1、公司材料、設(shè)備封樣管理制度1 目的為加強(qiáng)甲供材料、甲指乙供材料、及乙供材料的質(zhì)量管理，規(guī)范封樣及驗(yàn)收管理流程，建立和完善公司工程項(xiàng)目的質(zhì)量保障機(jī)制。2 適用范圍適用于公司開發(fā)建設(shè)的工程項(xiàng)目甲供材料、甲指乙供材料、第三方供貨及乙供材料管理。3 管理程序及部門職責(zé)劃分3.1選型定樣設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)材料、設(shè)備選型定樣及材料設(shè)備技術(shù)參數(shù)的提供，根據(jù)設(shè)計(jì)要求對產(chǎn)品的選型定樣簽字確認(rèn)，填寫材料、設(shè)備定樣標(biāo)簽； 3.2產(chǎn)品封樣3.2.1 產(chǎn)品封樣類型3.2.1.1設(shè)計(jì)部門材料選型封樣主要針對設(shè)計(jì)階段根據(jù)設(shè)計(jì)效果及功能定位,而所選定的材料及設(shè)備,并為后續(xù)的材料、設(shè)備施工招標(biāo)提供主要依據(jù)。實(shí)物一般有設(shè)計(jì)院提供。3.2

2、.1.2 招投標(biāo)方式材料封樣主要根據(jù)設(shè)計(jì)部提供的材料、設(shè)備參數(shù)及樣品，進(jìn)行施工階段材料的統(tǒng)一采購。封樣材料實(shí)物一般由中標(biāo)材料供應(yīng)商，作為工程部施工現(xiàn)場材料進(jìn)場檢驗(yàn)及過程使用符合性驗(yàn)證的主要依據(jù)。3.2.1.3 第三方供貨材料封樣主要針對非公司直接招采，而委托第三方進(jìn)行集中供應(yīng)，封樣材料實(shí)物一般由第三方供應(yīng)商提供，作為工程部門施工現(xiàn)場材料進(jìn)場檢驗(yàn)及過程使用符合性驗(yàn)證的主要依據(jù)。3.2.1產(chǎn)品封樣形式3.2.1.1 一般材料為便于攜帶和存放，主要以提供樣品冊及合適尺寸產(chǎn)品小樣進(jìn)行展板或貨架展示的方式達(dá)到材料設(shè)備封樣的目的。 3.2.1.2 特殊材料針對綠化景觀中軟景（苗木、植被）及大型成套或成系統(tǒng)

3、設(shè)備等，由于體積龐大和不具備存放條件的材料，采取圖片封樣的形式在樣品室進(jìn)行張貼，并建立電子信息檔案。3.3 部門職相關(guān)職責(zé)設(shè)計(jì)部根據(jù)設(shè)計(jì)要求及產(chǎn)品選型對中標(biāo)材料進(jìn)行封樣確認(rèn)并簽字，填寫材料、設(shè)備定樣標(biāo)簽、材料、設(shè)備封樣標(biāo)簽。招采部根據(jù)設(shè)計(jì)部提供的選型產(chǎn)品以及提供的設(shè)計(jì)參數(shù)進(jìn)行招標(biāo)，對中標(biāo)的材料會同設(shè)計(jì)、品控進(jìn)行封樣，并把封樣物品移交品控部，并簽字確認(rèn)，填寫封樣材料、設(shè)備技術(shù)要求交底單材料、設(shè)備封樣標(biāo)簽。工程部參與封樣過程并簽字確認(rèn)，根據(jù)封樣材料標(biāo)準(zhǔn)對進(jìn)場材料、設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，取樣送檢檢測及材料過程使用管理，填寫材料、設(shè)備封樣標(biāo)簽。品控部全程參與產(chǎn)品選型選定封樣過程、監(jiān)督管理實(shí)施情況和封樣室的日常

4、管理和維護(hù)。4 封樣管理4.1 樣品入庫管理4.1.1品控部負(fù)責(zé)按照樣品分類、樣品名稱、樣品型號進(jìn)行編碼管理及信息檔案建立。4.1.2品控部負(fù)責(zé)入庫封樣材料的臺帳登記和封樣品的保管。4.1.3封樣保存要求4.1.3.1樣品編碼編制說明：合同編號+樣品類別+順序碼,入庫的封樣樣品除編碼外，還需注明采用該樣品材料的項(xiàng)目及分部分項(xiàng)工程。4.1.3.2所有樣品需按以上方法進(jìn)行編碼管理，均應(yīng)粘貼統(tǒng)一印刷的封樣材料、設(shè)備標(biāo)簽。4.1.3.3樣品入庫設(shè)計(jì)部需填寫材料、設(shè)備選樣標(biāo)簽、招采部須填寫材料、設(shè)備封樣標(biāo)簽，設(shè)計(jì)部和招標(biāo)采購向品控部、工程部進(jìn)行交底填寫封樣材料、設(shè)備技術(shù)要求交底單，辦理登記入庫，品控部做

