PAGE衛(wèi)生院自行采購制度一、總則1.目的為規(guī)范衛(wèi)生院自行采購行為，加強(qiáng)采購管理，確保采購工作合法、合規(guī)、公開、公正、透明，提高采購資金使用效益，保證衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)部自行組織的各類物資、設(shè)備、藥品、耗材等采購活動。3.采購原則合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，確保采購活動合法合規(guī)。公開透明原則：采購過程應(yīng)公開透明，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會監(jiān)督。公平競爭原則：營造公平競爭的市場環(huán)境，保證所有符合條件的供應(yīng)商都有機(jī)會參與采購活動。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良的產(chǎn)品和服務(wù)，確保滿足衛(wèi)生院醫(yī)療需求。效益原則：合理控制采購成本，提高采購資金使用效益。二、采購組織與職責(zé)1.采購領(lǐng)導(dǎo)小組組成：由衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人等組成。職責(zé)：負(fù)責(zé)審定采購制度、采購計劃和采購預(yù)算。對重大采購項目進(jìn)行決策，協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。監(jiān)督采購活動的執(zhí)行情況。2.采購執(zhí)行部門組成：根據(jù)衛(wèi)生院實際情況，可設(shè)立專門的采購科室或指定相關(guān)科室負(fù)責(zé)采購執(zhí)行工作。職責(zé)：負(fù)責(zé)具體采購項目的組織實施，包括編制采購文件、發(fā)布采購信息、組織開標(biāo)評標(biāo)、簽訂采購合同等。收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，對供應(yīng)商進(jìn)行資格審查和信用評價。負(fù)責(zé)采購項目的驗收工作，確保采購物品符合要求。整理采購文件和資料，建立采購檔案，并按規(guī)定保存。3.監(jiān)督部門組成：衛(wèi)生院紀(jì)檢監(jiān)察部門或其他相關(guān)監(jiān)督部門。職責(zé)：對采購活動進(jìn)行全程監(jiān)督，檢查采購程序是否合規(guī)，有無違規(guī)違紀(jì)行為。受理采購活動中的投訴舉報，對違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查處理。三、采購流程1.需求申報各科室根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫采購需求申請表，詳細(xì)說明采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、預(yù)算金額等信息，并提交至采購執(zhí)行部門。采購執(zhí)行部門對各科室申報的采購需求進(jìn)行匯總整理，核實需求的合理性和必要性。2.采購計劃編制采購執(zhí)行部門根據(jù)匯總的采購需求，結(jié)合衛(wèi)生院庫存情況和預(yù)算安排，編制采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時間、采購方式等內(nèi)容，并報采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3.采購預(yù)算審核財務(wù)部門對采購計劃中的預(yù)算金額進(jìn)行審核，并結(jié)合衛(wèi)生院財務(wù)狀況，提出預(yù)算審核意見。采購計劃經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審定后，報財務(wù)部門備案，作為采購資金安排的依據(jù)。4.采購方式確定根據(jù)采購項目的性質(zhì)、金額、市場供應(yīng)情況等因素，確定采購方式。采購方式主要包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價等。達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項目，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式；因特殊情況需要采用其他采購方式的，應(yīng)當(dāng)在采購活動開始前獲得財政部門批準(zhǔn)。5.采購文件編制采購執(zhí)行部門根據(jù)確定的采購方式，編制采購文件。采購文件應(yīng)包括采購公告、采購邀請書、采購需求、采購合同條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。采購文件應(yīng)明確采購項目的技術(shù)要求、商務(wù)要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購活動的公平公正。6.采購信息發(fā)布對于公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)等采購方式，采購執(zhí)行部門應(yīng)在指定的媒體上發(fā)布采購信息，包括采購公告、采購文件等。采購信息應(yīng)確保潛在供應(yīng)商能夠及時獲取，信息發(fā)布時間應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。7.供應(yīng)商資格審查采購執(zhí)行部門對報名參加采購活動的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績信譽(yù)等。只有資格審查合格的供應(yīng)商才能參與采購活動。8.開標(biāo)評標(biāo)采購執(zhí)行部門按照采購文件規(guī)定的時間、地點(diǎn)組織開標(biāo)評標(biāo)活動。開標(biāo)時，供應(yīng)商應(yīng)按時提交投標(biāo)文件，并對投標(biāo)文件的真實性、合法性負(fù)責(zé)。評標(biāo)委員會按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，推薦中標(biāo)候選人或確定中標(biāo)供應(yīng)商。評標(biāo)過程應(yīng)嚴(yán)格保密，確保公平公正。9.采購合同簽訂采購執(zhí)行部門根據(jù)評標(biāo)結(jié)果，與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。采購合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同約定，確保采購項目順利實施。10.驗收采購物品到貨后，采購執(zhí)行部門應(yīng)組織相關(guān)科室和人員進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括采購物品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等是否符合采購合同要求。驗收合格后，驗收人員應(yīng)簽署驗收報告。對于驗收不合格的采購物品，采購執(zhí)行部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施。11.付款財務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗收報告進(jìn)行付款審核，審核無誤后按照規(guī)定的付款方式和時間向供應(yīng)商支付貨款。付款過程應(yīng)嚴(yán)格遵守財務(wù)制度和相關(guān)法律法規(guī)，確保資金安全。四、采購方式及適用條件1.