食品采購保管理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及行業(yè)食品安全管理準則制定，結(jié)合公司食品采購業(yè)務(wù)實際需求，旨在防控采購環(huán)節(jié)的食品安全風(fēng)險、規(guī)范采購行為、提升供應(yīng)鏈管理水平，保障公司及消費者的合法權(quán)益。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在食品采購、倉儲、使用等全流程管理活動，涵蓋所有涉及食品原料、添加劑、包裝材料等的采購業(yè)務(wù)場景。第三條本制度下列術(shù)語含義：（一）“食品安全專項管理”指公司通過制度約束、流程管控、風(fēng)險防控等手段，對食品采購全流程實施系統(tǒng)性、規(guī)范化的管理活動。（二）“采購專項風(fēng)險”指因供應(yīng)商資質(zhì)不合規(guī)、產(chǎn)品檢驗不達標、采購流程不規(guī)范等導(dǎo)致食品安全事件或合規(guī)問題的潛在風(fēng)險。（三）“采購合規(guī)”指食品采購活動嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部制度，確保產(chǎn)品安全、來源清晰、價格合理。第四條食品采購專項管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進”的原則。（一）全面覆蓋：確保所有食品采購業(yè)務(wù)納入制度管控范圍，不留監(jiān)管盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各層級、各崗位的食品安全管理職責(zé)，實行責(zé)任追究。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險環(huán)節(jié)和重點領(lǐng)域，實施差異化管控措施。（四）持續(xù)改進：定期評估管理效果，優(yōu)化制度流程，適應(yīng)內(nèi)外部變化。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人對食品安全專項管理負總責(zé)，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)對專項管理工作負直接責(zé)任，負責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實。第六條設(shè)立食品安全專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，相關(guān)部門負責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批、監(jiān)督評價職能，每季度召開會議研究解決重大問題。第七條各部門職責(zé)劃分如下：（一）牽頭部門（采購部）：統(tǒng)籌食品安全專項管理制度建設(shè)，組織開展供應(yīng)商資質(zhì)審核、采購流程優(yōu)化、風(fēng)險排查、考核評估及培訓(xùn)宣貫。（二）專責(zé)部門（質(zhì)量管理部）：負責(zé)食品采購的合規(guī)性審核，制定檢驗標準，監(jiān)督產(chǎn)品溯源體系，處置質(zhì)量異常事件。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：落實本領(lǐng)域食品安全管理要求，嚴格執(zhí)行采購流程，開展日常風(fēng)險防控，及時上報異常情況。第八條基層執(zhí)行崗位人員（如采購員、倉庫管理員）應(yīng)履行以下職責(zé)：（一）嚴格遵守操作規(guī)程，確保采購文件、驗收記錄等資料完整合規(guī)。（二）主動學(xué)習(xí)食品安全知識，增強風(fēng)險識別能力。（三）發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為或重大風(fēng)險隱患，立即向?qū)Ｘ?zé)部門報告。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條供應(yīng)商盡職調(diào)查管理：（一）建立合格供應(yīng)商名錄，定期更新。新增供應(yīng)商必須提交營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、檢驗報告等資質(zhì)文件，經(jīng)專責(zé)部門審核通過后方可合作。（二）禁止與有食品安全違法記錄的企業(yè)合作，嚴禁利益輸送等不正當(dāng)行為。