5、好封樣管理臺帳。4.2 樣品出庫管理4.2.1樣品原則上不得借用。若必須外借借用時(shí)，品控部做好樣品的借用臺帳材料設(shè)備封樣（選樣）出庫管理，借用部門需提出借用申請并由借用經(jīng)辦人及部門經(jīng)理的簽字后，方可借用相關(guān)物品。4.2.2樣品歸還時(shí)，品控部檢查樣品情況，確認(rèn)無誤后方可銷借。4.2.3樣品使用人需愛護(hù)樣品，嚴(yán)禁對樣品進(jìn)行惡意破壞、涂改。4.2.4對借用產(chǎn)品損壞或逾期不予歸還的，品控部根據(jù)具體情節(jié)會同人事部門予以處罰。4.3 材料設(shè)備使用管理4.3.1材料、設(shè)備過程管理品控部對施工過程中使用的材料進(jìn)行不定期抽查檢查，對進(jìn)場材料或正在使用材料與封樣材料、設(shè)備進(jìn)行進(jìn)行符合性驗(yàn)證，從材料品牌、規(guī)格、型號

6、、技術(shù)參數(shù)、材質(zhì)等方面與封樣樣品進(jìn)行比對。過程中對有疑問的材料必須單獨(dú)抽查并取樣送檢，進(jìn)行二次復(fù)檢。4.3.2對檢查不合格材料處理對不合格材料需要分類堆放，并用紅油漆或其他標(biāo)示加以區(qū)別，限時(shí)退場，若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場仍在使用不合格材料，甲方要給與使用責(zé)任單位進(jìn)行處罰。品控部提出處理整改意見。由工程部項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施整改。 4.3.3樣品封樣變更管理對由于甲方原因及施工工藝改變引起的設(shè)計(jì)變更，若存在使用新材料及材料替代，均要求辦理封樣變更手續(xù)進(jìn)行重新封樣。否則，材料、設(shè)備不得使用。4.5 樣品退還、報(bào)廢為合理利用封樣室空間，根據(jù)材料設(shè)備采購情況，在質(zhì)量缺陷期滿后，由品控部組織招采部、設(shè)計(jì)部、工程部集中退換及

7、報(bào)廢處理。5. 封樣材料范圍5.1土建工程：石材、面磚、屋面瓦、涂料、鋁合金型材、門窗五金件、玻璃、玻璃膠、樓梯踏步磚、保溫材料、格柵、雨水管、單元門、分戶門、樓梯扶手、護(hù)欄、鋼結(jié)構(gòu)、鐵藝等。5.2暖通工程：橡塑保溫材料、超細(xì)玻璃棉保溫材料、鍍鋅風(fēng)管板材、鍍鋅鋼管、鑄鐵類閥門、銅質(zhì)閥門、防火閥、風(fēng)閥、風(fēng)口、風(fēng)管、上下水管材、件等。5.3消防工程：報(bào)警探頭、噴頭、WS噴頭、信號閥、水流指示器、鍍鋅鋼管、閥門、銅質(zhì)閥門、防（排）煙風(fēng)閥、應(yīng)急燈、卡箍、KBG穿線管、橋架、阻燃或耐火電線電纜等。5.4商業(yè)公共區(qū)域精裝修工程：石材、電梯門套、信報(bào)箱、輕鋼龍骨、石膏板、鋁塑板、鋁單板、衛(wèi)生間鋁塑扣板、木板

8、/夾板、玻璃、裝飾五金、門鎖、鍍鋅管、排氣扇、筒燈、射燈、照明燈具、開關(guān)面板、插座、PVC、PPR管件、KBG管材等。5.5精裝修工程：地、墻面磚、輕鋼龍骨、石膏板、夾板類、木作裝飾面板類、地板類（實(shí)木、復(fù)和地板）、各種水閥等。5.6強(qiáng)/弱電工程：鋁塑管UPVC、PPR、PVC、鍍鋅管、閥門、燈具、應(yīng)急燈、插座開關(guān)、微型斷路器、JDGKBG管、橋架/母線槽、電工導(dǎo)線，電纜、數(shù)據(jù)線、模塊、面板、室內(nèi)外對講設(shè)備、防盜設(shè)備等。5.7綠化景觀工程：、石材、廣場磚（板）、隱形井蓋、庭院燈、苗木等。6.支持表格及相關(guān)附件6.1材料、設(shè)備定樣標(biāo)簽6.2材料、設(shè)備封樣標(biāo)簽6.3封樣材料、設(shè)備技術(shù)要求交底單6.4材料、設(shè)備封樣（選樣）入庫臺帳6.5材料、設(shè)備封樣（選樣）出庫臺帳附件材料、設(shè)備定樣標(biāo)簽 樣品編號：項(xiàng)目名稱封樣日期供貨單位樣品名稱規(guī)格（型號）使用位置產(chǎn)地品牌設(shè)計(jì)部(簽字)：工程部（簽字）品控部(簽字)：備注：本表格三方簽字有效材料、設(shè)備封樣標(biāo)簽 樣品編號：項(xiàng)目名稱封樣日期供貨單位樣品名稱規(guī)格（型號）使用位置產(chǎn)地品牌設(shè)計(jì)部(簽字)：招采部(簽字)：工程部（簽字）品控部(簽字)：備注：本表格四方簽字有效材料、設(shè)備封樣（選樣）技術(shù)要求交底單項(xiàng)目名稱樣品名稱合同名稱合同編號型號規(guī)格使用位置品 牌產(chǎn) 地樣品處理方式： 退還報(bào)廢技術(shù)參數(shù)