1、有關(guān)辦養(yǎng)老院的項(xiàng)目可行性策劃書 有關(guān)辦養(yǎng)老院的項(xiàng)目可行性策劃書 一、辦院可行性分析 養(yǎng)老服務(wù)業(yè)是一個(gè)投資回收周期比較長(zhǎng)的行業(yè)，對(duì)此，投資者要有清醒的認(rèn)識(shí)。進(jìn)行可行性分析要考慮的因素有：目前本地區(qū)同行業(yè)總量（床位數(shù)）及分布情況，本地區(qū)老人及家庭經(jīng)濟(jì)狀況，盡可能了解和收集其他養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的入住情況，地理位置的交通和環(huán)境情況等。 盈虧的主要因素是入住率和服務(wù)成本，這里的服務(wù)成本是指為老人服務(wù)所必需的，有房租、降溫取暖費(fèi)、水電煤氣費(fèi)、工資、辦公費(fèi)用、維修費(fèi)、大型資產(chǎn)折舊費(fèi)等，都要考慮在內(nèi)。 辦院的主要風(fēng)險(xiǎn)在于，一是入住率的不足，房租、人工費(fèi)和取暖費(fèi)等硬性開支不能得到有效攤薄，導(dǎo)致開辦一年內(nèi)甚至更長(zhǎng)時(shí)間處于

2、凈投入狀態(tài)，不能實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的良性循環(huán)。二是入住老人的收費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)，由于老人及子女的財(cái)務(wù)狀態(tài)惡化等原因，造成入住老人不能及時(shí)續(xù)費(fèi)，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)又不能強(qiáng)行將老人趕出門，造成墊付費(fèi)用的局面。三是老人的意外傷害風(fēng)險(xiǎn)。老人屬高發(fā)意外傷害和突發(fā)死亡率較高的人群，一旦產(chǎn)生糾紛，訴訟和調(diào)解對(duì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)都帶來(lái)人力和物力上的負(fù)擔(dān)。 就承德現(xiàn)狀，試做開辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)可行性分析如下： 一、 從市場(chǎng)角度 由于承德地區(qū)重工業(yè)化工廠較少，第三產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，空氣較好，污染小，環(huán)境幽美。承德市地處河北省東北部，處于華北和東北兩個(gè)地區(qū)的連接過(guò)渡地帶。全市共轄八縣三區(qū)，市域面積近4萬(wàn)平方公里，總?cè)丝?340多萬(wàn)人，養(yǎng)老院的個(gè)數(shù)大概在20個(gè)左右，應(yīng)該還

3、有很大的發(fā)展空間。 二、 目前承德市內(nèi)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)發(fā)展評(píng)價(jià) 承德市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)應(yīng)該說(shuō)從數(shù)量上發(fā)展很快，但總體運(yùn)營(yíng)水平不夠高，特別是缺少像天津鶴童老人院、廣州市壽星大廈、上海福利中心這樣行業(yè)領(lǐng)軍型的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。具體來(lái)講， 1、百床以上規(guī)模較大的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，收費(fèi)較低（全部費(fèi)用800元以下）的入住率一直很高，床位全年緊張。辦這種類型的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)前期投入較大，一般需要建設(shè)專門的院舍，配套設(shè)施齊全。 2、百床以上收費(fèi)在1000元左右的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，在承德市場(chǎng)目前屬于中檔以上養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，目前存在一定程度的入住率不足，經(jīng)營(yíng)情況多在盈虧平衡點(diǎn)以下。 但這種類型的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)是外地靜養(yǎng)老人的首選，市場(chǎng)前景看好。 3、30張床位至100

4、張床位之間的中等規(guī)模養(yǎng)老機(jī)構(gòu)是承德市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的主流。這部分養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，由于床位數(shù)達(dá)到了規(guī)模效應(yīng)的要求，硬性投入和老人生活費(fèi)用 都得到了合理攤薄，機(jī)構(gòu)管理還處在簡(jiǎn)單層次控制的范圍之內(nèi)，用人成本較低。這種養(yǎng)老機(jī)構(gòu)經(jīng)歷前期的經(jīng)驗(yàn)積累期，多數(shù)都實(shí)現(xiàn)了盈利。 需要特別提出的是，這部分養(yǎng)老機(jī)構(gòu)多自覺(jué)不自覺(jué)將服務(wù)群體逐漸定位在不能自理和半自理的老人群體。這一群體服務(wù)需求層面較少，日常消耗低，且收費(fèi)較高。只要輔助于較好的醫(yī)療，是目前盈利概率最高的院所類型。 4、30張床位以下的小型養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，也稱家庭式養(yǎng)老院，這種院所經(jīng)營(yíng)形式靈活，前期投入較小，特別適合生活小區(qū)內(nèi)建設(shè)。經(jīng)營(yíng)這種類型養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的關(guān)鍵 是爭(zhēng)取物業(yè)和居委

