1、精選文檔14000體系審核檢查表要求涉及部門(mén)檢查內(nèi)容審核方法4.3.1環(huán)境因素主管部門(mén)質(zhì)量管理部1、是否有編制環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新控制程序，文件與標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的符合性？查文件是否與標(biāo)準(zhǔn)條款、法律法規(guī)要求相符。2、如何排查，識(shí)別覆蓋范圍內(nèi)各項(xiàng)活動(dòng)的環(huán)境因素，過(guò)程的環(huán)境因素是否均已識(shí)別。請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人介紹活動(dòng)的過(guò)程、流程；提供排查、識(shí)別環(huán)境因素記錄及環(huán)境因素清單，并按活動(dòng)過(guò)程的流程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查。3、是否對(duì)所有環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，是否有評(píng)價(jià)依據(jù)。依據(jù)是否合理、充分，如何確定重要環(huán)境因素，是否有識(shí)別出重要環(huán)境因素？查評(píng)價(jià)記錄及重要環(huán)境因素一覽表。4、是否將識(shí)別、評(píng)價(jià)環(huán)境因素和確定重要環(huán)境因素的有關(guān)

2、過(guò)程和結(jié)果的信息形成文件。查文件、記錄。5、新、改、擴(kuò)項(xiàng)目，新物料，新工藝，新法律法規(guī)等是否有進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別。詢(xún)問(wèn)部門(mén)負(fù)責(zé)人是否有新項(xiàng)目。如果有，則查識(shí)別記錄或現(xiàn)場(chǎng)審查。6、環(huán)境因素是否有更新。詢(xún)問(wèn)部門(mén)負(fù)責(zé)人是否有更新，如果有，則查環(huán)境因素，更新記錄，并在現(xiàn)場(chǎng)查證。相關(guān)部門(mén)事業(yè)部/技術(shù)中心1、環(huán)境因素如何識(shí)別詢(xún)問(wèn)各部門(mén)負(fù)責(zé)人有那些環(huán)境因素？是如何識(shí)別的。查部門(mén)環(huán)境因素清單。2、是否有對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行控制。詢(xún)問(wèn)負(fù)責(zé)人是否有重要環(huán)境因素，如何控制。要求涉及部門(mén)檢查內(nèi)容審核方法4.3.2法律法規(guī)與其它要求主管部門(mén)總裁辦1、檢查是否建立程序文件，程序文件的適宜性。1、查文件是否規(guī)定：識(shí)別、獲得、跟

3、蹤、更新的要求。2、是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2、有否建立獲取法規(guī)的渠道。3、有否確定法規(guī)要求4、查法規(guī)要求是否適用于相關(guān)的環(huán)境因素5、法規(guī)要求的更新詢(xún)問(wèn)方法并請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)資料。提供確認(rèn)記錄及法規(guī)清單。提供環(huán)境因素適用的法律法規(guī)清單從“環(huán)境因素一覽表”抽3-5項(xiàng)環(huán)境因素，查其法規(guī)的適用性詢(xún)問(wèn)部門(mén)負(fù)責(zé)人是否有更新，如果提供記錄相關(guān)部門(mén)與本部門(mén)相關(guān)的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)有哪些？詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員是否清楚要求涉及部門(mén)檢查內(nèi)容審核方法4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案主管部門(mén)質(zhì)量管理部1、是否制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案。查看環(huán)境管理方案。2、制定目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，是否考慮到重要環(huán)境因素，以及其他對(duì)環(huán)境體系產(chǎn)生重大影響因素。與質(zhì)量

4、管理部總經(jīng)理進(jìn)行溝通。3、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)是否盡量做到具體化、量化。管理方案中實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施（資源、職責(zé)、日期、技術(shù)方法、人員）是否明確？查看環(huán)境管理方案，并與質(zhì)量管理部總經(jīng)理溝通。4、質(zhì)量管理部是否每半年對(duì)管理方案實(shí)施情況進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)？查看HJ 3.1-1環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案檢查評(píng)價(jià)表5、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)未完成時(shí)，是否進(jìn)行原因分析，并采取針對(duì)性的措施。查看有關(guān)記錄。6、進(jìn)行環(huán)境管理評(píng)審時(shí)，是否對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審。查看環(huán)境管理評(píng)審記錄。7、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案是否更改，更改的原因，是否按文件規(guī)定的程序?qū)徟?？查看有關(guān)記錄。與質(zhì)量管理部總經(jīng)理溝通。相關(guān)部門(mén)事業(yè)部/技術(shù)中心環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)