公開招標(biāo)適用條件：采購項目達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)（貨物或服務(wù)類采購項目單項或批量采購金額一次性達(dá)到200萬元以上，工程類采購項目單項合同估算價在400萬元以上），且采購項目具有明確的技術(shù)規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)，市場競爭充分。程序：發(fā)布招標(biāo)公告、發(fā)售招標(biāo)文件、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、簽訂合同。2.邀請招標(biāo)適用條件：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購；采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購項目總價值的比例過大。程序：發(fā)布邀請招標(biāo)公告、發(fā)出投標(biāo)邀請書、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、簽訂合同。3.競爭性談判適用條件：招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的。程序：成立談判小組、制定談判文件、確定邀請參加談判的供應(yīng)商名單、談判、確定成交供應(yīng)商、簽訂合同。4.單一來源采購適用條件：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。程序：成立采購小組、與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商、簽訂合同。5.詢價適用條件：采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。程序：成立詢價小組、確定被詢價的供應(yīng)商名單、詢價、確定成交供應(yīng)商、簽訂合同。五、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商準(zhǔn)入建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商準(zhǔn)入條件。供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營資格，具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度，能夠提供質(zhì)量可靠、價格合理的產(chǎn)品和服務(wù)。采購執(zhí)行部門負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商信息，對申請準(zhǔn)入的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查。審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績信譽(yù)等。經(jīng)資格審查合格的供應(yīng)商，納入供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫管理。2.供應(yīng)商評價與考核建立供應(yīng)商評價與考核機(jī)制，定期對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格等方面進(jìn)行評價和考核。評價與考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。對于評價結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，采購執(zhí)行部門應(yīng)暫停與其合作，并要求其限期整改。整改后仍不符合要求的，應(yīng)將其從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中刪除。3.供應(yīng)商激勵與淘汰對評價結(jié)果為優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予一定的激勵措施，如優(yōu)先采購、增加采購份額等。對連續(xù)兩次評價結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，予以淘汰，不再與其合作。六、采購風(fēng)險管理1.風(fēng)險識別采購過程中可能存在的風(fēng)險包括法律法規(guī)風(fēng)險、市場風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、價格風(fēng)險、合同風(fēng)險等。采購執(zhí)行部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行風(fēng)險識別，分析可能存在的風(fēng)險因素，并采取相應(yīng)的風(fēng)險防范措施。2.風(fēng)險評估對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估，評估風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，確定風(fēng)險等級，為風(fēng)險應(yīng)對提供依據(jù)。3.風(fēng)險應(yīng)對針對不同等級的風(fēng)險，采取相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。對于法律法規(guī)風(fēng)險，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，確保采購活動合法合規(guī)；對于市場風(fēng)險，加強(qiáng)市場調(diào)研和分析，及時掌握市場動態(tài)，合理確定采購價格和采購時間；對于質(zhì)量風(fēng)險，加強(qiáng)對采購物品的質(zhì)量檢驗和驗收，確保采購物品符合質(zhì)量要求；對于價格風(fēng)險，通過招標(biāo)、談判等方式，合理控制采購價格；對于合同風(fēng)險，加強(qiáng)合同管理，明確合同雙方的權(quán)利義務(wù)，確保合同的順利履行。七、采購檔案管理1.檔案內(nèi)容采購檔案應(yīng)包括采購項目的需求申報文件、采購計劃、采購預(yù)算審核文件、采購文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)報告、采購合同、驗收報告、付款憑證等相關(guān)資料。2.檔案整理與歸檔采購執(zhí)行部門負(fù)責(zé)采購檔案的整理與歸檔工作。采購項目結(jié)束后，應(yīng)及時將采購過程中形成的各類文件和資料進(jìn)行整理，按照檔案管理要求進(jìn)行分類歸檔，并建立檔案目錄，便于查詢和管理。3.檔案保管與查閱采購檔案應(yīng)妥善保管，保管期限按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得擅自查閱、復(fù)制采購檔案。因工作需要查閱采購檔案的，應(yīng)辦理查閱手續(xù)，并在規(guī)定的地點(diǎn)查閱。查閱人員不得擅自涂改、抽取、銷毀檔案資料。八、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對采購活動進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督，定期檢查采購制度的執(zhí)行情況，對采購過程中的重大事項進(jìn)行決策和監(jiān)督。監(jiān)督部門負(fù)責(zé)對采購活動進(jìn)行全程監(jiān)督，檢查采購程序是否合規(guī)，有無違規(guī)違紀(jì)行為。對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.外部監(jiān)督接受財政、審計、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作，如實提供采購活動的有關(guān)資料和情況。主動接受社會監(jiān)督，通過公開采購信息、設(shè)立舉報電