5、會(huì)的支持，在房屋租金等方便實(shí)現(xiàn)優(yōu)惠，用這種方式爭(zhēng)取到前期經(jīng)營(yíng)者少投入，再輔助于水電暖方面的優(yōu)惠，壓縮一下前期投入得不到攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)營(yíng)這種養(yǎng)老機(jī)構(gòu)可以附設(shè)開辦學(xué)生餐桌和居家養(yǎng)老老人的午餐派送，以彌補(bǔ)盈利能力不 足。 目前這種養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在本市經(jīng)營(yíng)平均狀況較差，對(duì)經(jīng)營(yíng)者的運(yùn)營(yíng)水平和承受壓力的能力挑戰(zhàn)較大，每年都有不能通過(guò)年檢被淘汰的養(yǎng)老院。迫切需要專業(yè)人士介入，對(duì)這種養(yǎng)老 機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)，或采取集團(tuán)式經(jīng)營(yíng)方式，統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一配餐、統(tǒng)一調(diào)配醫(yī)護(hù)康復(fù)設(shè)施，達(dá)到降低服務(wù)成本的目的。 二、收支情況分析（以50張床位，四人間養(yǎng)老院為例） 一、 開辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)前期投入 1、租金投入，選擇房屋時(shí)多選擇租用

6、經(jīng)營(yíng)狀況不良、非網(wǎng)點(diǎn)性的療養(yǎng)院、旅館、幼兒園和工廠附設(shè)后勤設(shè)施，租金必須控制在100元/床/月以下（通常 收費(fèi)床位費(fèi)為200元-450元），例：50張床位的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)總建筑面積在600平方米以上，合理租金控制在年5萬(wàn)以下。 2、 房屋改造和簡(jiǎn)單裝修費(fèi)用，約投入3萬(wàn)元。 3、 基本設(shè)施配備。 a) 床、床頭柜和一人一格的衣櫥，約計(jì)600元*50=30000元。 b) 床上用品500*55=27500元 c) 室內(nèi)每人一個(gè)圈椅200*50=10000 d) 電視每房間一個(gè)600*15=9000 e) 活動(dòng)室設(shè)施家庭影院一套，麻將桌2個(gè)，健身器材2件，預(yù)算約10000元。 f) 餐飲設(shè)施，灶具二套，餐

7、具60套，消毒柜一個(gè)，冰箱一臺(tái)，總控制在8000元。（可在開業(yè)時(shí)爭(zhēng)取區(qū)政府或贊助單位的捐贈(zèng)） g) 洗衣設(shè)備，預(yù)算2000元。 h) 洗澡設(shè)備，預(yù)算5000元。 i) 辦公設(shè)施，電腦、打印機(jī)各一臺(tái)，面包車一部。（可時(shí)機(jī)成熟時(shí)再到位） 合計(jì)最小投入101500元。 4、開業(yè)儀式和相關(guān)宣傳費(fèi)用，約10000元。 以上租金+裝修+設(shè)施+宣傳=191500元 二、 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)年度運(yùn)營(yíng)投入 1、 員工工資。 院長(zhǎng)（兼會(huì)計(jì)）1人計(jì)1000*12=12000元 副院長(zhǎng)兼采購(gòu)1人計(jì)800*12=9600元 護(hù)理員5人計(jì)600*12*5=36000元 廚師2人計(jì)700*12*2=16800元 養(yǎng)老院項(xiàng)目可行性計(jì)劃

8、書 現(xiàn)在是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，與其他行業(yè)一樣，要辦養(yǎng)老院，也要進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，進(jìn)行可行性分析。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，開辦養(yǎng)老院，僅有愛心是不夠的，抱著賺錢的目的也是不可取的，因?yàn)轲B(yǎng)老服務(wù)是微利甚至是不盈利的。當(dāng)然，也確有人投資建養(yǎng)老機(jī)構(gòu)純?yōu)榛貓?bào)社會(huì)，不為賺錢也不圖虛名，即是如此，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)開辦以后，也還有個(gè)維持良性動(dòng)轉(zhuǎn)的問(wèn)題，即如何保持其自身發(fā)展。 盈虧的主要因素是入住率和服務(wù)成本，這里的服務(wù)成本是指為老人服務(wù)所必需的，有房租、防暑降溫取暖費(fèi)、水電煤氣費(fèi)、工資、辦公費(fèi)用、維修費(fèi)、大型資產(chǎn)折舊費(fèi)等，都要考慮在內(nèi)。其計(jì)算公式為（預(yù)期入住人數(shù)收費(fèi)）-服務(wù)成本即為盈虧，收費(fèi)項(xiàng)目主要有床位費(fèi)、生活費(fèi)、取暖費(fèi)三項(xiàng)，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)