5、、管理方案是否清楚詢(xún)問(wèn)事業(yè)部/技術(shù)中心領(lǐng)導(dǎo)如何在本部門(mén)貫徹實(shí)施要求涉及部門(mén)檢查內(nèi)容審核方法4.4.1主管部門(mén)最高管理者管理者代表各事業(yè)部總經(jīng)理1確保為14000環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源。1詢(xún)問(wèn)管理者建立環(huán)境管理體系的思路：如何考慮確保體系運(yùn)行的組織架構(gòu)。人員配置？如何確保在人員能力、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)力量及財(cái)務(wù)資金方面能滿足環(huán)境體系的要求？觀察是否成立了相應(yīng)的機(jī)構(gòu)及配備相應(yīng)的資源。詢(xún)問(wèn)相應(yīng)部門(mén)的2-3名工作人員的工作情況，是否得到相應(yīng)地資源支持？2確保對(duì)環(huán)境管理體系的作用、職責(zé)和權(quán)限做出明確規(guī)定，形成文件，并予以傳達(dá)。2詢(xún)問(wèn)管理者如何考慮及開(kāi)展組織工作：對(duì)環(huán)境管理體系的作

6、用、權(quán)限、職責(zé)進(jìn)行明確規(guī)定和傳達(dá)。抽查相關(guān)的文件及發(fā)放記錄。3確保組織的最高管理著對(duì)任命的專(zhuān)門(mén)管理者代表的作用、職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定。3詢(xún)問(wèn)最高管理者是否任命了專(zhuān)門(mén)的管理者代表及規(guī)定了相關(guān)的作用、職責(zé)和權(quán)限。抽查相關(guān)任命書(shū)及規(guī)定4確保管理者代表按照標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系。4詢(xún)問(wèn)管理者代表如何按照標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系。抽查相關(guān)的文件及內(nèi)、外審對(duì)體系運(yùn)行的評(píng)價(jià)結(jié)果。5確保管理者代表向最高管理者報(bào)告環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并提出改進(jìn)建議。5詢(xún)問(wèn)管理者代表提交評(píng)審意見(jiàn)的報(bào)告及相關(guān)意見(jiàn)。抽查相關(guān)評(píng)審報(bào)告要求涉及部門(mén)檢查內(nèi)容審核方法4.4.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)主管部門(mén)人力資源

7、部1、如何確保工作中可能具有重大環(huán)境影響的人員，都具備相應(yīng)的能力？1、詢(xún)問(wèn)負(fù)責(zé)人各部門(mén)人員的環(huán)境職責(zé)？如何確保他們的能力滿足需求。抽35名人員抽查其檔案及培訓(xùn)記錄，看是否符合其崗位的環(huán)境職責(zé)要求。2、組織應(yīng)確定所需的培訓(xùn)需求，并提供培訓(xùn)。2、詢(xún)問(wèn)負(fù)責(zé)人怎樣確定培訓(xùn)需求，并提供培訓(xùn)。查培訓(xùn)需求調(diào)查表，看是否滿足了需求。抽查35份培訓(xùn)記錄，看培訓(xùn)內(nèi)容及效果是否符合要求。3、員工是否都意識(shí)到：1） 環(huán)境體系的重要性；2） 他們工作中的重要環(huán)境因素或潛在環(huán)境影響，以及可能帶來(lái)的環(huán)境效益。3） 他們的環(huán)境職責(zé)。4） 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。3、詢(xún)問(wèn)負(fù)責(zé)人是否有就這幾方面對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)。查培訓(xùn)記錄。

8、抽查35個(gè)員工對(duì)這4點(diǎn)是否了解。相關(guān)部門(mén)1、如何確保工作中可能具有重大環(huán)境影響的人員，都具備相應(yīng)的能力？抽查倉(cāng)管員、工人等各崗位員工，了解其環(huán)境意識(shí)、對(duì)其涉及的環(huán)境因素及程序是否了解，是否有能力按要求操作。要求涉及部門(mén)檢查內(nèi)容審核方法4.4.3信息交流主管部門(mén)總裁辦各事業(yè)部/技術(shù)中心主管部門(mén)1、如何實(shí)施、保持現(xiàn)有的信息、交流管理程序？詢(xún)問(wèn)負(fù)責(zé)人如何執(zhí)行現(xiàn)有的信息交流管理程序。2、現(xiàn)存哪些形式為內(nèi)部信息？如何組織內(nèi)部各層次和職能間的信息交流？詢(xún)問(wèn)負(fù)責(zé)人現(xiàn)存哪些內(nèi)部信息，如何組織各層次和職能間的信息交流。抽35份會(huì)議紀(jì)要，異常不符合信息、緊急信息，員工意見(jiàn)和建議。3、現(xiàn)存哪些形式的外部信息，如何與

