1、第五章 作業(yè)流程說明,珂卡芙（上海）運營中心,KEKAFU分公司入庫作業(yè)流程 KEKAFU分公司出貨作業(yè)流程 KEKAFU分公司儲位管理作業(yè)流程 KEKAFU分公司配送作業(yè)流程 KEKAFU分公司返品作業(yè)流程 KEKAFU分公司盤點作業(yè)流程,準備好了沒有？,珂卡芙（上海）運營中心,系統(tǒng)設(shè)備 電腦、倉儲管理系統(tǒng)、掃描器、辦公桌、滅火器等 作業(yè)設(shè)備 零碼貨架、托盤、揀貨車、扎繩、 物流箱 人員 管理員、信息員、揀貨員、配送員 區(qū)域規(guī)劃 零碼區(qū)、整件區(qū)、出貨區(qū)、辦公區(qū)、 待出庫區(qū)、返品區(qū),永恩投資（集團）有限公司,名稱,文件編號：,KEKAFU分公司入庫作業(yè)流程,生效日期,頁次,頁序,1、目的： 規(guī)

2、范物流入庫作業(yè)流程，以確保物流部入庫貨物的及時、準確、安全； 2、范圍：分公司物流部、營運部 3、職責(zé)： 分公司物流部：負責(zé)提前安排庫位，實物入庫的接收、檢核； 公司司營運部：負責(zé)接收和處理入庫信息，將入庫明細告知物流部； 4、入庫流程說明 4.1 分公司物流部根據(jù)預(yù)計到貨量及時與運輸公司追蹤到貨狀況； 4.2 分公司物流部根據(jù)預(yù)入庫信息預(yù)備實體作業(yè)，預(yù)先安排貨品存放的倉位 和人員； 4.3 物流部卸貨進庫，接收實物進倉； 4.3.1 外箱破損，必須當(dāng)場與承運單位清點明細；異常狀況，須承運單位當(dāng) 事人簽字證明； 4.3.2 物流部根據(jù)運輸公司隨車帶來的委托承運單和電腦明細單驗收進 貨； 4.3

3、.3 驗收完畢，將實際驗收明細反饋給分公司營運部，作出相應(yīng)的電腦帳 務(wù)處理，同時留底一份記帳，存檔備查； 4.3.4 物流部到貨三天內(nèi)必須驗收完畢，若有訂單異常及時將到貨異常通知 供應(yīng)鏈管理部。以便能及時處理異常狀況； 4.4 供應(yīng)鏈管理部接到到貨異常后，必須在一周內(nèi)予以回復(fù)處理方案； 5、入庫流程圖 6、相關(guān)表單：,珂卡芙（上海）運營中心,永恩投資（集團）有限公司,名稱,文件編號：,KEKAFU分公司入庫作業(yè)流程,承辦人,流程,說明,使用表單,預(yù)告入庫接收,入庫準備工作,卸貨,拆裝、貨品分類,1、需根據(jù)單據(jù)驗收貨品 2、管理員在運輸單上簽字 確認,分公司物流部,貨車到達,貨品驗收,數(shù)據(jù)反饋、

4、填回單,分公司物流部,運輸公司,分公司物流部 運輸公司,分公司物流部,分公司物流部,歸入指定倉位,分公司物流部,1、掌握實際到貨日、貨品及貨 品數(shù)量； 2、預(yù)先計劃貨品存放的倉位；,分公司物流部、 營運部,1、分公司物流部提前接收入庫資料,單據(jù)歸檔,分公司物流部,1、分公司物流部驗收確認后交營 運部填回單，并簽字確認，留 存?zhèn)洳?運輸單,到貨反饋,分公司物流部 供應(yīng)鏈管理部,珂卡芙（上海）運營中心,永恩投資（集團）有限公司,名稱,文件編號：,KEKAFU分公司出貨作業(yè)流程,生效日期,頁次,頁序,1、 目的： 1.1 規(guī)范出庫作業(yè)，以確保貨物正確、及時、有效出庫； 2、范圍： 分公司物流部、營運