9、也可就其他服務(wù)項(xiàng)目收取約定的費(fèi)用。 一、辦院可行性分析 養(yǎng)老服務(wù)業(yè)是一個(gè)投資回收周期比較長(zhǎng)的行業(yè)，對(duì)此，投資者要有清醒的認(rèn)識(shí)。進(jìn)行可行性分析要考慮的因素有：目前本地區(qū)同行業(yè)總量（床位數(shù)）及分布情況，本地區(qū)老人及家庭經(jīng)濟(jì)狀況，盡可能了解和收集其他養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的入住情況，地理位置的交通和環(huán)境情況等。 盈虧的主要因素是入住率和服務(wù)成本，這里的服務(wù)成本是指為老人服務(wù)所必需的，有房租、降溫取暖費(fèi)、水電煤氣費(fèi)、工資、辦公費(fèi)用、維修費(fèi)、大型資產(chǎn)折舊費(fèi)等，都要考慮在內(nèi)。 辦院的主要風(fēng)險(xiǎn)在于，一是入住率的不足，房租、人工費(fèi)和取暖費(fèi)等硬性開支不能得到有效攤薄，導(dǎo)致開辦一年內(nèi)甚至更長(zhǎng)時(shí)間處于凈投入狀態(tài)，不能實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的良

10、性循環(huán)。二是入住老人的收費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)，由于老人及子女的財(cái)務(wù)狀態(tài)惡化等原因，造成入住老人不能及時(shí)續(xù)費(fèi)，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)又不能強(qiáng)行將老人趕出門，造成墊付費(fèi)用的局面。三是老人的意外傷害風(fēng)險(xiǎn)。老人屬高發(fā)意外傷害和突發(fā)死亡率較高的人群，一旦產(chǎn)生糾紛，訴訟和調(diào)解對(duì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)都帶來(lái)人力和物力上的負(fù)擔(dān)。 一、 從市場(chǎng)角度 目前華縣現(xiàn)轄10鎮(zhèn)4鄉(xiāng)，242個(gè)行政村，17個(gè)居委會(huì)。政區(qū)人口面積到xx年底，全縣總?cè)丝跒?56703人（其中公安戶籍人口為347993人）。國(guó)土面積1139.5平方公里。耕地面積41.2萬(wàn)畝。實(shí)際人口2200萬(wàn)，其中老年人口占到5萬(wàn)左右，占到0.7%多。全縣現(xiàn)擁有養(yǎng)老機(jī)構(gòu)2家，床位共計(jì)100余張，剛剛達(dá)到

11、老年人口萬(wàn)分之二的最低要求，應(yīng)該還有很大的發(fā)展空間。 從縣內(nèi)角度來(lái)看，存在養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位上的不足以及入住困難。 二、 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)發(fā)展評(píng)價(jià) 華縣養(yǎng)老機(jī)構(gòu)應(yīng)該說(shuō)從數(shù)量上發(fā)展較慢，但總體運(yùn)營(yíng)水平不夠高，特別是缺少渭南及其他市縣這樣行業(yè)領(lǐng)軍型的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。具體來(lái)講， 1、百床以上規(guī)模較大的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，收費(fèi)較低（全部費(fèi)用800元以下）的入住率一直很高，床位全年緊張。辦這種類型的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)前期投入較大，一般需要建設(shè)專門的院舍，配套設(shè)施齊全。 2、百床以上收費(fèi)在1000元左右的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，渭南市場(chǎng)目前屬于中檔以上養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，目前存在一定程度的入住率不足，經(jīng)營(yíng)情況多在盈虧平衡點(diǎn)以下。但這種類型的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)是外地來(lái)養(yǎng)老的老人的