9、外部相關(guān)方進(jìn)行文件的接收回應(yīng)？詢(xún)問(wèn)負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)那位外部信息的收集，采用何種方式。抽35份外部信息交流記錄，看記錄是否符合要求。4、組織是否就其重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息、交流并形成相關(guān)文件？如何實(shí)驗(yàn)所規(guī)定的交流方式？存在哪些與外界進(jìn)行信息交流的重要環(huán)境因素，有哪些相關(guān)文件，如何實(shí)施。抽35份外部信息交流記錄表，看記錄表是否符合要求。相關(guān)部門(mén)其他部門(mén)如何實(shí)施、保持現(xiàn)有的信息、交流管理程序詢(xún)問(wèn)主管部門(mén)有否收集、傳遞、交流相關(guān)信息。要求涉及部門(mén)檢查內(nèi)容審核方法4.4.5文件控制主管部門(mén)總裁辦1、如何規(guī)定文件發(fā)布前的審批，以確保文件的充分性和適宜性？查主管負(fù)責(zé)人如何規(guī)定的？并抽查三份文件是否簽署完善

10、？2、如何規(guī)定文件評(píng)審與更新的時(shí)機(jī)？詢(xún)問(wèn)負(fù)責(zé)人在什么情況下更新？更新的程序？查是否有申請(qǐng)、審批。3、如何識(shí)別更改的文件？詢(xún)問(wèn)是否有規(guī)定？抽查三份更改文件，標(biāo)識(shí)是否清楚？4、確?，F(xiàn)用文件版本的有效性抽查文件三份，看是否有效？查發(fā)放記錄，是否體現(xiàn)？5、確認(rèn)外來(lái)文件的有效性，發(fā)放是否受到控制？抽查外來(lái)文件，看是否是現(xiàn)行版？查看外來(lái)文件發(fā)放記錄？6、作廢文件的處理抽查是否有作廢文件銷(xiāo)毀清單？清單是否有批準(zhǔn)？作廢文件是否有標(biāo)識(shí)？是否有作廢保留清單？作廢文件是否回收？相關(guān)部門(mén)要求涉及部門(mén)檢查內(nèi)容審核方法4.4.6運(yùn)行控制主管部門(mén)企劃部、各事業(yè)部/技術(shù)中心主管部門(mén)1、有否根據(jù)方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重要環(huán)境因素確

11、定相關(guān)的運(yùn)行？并形成程序文件？詢(xún)問(wèn)負(fù)責(zé)人公司有哪些需要控制的運(yùn)行？有哪些相關(guān)的文件？2、有否將有關(guān)重要環(huán)境因素的適用程序和要求通告相關(guān)方？詢(xún)問(wèn)有哪些情況需要對(duì)相關(guān)方施加影響？如何做？查相關(guān)記錄（環(huán)境影響調(diào)查表）。3、運(yùn)行控制如何進(jìn)行？實(shí)施效果如何？1） 資源能源使用管理規(guī)定a、現(xiàn)場(chǎng)檢查空調(diào)、電器等用電設(shè)施使用是否符合公司文件要求。查電量統(tǒng)計(jì)記錄（季度）。b、檢查用水設(shè)施有沒(méi)有損壞、漏水現(xiàn)象。查用水量統(tǒng)計(jì)記錄（季度）c、抽查35辦公用品是否正規(guī)廠家生產(chǎn)，領(lǐng)用是否符合規(guī)定。紙張使用是否盡量用雙面。d、生產(chǎn)材料的采購(gòu)、檢驗(yàn)、保管、領(lǐng)用、發(fā)放、使用是否遵守相關(guān)規(guī)定2）固體廢物管理規(guī)定a、查A類(lèi)廢物清單

12、；b、有沒(méi)有設(shè)置廢物收集點(diǎn)，并進(jìn)行分類(lèi)、標(biāo)識(shí)？c、有否按月填寫(xiě)和上報(bào)固體廢物管理記錄表和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)涉及的廢物收集記錄。d、A類(lèi)廢物是否交由有資質(zhì)的回收商進(jìn)行處理。3)危險(xiǎn)化學(xué)品管理規(guī)定a、詢(xún)問(wèn)受審部門(mén)有那些危險(xiǎn)化學(xué)品？有否按計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。b、在危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、使用部門(mén)有沒(méi)有相關(guān)的化學(xué)性能資料（成分、危險(xiǎn)性、預(yù)防、處理措施）。c、倉(cāng)庫(kù)存放?；窌r(shí)有沒(méi)有分開(kāi)存放，有否明顯的危險(xiǎn)標(biāo)識(shí)？詢(xún)問(wèn)倉(cāng)管員是否了解其性能？出現(xiàn)緊急情況如何處理？d、生產(chǎn)或研發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，使用危化品時(shí)有沒(méi)有分開(kāi)存放，有否明顯的危險(xiǎn)標(biāo)識(shí)？詢(xún)問(wèn)使用人員是否了解其性能？如何正確使用？出現(xiàn)緊急情況如何處理？4）機(jī)油和冷卻液的管理規(guī)定

