1、手冊、程序、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書 制訂,管理體系系列培訓(xùn)教材,管理資源吧（），提供海量管理資料免費下載！,2002-08-06,2,何為質(zhì)量管理體系文件,是描述質(zhì)量管理體系的一整套文件。 是通向質(zhì)量的交通路線圖。 給出了最好的、最切合實際的達到質(zhì)量目標(biāo)的方法。,通過質(zhì)量管理體系文件的運行,質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo),管理資源吧（），提供海量管理資料免費下載！,2002-08-06,3,質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),質(zhì)量手冊,程序文件,作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書,記錄所做的或所達到的結(jié)果,表單、記錄,按規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)以及適用的管理體系標(biāo)準(zhǔn)簡要描述質(zhì)量管理體系,描述為實施質(zhì)量管理體系過程和要求所涉及的各部門的職責(zé),描述如何執(zhí)行具體工作

2、的文件,質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)架,管理資源吧（），提供海量管理資料免費下載！,2002-08-06,4,文件控制流程,文件編制/更改,(會簽)、審核、批準(zhǔn),文件準(zhǔn)備,文件發(fā)放與回收,文件使用和保管,登錄與歸檔,N,Y,文件作廢與銷毀,確定分發(fā)范圍,是否適用?,文件更改申請,N,Y,管理資源吧（），提供海量管理資料免費下載！,2002-08-06,5,質(zhì)量管理體系文件的作用,各項文件,管理資源吧（），提供海量管理資料免費下載！,2002-08-06,6,質(zhì)量管理體系文件的基本要求,體系文件,適用性,唯一性,協(xié)調(diào)性,系統(tǒng)性,2002-08-06,7,質(zhì)量管理體系文件的基本要求,系統(tǒng)性 公司應(yīng)按所推行

3、的標(biāo)準(zhǔn)（如ISO9001、QS9000、ISO14001、TS16949等）要求，有系統(tǒng)、有條理地制定各個文件； 所有的文件應(yīng)按規(guī)定的方法編輯成冊； 各層次文件應(yīng)分布合理、相互印證。,2002-08-06,8,質(zhì)量管理體系文件的基本要求,協(xié)調(diào)性 體系文件的所有規(guī)定應(yīng)與公司的其它管理規(guī)定相協(xié)調(diào)； 體系文件之間應(yīng)相互協(xié)調(diào)； 體系文件應(yīng)與有關(guān)外部文件（如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)的法律法規(guī)等）相互協(xié)調(diào)； 各接口應(yīng)職責(zé)清楚、協(xié)調(diào)一致。,2002-08-06,9,質(zhì)量管理體系文件的基本要求,唯一性 對一個組織，其質(zhì)量管理體系文件應(yīng)是唯一的； 一項活動只能規(guī)定唯一的程序； 一項規(guī)定只能有唯一的理解； 任何地方不能使用

4、文件的無效版本。,2002-08-06,10,質(zhì)量管理體系文件的基本要求,適用性 遵循“最好、最實際的方式”這一原則編寫各類文件； 編寫所有的文件都應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求和企業(yè)的實際狀況； 所有文件的規(guī)定都應(yīng)確保實際能完全做到。,2002-08-06,11,質(zhì)量管理體系文件的編寫方法,（第三種）,（第一種）,（第二種）,2002-08-06,12,程序文件結(jié)構(gòu),2002-08-06,13,程序文件-封面,可在單份程序文件前加封面，以便于識別和控制文件； 根據(jù)需要可包含如下內(nèi)容： 組織的名稱、標(biāo)志； 文件編號、文件名； 制定、審核、批準(zhǔn)及日期； 版號/修改狀態(tài)； 修改記錄； 受控狀態(tài)/分發(fā)號等 注：請

