1、*有限公司有限公司 20162016 年內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃書年內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃書 審核：審核： 確認(rèn)：確認(rèn)： 編制：編制： 二零一六年三月二零一六年三月 目目 錄錄 一、內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃一、內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃.3 3 二、內(nèi)部質(zhì)量審核組別分布及圖例二、內(nèi)部質(zhì)量審核組別分布及圖例.4 4 三、三、20162016 年上半年內(nèi)部質(zhì)量審核排程、及審核要素分布年上半年內(nèi)部質(zhì)量審核排程、及審核要素分布 .4 4 四、附件四、附件.4 4 一、內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃一、內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 1、審核目的：檢查本企業(yè)質(zhì)量體系是否正常運(yùn)行，評(píng)價(jià)質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性、 有效性。 2、審核性質(zhì)：內(nèi)部審核。 3、審核范圍：公司生

2、產(chǎn)和服務(wù)全過程涉及到的所有部門。 4、審核依據(jù)：ISO9001：2008 標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、相關(guān)法律法規(guī)及產(chǎn) 品標(biāo)準(zhǔn)。 5、審核組：組長(zhǎng) * 第一組（A）：*、*； 第二組（B）：*、*； 第三組（C）：*、*； 審核流程： 6、其他要求：各受審核部門主管自己應(yīng)全程陪同審核，并自行記錄審核過程的 問題。 流程負(fù)責(zé)人員形成成果備注 審核組長(zhǎng)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃書編制年度審核計(jì)劃 各審核組組員、各部門主管 會(huì)議簽到表 向各人員說明審核計(jì)劃 和注意事項(xiàng) 各審核組組員 核查表現(xiàn)場(chǎng)審核前一周提交 審核組長(zhǎng) 核查表 各審核組組員、各部門主管審核記錄/核查表 各審核組組員、審核組長(zhǎng)會(huì)議記錄/糾正與預(yù)防

3、措施報(bào)告單/不符合項(xiàng) 報(bào)告 總結(jié)當(dāng)次審核部門問題， 依據(jù)違反程度開具對(duì)應(yīng) 的改善報(bào)告 各審核組組員、各部門主管會(huì)議簽到表總結(jié)半年度審核情況 審核組長(zhǎng) 內(nèi)審不合格項(xiàng)分布表/ 內(nèi)部審核報(bào)告 編制計(jì)劃 首次會(huì)議 編制核查表 審批核查表 現(xiàn)場(chǎng)審核 末次會(huì)議 內(nèi)部會(huì)議 編制內(nèi)審報(bào)告 二、內(nèi)部質(zhì)量審核組別分布及圖例二、內(nèi)部質(zhì)量審核組別分布及圖例 時(shí) 間 部 門 1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月 8 月 9 月10 月 11 月 12 月 管理者 代表 B B 研發(fā)部 C C 財(cái)務(wù)部 A A 行政部 B B 計(jì)劃課 C C 采購(gòu)部 A A 國(guó)貿(mào)部 C C 國(guó)內(nèi)部 A A 品管部 A A 倉儲(chǔ)課 A A IE 工程組 B B 成型課 C C 管件課 C C 陽極課 C C 噴油課 B B 噴涂課 B B 裝配課 A A 針車課 B B 圖例說明： 計(jì)劃 審核已進(jìn)行 糾正措施 已制定 糾正措施 已驗(yàn)證 三、三、20162016 年上半年內(nèi)部質(zhì)量審核排程、及審核要素分布年上半年內(nèi)部質(zhì)量審核排