13、a、采購(gòu)部門(mén)有否按計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。b、詢(xún)問(wèn)運(yùn)輸、使用人員，如果泄露或傾倒了或?yàn)R到身體、眼睛上如何處理。c、廢油、廢液及擦過(guò)廢油廢液的抹布、棉紗等有否按規(guī)定收集、標(biāo)識(shí)。5）電磁輻射管理規(guī)定a、微波儀器使用是否符合要求；b、電腦顯示器有否經(jīng)過(guò)認(rèn)證。c、有否每?jī)赡陮?duì)輻射源進(jìn)行檢測(cè)？結(jié)果是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求？6）施工過(guò)程對(duì)環(huán)境影響控制的規(guī)定a、查施工項(xiàng)目臺(tái)帳，抽12個(gè)施工項(xiàng)目；b、有否根據(jù)設(shè)計(jì)方案或施工方案對(duì)施工過(guò)程的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，并填寫(xiě)環(huán)境因素調(diào)查表。c、對(duì)新的環(huán)境因素有否按規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)，并管理？d、當(dāng)方案更改時(shí)，有否重新識(shí)別評(píng)價(jià)環(huán)境因素？e、現(xiàn)場(chǎng)查看：粉塵、固體廢物、危險(xiǎn)化學(xué)品、噪聲、火災(zāi)預(yù)防是

14、否都符合要求？f、抽查13名施工人員，詢(xún)問(wèn)是否了解設(shè)計(jì)的環(huán)境因素和相關(guān)環(huán)境規(guī)定。7）機(jī)動(dòng)車(chē)輛使用、保養(yǎng)、維修的規(guī)定a、是否按規(guī)定每?jī)芍軝z查車(chē)輛情況并填寫(xiě)車(chē)輛檢查登記表；b、車(chē)輛有否進(jìn)行年檢？c、詢(xún)問(wèn)13名司機(jī)，漏油如何處理？廢油抹布如何處理？8）詢(xún)問(wèn)是否發(fā)生過(guò)緊急情況、如有，如何處理，是否符合文件要求。9）新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)審的規(guī)定a、在項(xiàng)目開(kāi)展前有否進(jìn)行充分的環(huán)境因素調(diào)查？并按要求進(jìn)行評(píng)審？ b、有承包商時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有否按要求調(diào)查其環(huán)境影響？c、施工過(guò)程有否監(jiān)督承包商環(huán)境行為？如果違規(guī)，如何處理？相關(guān)部門(mén)其他部門(mén)1、運(yùn)行控制如何進(jìn)行？實(shí)施效果如何？同上（現(xiàn)場(chǎng)查看運(yùn)行控制的實(shí)施情況）

15、。要求涉及部門(mén)檢查內(nèi)容審核方法4.4.7主管部門(mén)企劃部、事業(yè)部/技術(shù)中心主管部門(mén)1、是否識(shí)別出的能對(duì)環(huán)境造成影響的潛在的緊急事故。詢(xún)問(wèn)負(fù)責(zé)人有哪些潛在的緊急情況及事故；查看環(huán)境因素清單及操作規(guī)范中是否列出。2、對(duì)識(shí)別出的對(duì)環(huán)境造成影響的潛在緊急情況及事故，是否建立相應(yīng)的應(yīng)急程序，并規(guī)定響應(yīng)措施。詢(xún)問(wèn)負(fù)責(zé)人制定哪些應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施。查看相關(guān)文件。3、是否按照建立的程序組織實(shí)施，并保持程序的有效性。詢(xún)問(wèn)負(fù)責(zé)人如何實(shí)施并保持該程序的有效性。4、對(duì)實(shí)際發(fā)生的緊急情況及事故，是否按相應(yīng)程序作出響應(yīng)。響應(yīng)措施是否能有效預(yù)防或減少有害的環(huán)境影響。詢(xún)問(wèn)是否發(fā)生緊急情況及事故，是如何處理；查看處理措施是否符合