5、參見下一頁范例。,2002-08-06,14,程序文件封面（范例）,易騰企業(yè)管理有限公司,程序文件,2002-08-06,15,程序文件-刊頭,在每頁文件的上部加刊頭，以便于文件的控制和管理； 根據(jù)需要可包含如下內(nèi)容： 組織的名稱； 文件編號、文件名； 版號/修改狀態(tài)； 頁碼 。 注：參見下一頁范例。,2002-08-06,16,程序文件刊頭（范例）,2002-08-06,17,程序文件-修改控制頁,可單設(shè)或與封面合并，說明文件修改的歷史情況； 根據(jù)需要可包括以下內(nèi)容： 修改后文件版號/修改狀態(tài)（版本）； 修改人/日期； 批準(zhǔn)人/日期； 修改頁碼/章節(jié)； 修改內(nèi)容簡述等。 注：請參見下一頁范例

6、。,2002-08-06,18,程序文件-修改控制頁（范例）,程序文件修改控制頁,2002-08-06,19,程序文件-正文部分,1、目的： 說明程序控制的活動及控制目的。 2、適用范圍： 程序所涉及的有關(guān)部門和活動； 程序所涉及的相關(guān)人員、產(chǎn)品等。 3、職責(zé)： 規(guī)定負責(zé)實施該項程序的部門或人員及其職責(zé)； 規(guī)定與實施該程序相關(guān)的部門或人員及其職責(zé)。 4、定義： 程序中所涉及的專用名詞而在ISO9000和其他質(zhì)量管理體系術(shù)語范圍以外的，應(yīng)予以解釋。,2002-08-06,20,程序文件-正文部分,5、工作程序 按活動的順序?qū)懗鲩_展該項活動的各個細節(jié)； 規(guī)定應(yīng)做的事情（ what ）； 明確每一活

7、動的實施者（WHO）; 規(guī)定活動的時間（WHEN）； 說明在何處實施(WHERE)； 規(guī)定具體實施辦法(HOW)； 所采用的材料、設(shè)備，引用的文件等； 如何進行控制； 應(yīng)保留的記錄等。,2002-08-06,21,程序文件-正文部分,有時文字的表達無法非常充分，容易造成混淆，以流程圖的方式，反而更易達到效果。 流程圖符號說明：,：表示活動的起始,：階段性活動說明,：表示決定性的過程,：表示活動的順序、方向,2002-08-06,22,以上符號簡單組合如下：,2002-08-06,23,流程圖的種類：,1、直線型：,糾正措施流程,2002-08-06,24,流程圖的種類：,2、選擇型：,進 料,

8、點 收,入 庫,進料檢驗流程,檢驗,讓步接收,拒 收,不合格,NG,OK,合格,2002-08-06,25,流程圖與文件的制定：,制定文件前應(yīng)先繪制流程圖，以掌握活動發(fā)生的順序，然后根據(jù)流程圖的框架制定程序，制定要領(lǐng)： 以5W1H來考慮，規(guī)定各活動順序的人員、組織、引用的文件、表單； 試?yán)L制培訓(xùn)管理、文件控制、供應(yīng)商管理的活動的流程圖。,2002-08-06,26,程序文件-正文部分,6、相關(guān)文件： 涉及的相關(guān)的程序文件； 引用的作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程及其它技術(shù)文件； 涉及的其他管理性文件。 7、相關(guān)記錄： 執(zhí)行程序所使用的表單、報告； 執(zhí)行程序所涉及的表單、記錄等。 注：請參見培訓(xùn)管理程序,2

9、002-08-06,27,培訓(xùn)管理程序范例,目的 提高公司員工素質(zhì)，充實知識、技能，提高質(zhì)量意識，確保公司質(zhì)量體系有效運行，符合公司人力資源的需求。 適用范圍 適用于對從事質(zhì)量有關(guān)的所有員工。 職責(zé) .管理課負責(zé)全公司員工培訓(xùn)的歸口管理。 .各相關(guān)部門負責(zé)配合管理課實施培訓(xùn)。 定義 （無）,2002-08-06,28,工作程序 .年度培訓(xùn)計劃的制定： .1制定： a) 每年年底各相關(guān)部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)需要、人才的發(fā)展方向，填寫交管理課。 b) 管理課匯總各部門的培訓(xùn)需求，制定公司下年度，年度培訓(xùn)計劃應(yīng)包括：課程名稱、時間安排、課時、參加人員、培訓(xùn)機構(gòu)等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)至各相關(guān)部門后實施。 .

