1、1,地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)惠新西街17號(hào) 郵編：100029 電話傳真手機(jī)E-mail：wangweiguo,汪 衛(wèi) 國(guó),搞好內(nèi)審總結(jié)，迎接外審,2,1、本次內(nèi)審的回顧,1.1 內(nèi)審的三大目的是否達(dá)到？,OSHMS&EMS是否得到有效實(shí)施？,體系文件與審核規(guī)范及環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)是否符合？,實(shí)施體系文件是否能達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)？,公司全體人員是否清楚自己的與職業(yè)安全健康及環(huán)境有關(guān)職責(zé)？是否具備實(shí)施該職責(zé)的能力？,建設(shè)一支高質(zhì)量、高素質(zhì)的內(nèi)審員隊(duì)伍？,3,1.2 關(guān)于危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制？,關(guān)于各層次的危險(xiǎn)因素清單,

2、公司各機(jī)關(guān)處室的清單,公司機(jī)關(guān)處室的清單,白紙車(chē)間清單,凹印車(chē)間清單,膠印車(chē)間清單,檢印車(chē)間清單,公司印鈔事業(yè)部的清單,公司事業(yè)部的清單,公司危險(xiǎn)環(huán)境因素清單,公司重大危險(xiǎn)因素、 重要環(huán)境因素清單,公司事業(yè)部的清單,4,5,印鈔公司的危害、危險(xiǎn)因素清單,公司各處室的清單,公司處室的清單,鈔紙事業(yè)部清單,印鈔事業(yè)部清單,印鈔公司各事業(yè)部的清單,公司危險(xiǎn)環(huán)境因素清單,公司重大危險(xiǎn)因素 重要環(huán)境因素清單,6,1.3 關(guān)于法律、法規(guī)及其他要求？,7,公司各處室的法律法規(guī)及其他要求清單,公司各事業(yè)部的法律法規(guī)及其他要求清單,公司的法律法規(guī)及其他要求清單,1.3 關(guān)于法律、法規(guī)及其他要求？,8,9,1.4 關(guān)于各職能層次的文件內(nèi)容,初始評(píng)審報(bào)告,管理手冊(cè),程序文件,作業(yè)指導(dǎo)書(shū),記錄及表格,印鈔公司,公司處室,公司各事業(yè)部,管理手冊(cè),程序文件,作業(yè)指導(dǎo)書(shū),記錄及表格,管理手冊(cè),程序文件,作業(yè)指導(dǎo)書(shū),記錄及表格,10,11,12,13,14,15,2、做好準(zhǔn)備工作，迎接外審,2.1 不符合項(xiàng)的關(guān)閉,2.2 觀察項(xiàng)的關(guān)閉,2.4 關(guān)于培訓(xùn),關(guān)于培訓(xùn)需求,關(guān)于培訓(xùn)計(jì)劃,關(guān)于培訓(xùn)結(jié)果,關(guān)于各崗位人員培訓(xùn)要求,2.3 填寫(xiě)有關(guān)申請(qǐng)表格,16,2.1 不符合項(xiàng)的關(guān)閉,17,18,2.4 關(guān)于