1、.各部門料號(hào)報(bào)廢程序的管理規(guī)定為了避免管制不嚴(yán)或混淆的使用，必須加強(qiáng)廢品管理，規(guī)范度假村內(nèi)物品丟棄程序，以便于控制度假村費(fèi)用的開發(fā)。各種料號(hào)的報(bào)廢程序如下：1、報(bào)廢料號(hào)的基本需求1.1固定各部門對(duì)正常損失的每周2的低消費(fèi)品報(bào)廢處理；1.2報(bào)廢前各部門對(duì)需要處置的物品進(jìn)行分類整理。1.3需要報(bào)廢的部門主管向質(zhì)量管理部門確認(rèn)該項(xiàng)目是否可以報(bào)廢，如果可以報(bào)廢，會(huì)計(jì)部門監(jiān)督該報(bào)廢數(shù)量是否正確。2、要素廢料分類：2.1原料(包括食品、飲料等)2.1.1需要銷毀物品的部門啟動(dòng)內(nèi)部處置訂單，將內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)化，準(zhǔn)確記載數(shù)量，然后與部門主管、主管、會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)人一起驗(yàn)證情況，在處置單上明確說明原因，通過三方簽名確認(rèn)。

2、2.1.2對(duì)于貨物質(zhì)量問題，采購(gòu)部門可能需要聯(lián)系供應(yīng)商以進(jìn)行更換或退貨處理。2.1.3所有內(nèi)部處置訂單在部門經(jīng)理簽署后，必須由會(huì)計(jì)經(jīng)理驗(yàn)證，才能正確處理報(bào)廢的項(xiàng)目。2.2經(jīng)營(yíng)用物品(包括布、玻璃、餐具等)2.2.1需要銷毀物品的部門打開“內(nèi)部報(bào)廢訂單”，標(biāo)準(zhǔn)化其內(nèi)容，準(zhǔn)確記載數(shù)量后，與部門主管、質(zhì)量管理部門和會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人一起驗(yàn)證情況，在處置單上注明“正常報(bào)廢”或“員工損壞”等原因，并通過三方簽名確認(rèn)。2.2.2所有內(nèi)部報(bào)廢訂單必須通過部門經(jīng)理簽署，并且只有在會(huì)計(jì)經(jīng)理驗(yàn)證后，會(huì)計(jì)部門才能正確處理報(bào)廢項(xiàng)目。2.2.3員工對(duì)損壞的項(xiàng)目首先應(yīng)部門出具“產(chǎn)品損失、遺產(chǎn)(補(bǔ)償)情況報(bào)告”，并在補(bǔ)償清單上明確

3、填寫補(bǔ)償項(xiàng)目名稱、補(bǔ)償人員姓名、損壞數(shù)量、報(bào)告者等內(nèi)容。完成后，要經(jīng)過部門主管的簽名和確認(rèn)，提交質(zhì)量管理部門和會(huì)計(jì)經(jīng)理確認(rèn)賠償。最后向會(huì)計(jì)部繳納賠償額從工資中扣除或現(xiàn)金賠償。2.2.4對(duì)客人損壞的物品，應(yīng)按照公司規(guī)定的賠償價(jià)格簽發(fā)賠償表，全經(jīng)銷員收到賠償，并在賠償表上注明索賠的賠償額，并簽署出納的姓名。2.2.5所有報(bào)廢物品應(yīng)在質(zhì)量管理部門監(jiān)督下銷毀或及時(shí)歸還倉(cāng)庫(kù)保管，以避免部門混淆。2.3固定資產(chǎn)(包括所有種類的電氣設(shè)備、家具設(shè)備等)2.3.1對(duì)于此類貨物，維修必須先填寫維修單，通知工程部門無法處理，經(jīng)過事先相關(guān)批準(zhǔn)程序后，采購(gòu)部門可以聯(lián)系外部相關(guān)維修部門進(jìn)行維修。2.3.2如果兩者都不能解決，確認(rèn)該項(xiàng)目無法修復(fù)后，填寫度假村財(cái)產(chǎn)處置申報(bào)單，嚴(yán)格按照財(cái)產(chǎn)處置申報(bào)單項(xiàng)目填寫，部門經(jīng)理注明原因，工程經(jīng)理提出最終建議后，會(huì)計(jì)和質(zhì)量管理部職員確認(rèn)，并確認(rèn)為三方簽名。2.3.3此類廢料也可以以廢物形式出售。2.3.4財(cái)產(chǎn)處理申報(bào)書應(yīng)由部門經(jīng)理、會(huì)計(jì)經(jīng)理審核、CFO批準(zhǔn)并派遣總經(jīng)理進(jìn)行最終審批，然后由會(huì)計(jì)部門作為綜合會(huì)計(jì)處理。附件：碧海陽(yáng)光酒店財(cái)產(chǎn)處置報(bào)告。碧海陽(yáng)光酒店財(cái)產(chǎn)處置報(bào)告財(cái)產(chǎn)處理時(shí)間年月日財(cái)產(chǎn)名