)急措施制定應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急物資和設(shè)備，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。如制定火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案、泄漏應(yīng)急預(yù)案等。（三）治理流程1.隱患評(píng)估安全管理部門對(duì)排查出的隱患進(jìn)行評(píng)估，確定隱患的等級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)程度，為隱患治理提供依據(jù)。2.制定整改方案對(duì)于一般隱患，由各部門負(fù)責(zé)人組織制定整改方案，明確整改措施、整改責(zé)任、整改資金、整改時(shí)限和整改預(yù)案。對(duì)于重大隱患，由公司主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門和專業(yè)技術(shù)人員制定整改方案，并報(bào)上級(jí)主管部門備案。3.實(shí)施整改各部門按照整改方案的要求，組織實(shí)施隱患整改工作。在整改過(guò)程中，要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，確保整改工作的安全和質(zhì)量。4.整改驗(yàn)收隱患整改完成后，由安全管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，予以銷號(hào)；驗(yàn)收不合格的，責(zé)令繼續(xù)整改，直至驗(yàn)收合格為止。（四）重大隱患治理1.重大隱患報(bào)告對(duì)于排查出的重大隱患，公司要及時(shí)向上級(jí)主管部門和當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容包括隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、危害程度和整改難易程度分析、整改方案等。2.停產(chǎn)停業(yè)整改重大隱患整改期間，公司要根據(jù)實(shí)際情況，采取全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)的措施，確保整改工作的順利進(jìn)行。3.整改監(jiān)督在重大隱患整改過(guò)程中，安全管理部門要加強(qiáng)對(duì)整改工作的監(jiān)督檢查，定期向公司主要負(fù)責(zé)人報(bào)告整改工作進(jìn)展情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決整改工作中存在的問(wèn)題。七、隱患排查與治理的資金保障（一）資金預(yù)算公司每年在編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算時(shí)，要安排一定的資金用于隱患排查與治理工作。資金預(yù)算要根據(jù)公司的實(shí)際情況和隱患排查與治理工作的需要進(jìn)行合理確定。（二）資金使用隱患排查與治理資金主要用于以下方面：1.安全設(shè)備、設(shè)施的購(gòu)置、更新和維護(hù)。2.安全技術(shù)改造和工藝改進(jìn)。3.隱患排查與治理工作的培訓(xùn)和宣傳教育。4.應(yīng)急物資和設(shè)備的購(gòu)置和儲(chǔ)備。5.其他與隱患排查與治理工作相關(guān)的費(fèi)用。（三）資金管理隱患排查與治理資金要?？顚Ｓ?，不得挪作他用。財(cái)務(wù)部門要對(duì)隱患排查與治理資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保資金使用的合理性和有效性。八、隱患排查與治理的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門要定期對(duì)各部門隱患排查與治理工作的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括隱患排查記錄、隱患治理方案、整改落實(shí)情況等。2.公司要接受上級(jí)主管