5、部； 3、職責(zé)： 營運部：負責(zé)提供有效的出貨指令； 物流部：負責(zé)有效時間內(nèi)確保貨物與單據(jù)一致，并及時揀貨完畢等待出庫； 4、出貨流程說明 4.1 物流部接收采購部提供的有效揀貨需求、拆箱需求； 4.2 揀貨人員根據(jù)列印的檢貨單從零碼區(qū)或整件區(qū)進行揀貨、備貨、核對貨品， 包裝等待出庫： 4.2.1 拆箱人員根據(jù)電腦提供的拆箱需求，從整件區(qū)內(nèi)揀取貨品，并拆箱上 零碼架內(nèi)，以確保零碼架內(nèi)貨品的齊全（拆箱在揀貨之前進行）； 4.2.2 揀貨人員根據(jù)單據(jù)明細逐一在零碼架上揀取貨品并放在備貨區(qū)，并與 單據(jù)逐一核對、待包扎； 4.2.3 包扎時，外盒（箱）上需注明配送店名； 4.3 物流部將包裝好的貨品核對

6、配送區(qū)域、出貨件數(shù)，合流在待出貨區(qū)，等待 裝車； 4.4 實物準備就緒后，物流部根據(jù)實物揀貨狀況修改確認單據(jù)，并列印正本單 據(jù)，單據(jù)上注明出貨捆數(shù)、總雙數(shù)； 5、出貨揀貨作業(yè)流程圖（見下圖） 6、相關(guān)表單 揀貨單,珂卡芙（上海）運營中心,永恩投資（集團）有限公司,名稱,文件編號：,KEKAFU分公司出貨作業(yè)流程,流程,說明,使用表單,揀貨需求,確認核準,拆箱單,揀貨單列印,實物拆箱,零碼區(qū)揀貨,倉管清 點檢核,包裝、包扎,按路線擺 放在出貨區(qū),單據(jù)收集,核對差 異修改,銷售單列印,裝車出貨,1、實物拆箱要在揀貨之前進行,上零碼架,整件區(qū)出庫,承辦人,配貨組,倉儲部,配貨組,倉儲部,倉儲部,倉儲

7、部,倉儲部,倉儲部,倉儲部,珂卡芙（上海）運營中心,永恩投資（集團）有限公司,名稱,文件編號：,KEKAFU分公司儲位管理作業(yè)流程,生效日期,頁次,頁序,1、目的： 負責(zé)物流倉庫儲位的標(biāo)識、管理；貨品儲位的規(guī)劃、整倉及補貨等工作； 確保貨物的安全存儲，保證實物與庫存的一致性； 2、范圍：零售店、分公司物流部 3、儲位管理流程說明： 3.1 做好物流儲位（整件和零碼）日常維護和管理工作，包括儲位編排、貨位 規(guī)劃等； 3.1.1 每次揀貨完畢后： 3.1.1.1 零碼區(qū)貨品不充足時及時補齊，以便于日常揀貨； 3.1.1.2 整件區(qū)整合，充分保證貨物存放區(qū)使用率； 3.2 巡查倉庫，判斷是否需要整倉

8、、補貨并及時安排人員進行； 3.3 對儲位發(fā)生的異常（庫位不足）及時上報處理； 3.4 負責(zé)進行實物的日常盤點和月度盤點，確保實物的安全； 3.5 督促物流倉庫“5S”的實行；,珂卡芙（上海）運營中心,永恩投資（集團）有限公司,名稱,文件編號：,KEKAFU分公司儲位管理作業(yè)流程,承辦人,流程,說明,使用表單,制定儲位安排計劃,儲位的計劃的原則： 1、季節(jié)替換 2、訂單量 3、退貨量 4、儲位數(shù),根據(jù)計劃放置新進貨物 或者調(diào)整原有貨物的儲位,貨 物 擺 放 整 齊,1、如果計劃無法滿足實際需求， 可根情況再作調(diào)整,分公司物流部 零售店倉庫,分公司物流部 零售店倉庫,分公司物流部 零售店倉庫,貨