12、首選，市場(chǎng)前景看好。 3、30張床位至100張床位之間的中等規(guī)模養(yǎng)老機(jī)構(gòu)是渭南市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的主流。這部分養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，由于床位數(shù)達(dá)到了規(guī)模效應(yīng)的要求，硬性投入和老人生活費(fèi)用都得到了合理攤派，機(jī)構(gòu)管理還處在簡(jiǎn)單層次控制的范圍之內(nèi)，用人成本較低。這種養(yǎng)老機(jī)構(gòu)經(jīng)歷前期的經(jīng)驗(yàn)積累期，多數(shù)都實(shí)現(xiàn)了盈利。 需要特別提出的是，這部分養(yǎng)老機(jī)構(gòu)多自覺(jué)不自覺(jué)將服務(wù)群體逐漸定位在不能自理和半自理的老人群體。這一群體服務(wù)需求層面較少，日常消耗低，且收費(fèi)較高。只要輔助于較好的醫(yī)療，是目前盈利概率最高的院所類型。 4、30張床位以下的小型養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，也稱家庭式養(yǎng)老院，這種院所經(jīng)營(yíng)形式靈活，前期投入較小，特別適合生活小區(qū)內(nèi)建設(shè)。經(jīng)

13、營(yíng)這種類型養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的關(guān)鍵是爭(zhēng)取物業(yè)和居委會(huì)的支持，在房 屋租金等方便實(shí)現(xiàn)優(yōu)惠?？赡艿那闆r下爭(zhēng)取到福彩基金的投入，“星光老年之家”用這種方式爭(zhēng)取到前期經(jīng)營(yíng)者少投入，再輔助于水電暖方面的優(yōu)惠，壓縮一下前期投入得不到攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)營(yíng)這種養(yǎng)老機(jī)構(gòu)可以附設(shè)開辦學(xué)生餐桌和居家養(yǎng)老老人的午餐派送，以彌補(bǔ)盈利能力不足。 目前這種養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在本市經(jīng)營(yíng)平均狀況較差，對(duì)經(jīng)營(yíng)者的運(yùn)營(yíng)水平和承受壓力的能力挑戰(zhàn)較大，每年都有不能通過(guò)年檢被淘汰的養(yǎng)老院。迫切需要專業(yè)人士介入，對(duì)這種養(yǎng)老機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)，或采取集團(tuán)式經(jīng)營(yíng)方式，統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一配餐、統(tǒng)一調(diào)配醫(yī)護(hù)康復(fù)設(shè)施，達(dá)到降低服務(wù)成本的目的。 二、收支情況分析（以50張

14、床位，四人間養(yǎng)老院為例） 一、 開辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)前期投入 1、租金投入，選擇房屋時(shí)多選擇租用經(jīng)營(yíng)狀況不良、非網(wǎng)點(diǎn)性的療養(yǎng)院、旅館、幼兒園和工廠附設(shè)后勤設(shè)施，租金必須控制在200元/床/月以下（通常收費(fèi)床位費(fèi)為200元-600元），例：50張床位的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)總建筑面積在2000平方米以，合理租金控制在年5萬(wàn)以下。 2、 房屋改造和簡(jiǎn)單裝修費(fèi)用，約投入-萬(wàn)元。 3、 基本設(shè)施配備。 a) 床、床頭柜和一人一格的衣櫥，50床+50柜約1萬(wàn) b) 床上用品50人*2套=100套 約500元 c) 室內(nèi)每人一個(gè)圈椅約500元 d) 電視每房間一個(gè) e) 活動(dòng)室設(shè)施家庭影院一套，麻將桌2個(gè)，健身器材2件，象棋2

15、副，卜克牌5副預(yù)算約10000元。 f) 餐飲設(shè)施，灶具二套，餐具50套，消毒柜一個(gè)，冰箱一臺(tái)，總控制在8000元。（可在開業(yè)時(shí)爭(zhēng)取區(qū)政府或贊助單位的捐贈(zèng)） g) 洗衣設(shè)備，預(yù)算2000元。 h) 洗澡設(shè)備，預(yù)算5000元。 i) 辦公設(shè)施，電腦、打印機(jī)各一臺(tái)，合計(jì)最投入5000元。 j)暖氣片5000元，風(fēng)扇（55）5000元，小型鍋爐5000元，空調(diào)（2個(gè)）約5000元 共計(jì)2萬(wàn)。 4、開業(yè)儀式和相關(guān)宣傳費(fèi)用，約2000元。 以上租金+裝修+設(shè)施+宣傳=14萬(wàn)元 二、 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)年度運(yùn)營(yíng)投入 1、 員工工資。 護(hù)理員10人計(jì)1000125=60000元 愛源養(yǎng)老院有限公司 項(xiàng)目名稱 愛源養(yǎng)老