16、相關(guān)文件要求。查閱緊急情況處理記錄。5、是否定期評(píng)審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序的有效性，在發(fā)生緊急情況后是否對(duì)響應(yīng)程序進(jìn)行修訂。詢(xún)問(wèn)負(fù)責(zé)人是否定期評(píng)審相關(guān)程序，并進(jìn)行修訂。查看文件修改記錄。6、是否進(jìn)行應(yīng)急能力培訓(xùn)及定期驗(yàn)證應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施的有效性。查閱培訓(xùn)記錄；查閱演練計(jì)劃及演練記錄。抽查35名相關(guān)人員的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)意識(shí)與能力。相關(guān)部門(mén)1、是否識(shí)別出本部門(mén)范圍內(nèi)的潛在緊急情況及事故。詢(xún)問(wèn)部門(mén)負(fù)責(zé)人；查相關(guān)部門(mén)環(huán)境清單及操作規(guī)范。2、是否按照程序要求，對(duì)潛在緊急情況及事故制定應(yīng)急準(zhǔn)備措施。詢(xún)問(wèn)部門(mén)負(fù)責(zé)人；抽查員工是否熟悉本部門(mén)應(yīng)急措施。3、是否對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行應(yīng)急能力培訓(xùn)及定期演練。抽查員工響應(yīng)知

17、識(shí)與能力。是否定期進(jìn)行應(yīng)急演練。要求涉及部門(mén)檢查內(nèi)容審核方法4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量主管部門(mén)企劃部、事業(yè)部/技術(shù)中心主管部門(mén)1、是否確定本部門(mén)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目和檢測(cè)部門(mén)/監(jiān)測(cè)人。詢(xún)問(wèn)部門(mén)負(fù)責(zé)人，監(jiān)測(cè)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、檢查相關(guān)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目，方法和頻次一覽表，以及相關(guān)監(jiān)測(cè)記錄。2、對(duì)監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合處理情況。詢(xún)問(wèn)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)監(jiān)測(cè)中出現(xiàn)的不符合是如何處理，并檢查相關(guān)記錄。3、監(jiān)測(cè)裝置是否經(jīng)過(guò)校驗(yàn)或驗(yàn)證。檢查相關(guān)測(cè)量裝置校驗(yàn)記錄和現(xiàn)場(chǎng)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。相關(guān)部門(mén)要求涉及部門(mén)檢查內(nèi)容審核方法4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)主管部門(mén)質(zhì)量管理部部、事業(yè)部/技術(shù)中心主管部門(mén)1、有無(wú)制定定期法律法規(guī)和其他要求評(píng)價(jià)的相關(guān)程序。詢(xún)問(wèn)部門(mén)負(fù)責(zé)

18、人如何進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)的？多長(zhǎng)時(shí)間檢查一次？審閱相關(guān)文件。2、相關(guān)人員是否知道相關(guān)的法律法規(guī)。詢(xún)問(wèn)負(fù)責(zé)人有那些相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。3、有無(wú)定期評(píng)價(jià)記錄。抽查評(píng)價(jià)記錄，審核評(píng)價(jià)依據(jù)，評(píng)價(jià)策劃。相關(guān)部門(mén)要求涉及部門(mén)檢查內(nèi)容審核方法4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施主管部門(mén)質(zhì)量管理部1、有無(wú)識(shí)別和糾正不符合，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響。詢(xún)問(wèn)主管領(lǐng)導(dǎo)在體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審、體系外部審核、監(jiān)視和測(cè)量、相關(guān)方的投訴和意見(jiàn)是否存在不符合？查相關(guān)記錄，看存在的不符合是否有及時(shí)的糾正，并采取適當(dāng)?shù)拇胧┮詼p少環(huán)境影響。2、是否有對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查，確定其產(chǎn)生的原因，并采取措施以避免再度發(fā)生。查相關(guān)記錄有無(wú)對(duì)存在的不符合所產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析。查相關(guān)記錄，看有無(wú)執(zhí)行所制定的措施。3、有無(wú)評(píng)價(jià)預(yù)防措施的要求。查相關(guān)記錄，看有無(wú)針對(duì)潛在不符合，評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的需求。4、是否有采取預(yù)防措施，以避免不符合的發(fā)生。查相關(guān)記錄，看是否有對(duì)潛在不符合采取了預(yù)防措施。5、是否有對(duì)采取糾正和預(yù)防措施的結(jié)果進(jìn)行記錄。查相關(guān)記錄看是否有記錄所采取的糾正和預(yù)防措施的結(jié)果。6、是否有評(píng)審所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性。查相關(guān)評(píng)審記錄，看是否有對(duì)所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審。7、所采取的措施是否與問(wèn)題和環(huán)境影響的嚴(yán)重程度相符。查相關(guān)記錄，