9、 品 安 全,貨 品 清 潔,1、擺放整齊，有利于揀貨 2、貨品安全包括防火（水）、防盜 3、鞋盒、貨架及庫內(nèi)清潔要經(jīng)常,珂卡芙（上海）運營中心,零碼區(qū)及時補貨,整件區(qū) 整合,分公司物流部,盤點準備,永恩投資（集團）有限公司,名稱,文件編號：,KEKAFU分公司配送作業(yè)流程,生效日期,頁次,頁序,1、 目的： 1.1 規(guī)范配送作業(yè)，以確保各零售點貨源充足 ； 1.2 規(guī)劃最佳配送路線，盡可能的降低運輸成本； 2、范圍： 分公司物流部、營運部、零售店 3、職責(zé)： 營運部：負責(zé)提供有效的出貨指令； 物流部：負責(zé)規(guī)劃最佳配送路線，確保貨物與單據(jù)一致，并及時配送貨品至各 零售點； 零售店：負責(zé)仔細清點

10、貨品明細，確保單據(jù)與實物驗收的一致； 4、出貨流程說明 4.1 物流部將包裝好的貨品核對配送區(qū)域、出貨件數(shù)，合流在待出貨區(qū)，等待 裝車； 4.2 根據(jù)配送時間需求，儲運人員根據(jù)配送路線裝車出貨，單據(jù)隨車帶走； 4.3 儲運人員將簽字確認的單據(jù)交接給記帳人員，記帳人員留存一份電腦單據(jù)； 4.4 零售店到貨后，須與儲運人員當(dāng)場清點貨品明細、交接單據(jù)、簽字確認； 異常狀況，須雙方當(dāng)事人簽字證明； 4.5 儲運人員反饋單據(jù)，并與記帳人員留存的單據(jù)核對，確保單據(jù)回收齊全； 否則，雙方須查明原因； 4.6 發(fā)貨異常狀況反饋于物流部后，必須在一周內(nèi)予以回復(fù)處理方案； 5、配送作業(yè)流程圖（見下圖） 6、相關(guān)表

11、 銷售單：第一聯(lián)：送財務(wù) 第二聯(lián)：記帳員 第三聯(lián)：零售店 第四聯(lián)：隨車帶走,珂卡芙（上海）運營中心,名稱,文件編號：經(jīng)銷部-1-3,KEKAFU分公司配送作業(yè)流程,流程,說明,使用表單,按路線擺 放在出貨區(qū),裝車出貨,零售店點 驗簽收,單據(jù)整合反饋、留底備查,承辦人,分公司物流部,分公司物流部,分公司物流部 零售店,分公司物流部,分公司物流部,零售店 分公司物流部,分公司物流部,一份單據(jù) 交記帳員 留底,確認到 貨簽收,管理員與 配送員核 對出庫數(shù)量,確認異 常狀況,單據(jù)交記 賬員核對 確認收回,珂卡芙（上海）運營中心,1.確保單據(jù)和貨物一致；,2.必須要儲運員簽字確認；,1.確保單據(jù)和貨物一