第十條采購流程規(guī)范管理：（一）嚴格執(zhí)行招標采購程序，重大采購項目必須通過公開招標或邀請招標，采購文件應(yīng)明確食品安全標準。（二）禁止無合同采購、超預(yù)算采購，嚴禁通過私下渠道采購。第十一條產(chǎn)品檢驗與溯源管理：（一）所有食品入庫前必須檢驗，檢驗合格后方可入庫。檢驗報告應(yīng)存檔備查，檢驗不合格產(chǎn)品不得使用。（二）建立產(chǎn)品溯源臺賬，記錄批次號、供應(yīng)商、生產(chǎn)日期、檢驗結(jié)果等信息，確保問題產(chǎn)品可追溯。第十二條倉儲與運輸管理：（一）食品應(yīng)分類存放，避免交叉污染，冷藏冷凍食品必須符合溫度要求。（二）運輸工具必須專用，不得與有毒有害物質(zhì)混裝，運輸途中應(yīng)確保食品安全。第十三條采購價格與付款管理：（一）采購價格應(yīng)通過市場詢價、比價等方式確定，嚴禁虛報價格。（二）付款前必須核對采購合同、檢驗報告等資料，禁止向無資質(zhì)供應(yīng)商付款。第十四條特殊食品專項管理：（一）嬰幼兒配方食品、保健食品等特殊食品必須符合國家特殊要求，索取特殊許可證明。（二）禁止采購過期、假冒偽劣的特殊食品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即處置并上報。第十五條廢棄品與不合格品管理：（一）檢驗不合格或超過保質(zhì)期的食品應(yīng)作為不合格品處理，按規(guī)定銷毀并記錄過程。（二）禁止將不合格品轉(zhuǎn)賣或用于非食品用途。第四章專項管理運行機制第十六條制度動態(tài)更新機制：（一）采購部會同質(zhì)量管理部每年至少評估一次制度有效性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時修訂。（二）重大食品安全事件后，應(yīng)立即啟動制度修訂程序，完善防控措施。第十七條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）每月開展供應(yīng)商資質(zhì)復(fù)審，每季度排查采購環(huán)節(jié)風(fēng)險點，形成風(fēng)險清單。（二）對高風(fēng)險供應(yīng)商（如曾有處罰記錄）實行重點監(jiān)控，必要時暫停合作。第十八條合規(guī)審查機制：（一）采購合同簽訂前必須經(jīng)質(zhì)量管理部審核，審查內(nèi)容包括食品安全條款、檢驗標準等。（二）未經(jīng)合規(guī)審查的采購項目一律不得實施，違反者追究責(zé)任。第十九條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)解決。（二）發(fā)生食品安全事件后，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，48小時內(nèi)上報公司，并配合調(diào)查。第二十條責(zé)任追究機制：（一）采購員違規(guī)采購被舉報查實的，給予警告以上處分；造成損失的，賠償損失。（二）部門負責(zé)人監(jiān)管不力導(dǎo)致重大問題的，取消年度評優(yōu)資格。第二十一條評估改進機制：（一）每年年末開展專項管理評估，由領(lǐng)導(dǎo)小組組織考核，形成改進報告。（二）評估結(jié)果與部門績效考核掛鉤，問題突出的部門必須制定整改計劃。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：（一）公司主要負責(zé)人每年至少聽取一次專項管理工作匯報，解決重大障礙。（二）各部門負責(zé)人應(yīng)定期研究食品安全問題，落實本領(lǐng)域管理責(zé)任。第二十三條考核激勵機制：（一）將食品安全考核納入部門年度評優(yōu)指標，占比不低于10%。（二）員工違規(guī)行為記入個人檔案，與晉升、調(diào)薪掛鉤。第二十四條培訓(xùn)宣傳機制：（一）每年開展至少兩次全員食品安全培訓(xùn)，新員工必須考核合格后方可上崗。（二）通過內(nèi)部平臺發(fā)布典型案例，增強員工合規(guī)意識。第二十五條信息化支撐：（一）開發(fā)食品采購管理系統(tǒng)，實現(xiàn)供應(yīng)商資質(zhì)電子化存檔、風(fēng)險實時監(jiān)控。（二）利用數(shù)據(jù)分析技術(shù)，識別異常采購行為，提前預(yù)警。第二十六條文化建設(shè)：（一）編制《食品安全合規(guī)手冊》，人手一冊，定期更新。（二）簽訂《食品安全承諾書》，明確崗位責(zé)任，形成合規(guī)氛圍。第二十七條報告制度：（一）每月10日前報送上月風(fēng)險事件、