10、培訓(xùn)實施計劃 .管理課按照年度培訓(xùn)計劃的需求，組織各相關(guān)部門討論后編制。,2002-08-06,29,.管理課將編制好的在實施五日前發(fā)至各相關(guān)部門，并通知相關(guān)人員。 .實施培訓(xùn) .管理課負責(zé)對新進員工進行上崗前的教育，確保有關(guān)人員理解公司的規(guī)章制度、安全知識、公司狀況等。 .接受專業(yè)培訓(xùn)的人員包括：特殊工序作業(yè)者（如焊接人員等）、質(zhì)量體系內(nèi)審員及其他需要專業(yè)技術(shù)知識的人員。質(zhì)量體系內(nèi)審員由專業(yè)機構(gòu)進行培訓(xùn)。 .各相關(guān)部門指定專人對受培訓(xùn)人員進行技能等訓(xùn)練。,2002-08-06,30,.有效性考核 5.4.1參加內(nèi)部培訓(xùn)者，由相關(guān)部門組織考試，將考試成績情況交管理課備案。 5.4.2參加外部培

11、訓(xùn)者，須寫出心得報告，經(jīng)部門主管審核后，連同培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的證書復(fù)印件交管理課。 c)5.4.3對從事特殊工種人員按計劃培訓(xùn)和資格考核后,由管理課統(tǒng)一登記注冊,并發(fā)給該崗位的資格證書,對從事特殊工種持有相應(yīng)資格外單位的資格證書者,經(jīng)管理課確認后,留復(fù)印件進行登記,作為憑證上崗的依據(jù),本公司特殊工作人員包括： ) 國家法律法規(guī)規(guī)定的特殊工種：電工、駕駛員等。 ) 質(zhì)量體系內(nèi)審員。 ) 檢驗員、焊接人員。,2002-08-06,31,培訓(xùn)記錄登記 管理課給每位員工建立“員工培訓(xùn)檔案”，將其自入職始的所有培訓(xùn)經(jīng)歷均一一記錄并歸入個人檔案，作為員工調(diào)任、晉升的參考。 記錄資料保存 員工培訓(xùn)的記錄應(yīng)保存至

12、該員工離職，三個月后才可銷毀。 相關(guān)文件 （無） 記錄 . . . . . .,2002-08-06,32,測定培訓(xùn)需求,制訂年度培訓(xùn)計劃,制訂月度實施計劃,培訓(xùn)實施、記錄,培訓(xùn)效果評估,建立培訓(xùn)檔案,臨時培訓(xùn)申請,審核、批準(zhǔn),N,Y,培訓(xùn)準(zhǔn)備,審核、批準(zhǔn),取消,Y,N,人力資源（培訓(xùn)）管理流程圖,2002-08-06,33,編寫程序文件的步驟,編寫前準(zhǔn)備,組織編寫,完善職責(zé)、確定權(quán)限,資料收集與分析,質(zhì)量活動分析,制定程序文件制訂計劃,按計劃編寫,統(tǒng)一程序文件格式,2002-08-06,34,編寫前準(zhǔn)備完善職責(zé)、確定權(quán)限,有人沒事干,有事沒人干,有責(zé)任無人擔(dān)當(dāng),完善職責(zé) 確定權(quán)限,各負其責(zé),

13、各行其事,2002-08-06,35,現(xiàn)有的質(zhì)量文件,現(xiàn)有的管理規(guī)定,各類技術(shù)文件,各類質(zhì)量記錄,分 析,廢除過于形式化的文件,保留可用的文件或可用部分,調(diào)整操作性不強的文件,編寫前準(zhǔn)備資料收集與分析,2002-08-06,36,編寫前準(zhǔn)備質(zhì)量活動分析,相關(guān)體系 標(biāo)準(zhǔn)要求,分析,確定必須開展的活動,確定程序文件清單,確定各項活動的主要職能部門,注：在咨詢公司的協(xié)助下進行。,2002-08-06,37,組織編寫,統(tǒng)一程序文件格式 統(tǒng)一程序文件的格式； 統(tǒng)一程序文件編寫的風(fēng)格。 注：請參照培訓(xùn)管理程序！,2002-08-06,38,組織編寫,制訂編寫計劃 制訂編寫計劃表； 規(guī)定各程序文件的編寫人；