12、致；,2.必須要店鋪人員簽字確 認，異常說明；,永恩投資（集團）有限公司,名稱,文件編號：,KEKAFU分公司返品作業(yè)流程,生效日期,頁次,頁序,1、 目的： 建立一套良好有效的店鋪退貨控制系統(tǒng)，明確相關(guān)崗位之職責(zé)，促使退貨作業(yè) 得到迅速、有效、安全準確的執(zhí)行 2、范圍： 物流部、營運部、零售店 3、職責(zé)： 營運部：負責(zé)規(guī)劃零售店退貨指令（開具退單），并確認單據(jù)帳務(wù)，同時傳送 給相關(guān)部門； 物流部：負責(zé)執(zhí)行退貨咨訊，運輸車輛安排，以及退回貨物的驗收、整理； 零售店：負責(zé)按照退貨指令整理、分類，包裝，開單，交接退回貨品； 4、退貨流程說明 4.1 物流部接收營運部提供的退貨咨訊，包括：店名，返倉

13、的鞋類（殘，樣品， 正品），型體，數(shù)量； 4.2 物流部根據(jù)配運線路安排接收退貨，并反饋營運部，以便零售店作好退倉 準備； 4.3 門店工作人員接到退貨資訊，對貨品進行分類，整理，包裝，根據(jù)實物狀況 開具隨車同行的退庫單（手工退單明細），備貨等待交接、點驗; 4.4 物流部儲運人員根據(jù)接貨單據(jù)交接給退貨管理人員，入返品管理區(qū)； 4.5 退貨管理人員接收退貨品，根據(jù)隨車同行的退庫單（手工退單明細）安排 點驗; 4.5.1 退貨管理人員按店檢驗退貨，核查所退實物的型體，數(shù)量與（退庫單） 手工退單上是否一致，是否有單只或短少，以物流實際點收為準： 4.5.2 對于驗收的型體與所附的退回單（手工退單）

14、不一致時，以實際驗收 為準； 4.5.3 點驗出的殘鞋，則統(tǒng)一裝箱轉(zhuǎn)交客服部，予以殘鞋處理； 4.5.4 點驗的次品鞋、樣品鞋，則統(tǒng)一裝箱后，存入返品管理區(qū)，由營運部 作出處理方案；,珂卡芙（上海）運營中心,永恩投資（集團）有限公司,名稱,文件編號：,KEKAFU分公司返品作業(yè)流程,生效日期,頁次,頁序,4.5.5 點驗出的單只鞋，不做帳務(wù)處理，告之零售點予以查詢；如找到另一 只單只鞋，則退回物流部后，再做帳務(wù)處理；如找不到，由零售店負 責(zé)賠償； 5、退貨整理原則： （1）當(dāng)季品的正常退貨，點驗好后直接歸入零碼架，用于日常的補貨； （2）過季品的退貨，點驗好后歸入返品整理專用的零碼架后裝箱，裝

15、箱原則： 首先，單個SKU的專碼滿12雙或6雙后裝成專碼箱；最后再按單個SKU的標(biāo) 準混碼箱裝箱（如A碼、B碼、C碼等）；或按單個型體混碼裝箱； （3）裝箱后必須在箱外的封口處注明型體、尺碼、雙數(shù)，再堆碼于整件區(qū)內(nèi)； 6、退貨整理作業(yè)正常規(guī)定一周之內(nèi)整理完畢，并回復(fù)零售點，特殊情況除外； 7、退貨管理人員將驗好的手工退單確認實際明細后，交采購人員開電腦單據(jù)， 作帳務(wù)處理，采購核對無誤簽字確認的電腦單據(jù)，物流退貨管理人員需與 原始驗收單留存一份，記帳人員用電腦單據(jù)登帳統(tǒng)計及留存?zhèn)洳椋?8、退貨作業(yè)流程圖（見2/2） 9、相關(guān)表單,珂卡芙（上海）運營中心,永恩投資（集團）有限公司,名稱,文件編號：