16、院服務(wù)公司 項(xiàng)目組成員： 指導(dǎo)老師： 日期： 目錄 一：執(zhí)行總結(jié).3 二：公司概況和公司服務(wù).5 2.1 公司概況.5 2.2 公司特色.6 三：管理團(tuán)隊(duì)和員工管理.6 3.1 團(tuán)隊(duì)組成.6 3.2 員工管理.6 四：市場(chǎng)機(jī)會(huì)和競(jìng)爭(zhēng)分析.7 4.1 環(huán)境分析.8 4.2: 顧客分析.10 4.3 競(jìng)爭(zhēng)分析.12 五：管理體系和公司產(chǎn)權(quán).13 5.1 管理構(gòu)架.13 5.2 法律結(jié)構(gòu).13 5.3 所有權(quán)分配.13 六：項(xiàng)目安排和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn).14 6.1 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策.14 6.2 非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策.15 6.3 項(xiàng)目前期計(jì)劃發(fā)展.16 6.4 項(xiàng)目中期計(jì)劃發(fā)展.17 6.5 項(xiàng)目后期計(jì)劃發(fā)展.

17、17 七：營(yíng)銷計(jì)劃和服務(wù)定價(jià).17 7.1市場(chǎng)進(jìn)入.17 7.2營(yíng)銷宗旨.17 7.3 營(yíng)銷策略.17 7.4 服務(wù)體系.18 7.5 品牌塑造.19 八：管理團(tuán)隊(duì)和員工管理.20 8.1 團(tuán)隊(duì)組成.20 8.2 員工管理.21 8.3 志愿者團(tuán)隊(duì)建立.21 九：融資方案和退出方案.22 9.1 融資方案. .22 9.2 資本退出方案.23 一.執(zhí)行總結(jié) 1、 創(chuàng)意背景和項(xiàng)目的簡(jiǎn)述 針對(duì)天津市的老年人口逐年增加，老齡化問(wèn)題越來(lái)越突出，而且人們的生活水平不斷提高。同時(shí)，老人們對(duì)生活的質(zhì)量也有了一定的要求。有效解決老人“安養(yǎng)”問(wèn)題尤為迫切。為了進(jìn)一步豐富老人們的生活，把老人們從快節(jié)奏、人口密度大

18、、生態(tài)環(huán)境差的城區(qū)轉(zhuǎn)移到節(jié)奏舒緩、空間寬敞、環(huán)境優(yōu)美的衛(wèi)星城鎮(zhèn)。該項(xiàng)目在天津的衛(wèi)星城，且環(huán)境優(yōu)美，地理位置適中。眾所周知，天津有很好的教育、醫(yī)療等資源，這里不僅要引進(jìn)全國(guó)最好的體檢中心、疾病救治中心，引進(jìn)京津好的醫(yī)院，而且還要通過(guò)與天津大的專業(yè)化的醫(yī)院，尤其是老年常見病最好的科室，最好的醫(yī)生，進(jìn)行對(duì)接，建立綠色服務(wù)通道。 2|、創(chuàng)業(yè)的機(jī)會(huì)概述 近年來(lái)，我國(guó)老年人口急劇增加。越來(lái)越多的老人會(huì)到養(yǎng)老院度過(guò)自己的晚年，所以，這個(gè)市場(chǎng)有很大的潛力和提升空間。愛源養(yǎng)老公司的開設(shè),正迎合了現(xiàn)在社會(huì)的需要. 3.目標(biāo)市場(chǎng)的描述和預(yù)測(cè) 愛源養(yǎng)老院的市場(chǎng)主要是天津市的所有年滿60歲的老年人.并且會(huì)逐步地?cái)U(kuò)大服務(wù)范圍,涉及到周邊的省市及地區(qū). 4、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)分析 本公司是專門針對(duì)追求較高生活水平的老人們而開設(shè)的，同時(shí)，也 能夠適合那些愿意找到鍛煉身體的老人游玩的場(chǎng)所。所以，在市場(chǎng)中能夠占到一定的占有率。但是，很多老人克服不了勤儉節(jié)約的、不愿花錢的心理，有一定的局限性。 5、經(jīng)濟(jì)狀況和盈利能力預(yù)測(cè) 本公司在剛開始一年中，盈利不是很理想。畢竟剛成立的養(yǎng)老院，人們會(huì)有暫時(shí)性的不了解，可能也會(huì)因?yàn)楣?/p>