14、 規(guī)定編寫進度及完成日期； 規(guī)定負責(zé)監(jiān)督計劃執(zhí)行的人員； 規(guī)定進行討論、評審的預(yù)計日期。 注：參見下一頁“程序文件編寫計劃”。,2002-08-06,39,程序文件編寫計劃表,2002-08-06,40,組織編寫,按計劃編制 按照所推行的標(biāo)準(zhǔn)（如ISO9001、QS9000、ISO140001、TS16949等）要求，結(jié)合本公司實際情況編制程序； 適當(dāng)時可參照范本，但不可照抄范本內(nèi)容。,2002-08-06,41,正文部份,刊頭,手冊說明,公式簡介,發(fā)放記錄,修改控制頁,目錄,封面,質(zhì)量手冊結(jié)構(gòu),2002-08-06,42,質(zhì)量手冊封面,可在質(zhì)量手冊前加封面，以便于識別和控制文件； 根據(jù)需要可

15、包含如下內(nèi)容： 組織的名稱、標(biāo)志； 文件編號、文件名； 擬制人、審核人、批準(zhǔn)人； 生效日期； 版號； 受控狀態(tài)； 發(fā)文號等。 注：參見下一頁范例。,2002-08-06,43,易騰企業(yè)管理有限公司,質(zhì)量手冊,質(zhì)量手冊封面（范例）,2002-08-06,44,質(zhì)量手冊修改控制頁,修改控制頁，說明文件修改的歷史情況，適當(dāng)可包含如下內(nèi)容： 修改后的版號/修改次數(shù)； 修改頁碼/章節(jié)； 修改內(nèi)容簡述； 修改人/日期； 批準(zhǔn)人/日期。,2002-08-06,45,質(zhì)量手冊修改控制頁,質(zhì)量手冊修改控制頁（范例）,2002-08-06,46,質(zhì)量手冊發(fā)放記錄,發(fā)放記錄，說明文件發(fā)放情況，適當(dāng)可包括如下內(nèi)容：

16、發(fā)放號； 領(lǐng)用部門； 職務(wù)； 備注。,2002-08-06,47,質(zhì)量手冊發(fā)放記錄（范例）,質(zhì)量手冊發(fā)放記錄,2002-08-06,48,質(zhì)量手冊公司簡介,應(yīng)介紹本公司的概況，一般可包括： 單位名稱； 地址； 通訊方法； 主要產(chǎn)品； 歷史； 規(guī)模等。 注：參見質(zhì)量手冊范例。,2002-08-06,49,質(zhì)量手冊手冊說明,編制手冊目的； 手冊適用范圍； 手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)； 手冊的管理，包括對手冊的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、回收與銷毀的控制。,2002-08-06,50,質(zhì)量手冊刊頭,在每頁文件的上部加刊頭，以便于文件的控制和管理； 根據(jù)需要可包含如下內(nèi)容： 文件名稱； 文件編號； 章節(jié)號； 標(biāo)題；

17、版號/修改狀態(tài)； 頁碼 注：可參照程序文件。,2002-08-06,51,質(zhì)量手冊正文部分,應(yīng)包含三方面的內(nèi)容： 標(biāo)準(zhǔn)要求所涉及的有關(guān)部門和活動； 達到標(biāo)準(zhǔn)要求的措施和方法； 執(zhí)行該要求時所涉及的參考文件，如對程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)文件的引用。,2002-08-06,52,編寫質(zhì)量手冊步驟,確定質(zhì)量方針、目標(biāo),確定質(zhì)量管理體系要求,確定質(zhì)量手冊的格式,逐項展開、描述為達到各項要求的措施和方法,注：請參見質(zhì)量手冊范例,2002-08-06,53,作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的編訂,程序文件、手冊編訂后，即開始作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的編訂。 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的格式、風(fēng)格與程序文件一致。 具體參見作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書范例。,2002-08-06,54,首項檢驗標(biāo)準(zhǔn)書,1 .目的 制訂有關(guān)首項檢驗標(biāo)準(zhǔn)，以便作業(yè)