16、,KEKAFU分公司返品作業(yè)流程,承辦人,流程,說明,使用表單,接收營運部退貨資料,1、分公司營運部提供零售店退貨明細 2、營運部，由營運部通知零售點備貨,分公司物流部,車輛調(diào)度,退回、交接簽收,1、物流車輛到達門店取貨時必須有 雙方簽字交接單； 2、門店必須將正、次及殘品區(qū)分開， 并分開包裝及交接；,反饋營運部、開單,簽字確認,單據(jù)留存,分公司物流部,零售點 分公司物流部,分公司物流部,分公司物流部,分公司營運部,退回單或 手工退貨明細,分公司物流部,退倉單,專賣店調(diào)撥單,實物驗收整理,單據(jù)實物核對,分公司物流部,1、物流儲運人員將貨品提回后，必須 與管理員進行數(shù)量及單據(jù)的交接； 2、核對所

17、退型體與專賣店單據(jù)上的型 體，數(shù)量是否相符； 3、分別點驗檢驗正、殘、次樣品鞋 貨品,1、單據(jù)及實物驗收后，交營運確認， 開退倉單 2、營運部簽字后的電腦單據(jù)，物流留 存一份，以備查詢及手工記帳,珂卡芙（上海）運營中心,永恩投資（集團）有限公司,名稱,文件編號：,KEKAFU分公司盤點作業(yè)流程,生效日期,頁次,頁序,1. 目的： 為完善公司的盤點流程，切實加強盤點工作的落實，制定盤點制度。 2. 適用范圍： 分公司所有物流倉庫及店鋪（與財務(wù)ERP帳面庫存一一對應(yīng)之所有倉庫） 3. 盤點前準備： 3.1 盤點對象：分公司物流倉庫 3.1.1 財務(wù)部職責(zé)： 3.1.1.1 每月15號擬定次月的盤點

18、計劃，并書面通知物流部、營運部； 3.1.1.2 盤點計劃需明確各倉庫的盤點時間、組織盤點的財務(wù)負責(zé)人、初盤、 復(fù)盤、抽盤的人員安排、出入庫截止時間、單據(jù)關(guān)閉時間。 3.1.1.3 確保盤點前一天無系統(tǒng)因素而導(dǎo)致的單據(jù)異常。 3.1.2 營運部職責(zé)： 3.1.2.1 盤點前一天確保系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)準確無誤。 3.1.2.2 盤點前一天需列印在途單據(jù)，作為與在途單據(jù)比對依據(jù)。 3.1.2.3 盤點前一日列印實物盤點表：在系統(tǒng)中產(chǎn)生盤點表，標(biāo)記盤點單號。 3.1.3 物流部職責(zé)： 3.1.3.1 倉庫主管確保倉庫現(xiàn)場規(guī)范，在倉貨品須全部驗收入庫進系統(tǒng)（盤點 中到貨除外） 3.1.3.2 盤點前一日確保系

19、統(tǒng)內(nèi)單據(jù)準確無誤并全部關(guān)閉。 3.2 盤點對象：店鋪 3.2.1 財務(wù)部職責(zé)： 3.2.1.1 每月15號擬定次月的盤點計劃，并書面通知店鋪、物流部、營運部； 3.2.1.2 盤點計劃需明確各店鋪的盤點時間、總負責(zé)人、初盤人員、復(fù)盤人員；,珂卡芙（上海）運營中心,永恩投資（集團）有限公司,名稱,文件編號：,KEKAFU分公司盤點作業(yè)流程,生效日期,頁次,頁序,3.2.2 營運部職責(zé)： 3.2.2.1 盤點前一天確保系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)準確無誤、（被盤店）無負庫存現(xiàn)象后列 印盤點表，列印盤點表人員及主管簽字，最后交于財務(wù)部； 3.2.2.2 須依據(jù)已審批的簽呈于24小時內(nèi)開據(jù)贈送單據(jù)，無任何已審批的簽呈，

20、 不允許開據(jù)任何贈送單據(jù)； 3.2.2.3 監(jiān)督各店鋪盤點前貨品的規(guī)整 3.2.2.4 因無贈送簽呈而造成單據(jù)未結(jié)清的，需負責(zé)追蹤銷售管理部門補送簽呈 3.2.3 店鋪職責(zé)： 3.2.3.2 盤點前一天確保門店P(guān)OS前臺單據(jù)全部回傳后臺； 3.2.3.3 盤點前一日從POS前臺列印正品倉庫存作為實物盤點表； 3.2.3.4 盤點前一日從POS前臺列印在途倉庫存明細，作為與在途單據(jù)比對依據(jù) 3.2.3.5 對于贈送貨品，必須憑借已審批的簽呈，方可出貨；如有特殊原因需 在出貨后24小時內(nèi)追蹤各贈送部門補齊已審批簽呈 備注：初盤人員為店員、交叉店長或營運部；復(fù)盤人員為除營運部人員、人手不 足可以由分

21、公司內(nèi)勤人員配合執(zhí)行；每月復(fù)盤店不得少于總店數(shù)的1/5；每 個店在半年內(nèi)必抽盤到一次。并列?。宽撾p數(shù)合計）、最后列印盤點表人 員與主管在盤點表上簽字后交于盤點人員。 盤點方法： 4.1 分公司物流倉庫盤點： 說明：前提是保證系統(tǒng)帳面單據(jù)全部結(jié)清（在途除外），若在計劃規(guī)定時間內(nèi)未 保持系統(tǒng)單據(jù)結(jié)清，則由財務(wù)部報備異常，相關(guān)責(zé)任者按公司規(guī)定處罰，并有財 務(wù)部主導(dǎo)下一步盤點計劃。 4.1.2 實物初盤： 4.1.2.1 盤點人員兩人一組按照盤點表進行盤點，一人清點貨品數(shù)量，另一人 做記錄，數(shù)據(jù)與實物一致的打勾，不一致的注明實盤數(shù)量；,珂卡芙（上海）運營中心,永恩投資（集團）有限公司,名稱,文件編號

22、：,KEKAFU分公司盤點作業(yè)流程,生效日期,頁次,頁序,4.1.2.2 盤盈數(shù)據(jù)須記錄在盤點表的尾頁； 4.1.2.3 初盤完畢在每頁盤點表上簽名確認，并交至財務(wù)負責(zé)人處； 4.1.3 實物復(fù)盤： 4.1.3.1 組與組交換盤點表，進行復(fù)盤； 4.1.3.2 復(fù)盤完畢在每頁盤點表上簽名確認； 4.1.3 核對： 4.1.3.1分公司物流倉庫核實實物差異原因，財務(wù)部確認差異結(jié)果。 4.2 店鋪盤點： 說明：每家店每月必須至少盤點一次（原則上以公司申請促銷執(zhí)行日之前一天為店 鋪全面盤點期）。 4.2.1 初盤： 4.2.1.1 店員或交叉店長根據(jù)店P(guān)OS庫存對實物進行全盤，營運部可擇店監(jiān)督， 簽字確認交回公司財務(wù)部。 4.2.2 復(fù)盤： 4.2.2.1 由財務(wù)安排內(nèi)勤人員對店鋪進行全盤，確保鞋盒型體條碼與實物一致、 無空盒。盤點人員對盤點結(jié)果進行簽字確認交（傳）回公司財務(wù)。 4.2.2.2 盤點人員在每份盤點表上均須簽字。 4.2.2.3 店（柜）長及SV負責(zé)核對在途單據(jù)核對，財務(wù)確認比對結(jié)果。 5盤點結(jié)果： 5.1 分公司物流倉庫： 由財務(wù)人員負責(zé)按規(guī)定格式編制盤點報告,經(jīng)分公司財務(wù)部主管審核后報分公 司經(jīng)理，盤點報告中必須報告責(zé)任部門的責(zé)任及盤盈、盤虧的處理意見和結(jié)果。 5.2 店鋪： 由財務(wù)人員負責(zé)按規(guī)定格式編制盤點報告,經(jīng)分公司財務(wù)部主