1、ICS12.200B 91DB37山東省地方標(biāo)準(zhǔn)DB37/T 40072020商務(wù)樓宇安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系實(shí)施指南Implementation Guidelines for the management and control system for the risk in commercial building2020 - 07 - 09發(fā)布2020 - 08 - 09實(shí)施山東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布DB37/T 40072020目次前言II1范圍12規(guī)范性引用文件13術(shù)語和定義14基本規(guī)定24.1組織機(jī)構(gòu)24.2組織機(jī)構(gòu)職責(zé)24.3風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和通報(bào)制度34.4全員培訓(xùn)制度34.5編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控體

2、系實(shí)施方案35工作程序和內(nèi)容35.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定45.2危險(xiǎn)源辨識45.3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)55.4風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施65.5風(fēng)險(xiǎn)分級管控66文件管理77分級管控的效果78信息化管理79持續(xù)改進(jìn)79.1評審79.2更新89.3溝通8附錄A（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單9前言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T 1.12009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省應(yīng)急管理廳提出并組織實(shí)施。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：青島裕安科技咨詢有限公司、青島市嶗山區(qū)應(yīng)急管理局、山東省城市災(zāi)變預(yù)防與控制工程技術(shù)研究中心、青島高科產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：王麗華、孫寶剛、董華、劉贊科、綦翔、招立群、牟彥

3、高、王偉、李錚、高林、林歡、張敬奎。7商務(wù)樓宇安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系實(shí)施指南1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了商務(wù)樓宇安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系實(shí)施的基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級管控效果和持續(xù)改進(jìn)的具體內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于商務(wù)樓范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識、評價(jià)、分級、管控工作。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T 138612009生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素與代碼DB37/T 28822016安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則DB37/T 29742017工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級

4、管控體系細(xì)則3 術(shù)語和定義DB37/T 28822016界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1商務(wù)樓宇commercial building指主要為商務(wù)、辦公活動提供空間的建筑物及其附屬設(shè)備、設(shè)施和場地。3.2產(chǎn)權(quán)單位property owner指對建筑具有合法所有權(quán)的單位。3.3產(chǎn)權(quán)托管單位property custody指在所有權(quán)不變的條件下，以契約形式獲得在一定時(shí)期內(nèi)產(chǎn)權(quán)標(biāo)的物經(jīng)營權(quán)的單位。3.4業(yè)主組織owners organization指業(yè)主根據(jù)法規(guī)成立的業(yè)主大會和業(yè)主委員會或業(yè)主單位為了實(shí)施物業(yè)管理成立的物業(yè)管理委員會。3.5物業(yè)property management co

5、mpany指樓宇交付使用后，業(yè)主組織自行統(tǒng)一管理的組織或者接受業(yè)主組織委托的合法物業(yè)服務(wù)企業(yè)。3.6駐樓單位resident unit指在樓宇內(nèi)開展商務(wù)、辦公、會議或經(jīng)營等活動的單位。3.7相應(yīng)資質(zhì)corresponding qualification指由政府相關(guān)部門發(fā)放的許可證照。4 基本規(guī)定4.1 組織機(jī)構(gòu)商務(wù)樓宇應(yīng)建立業(yè)主組織（產(chǎn)權(quán)單位、產(chǎn)權(quán)托管單位）、物業(yè)和駐樓單位主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人組成的商務(wù)樓宇風(fēng)險(xiǎn)分級管控聯(lián)席會議（組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)），由業(yè)主組織單位負(fù)責(zé)人擔(dān)任聯(lián)席會議召集人，物業(yè)單位負(fù)責(zé)人擔(dān)任副召集人。聯(lián)席會議下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作組，由業(yè)主組織單位分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，物業(yè)分管負(fù)責(zé)人與

6、由業(yè)主組織指定的駐樓單位分管負(fù)責(zé)人分別擔(dān)任副組長，各駐樓單位負(fù)責(zé)人為組員。設(shè)立商務(wù)樓宇安全員，建立安全員值班制度。商務(wù)樓宇安全員由物業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)提名，由聯(lián)席會議討論通過，報(bào)業(yè)主組織領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，安全員應(yīng)具有相應(yīng)資質(zhì)，參加第一響應(yīng)人培訓(xùn)，并考試合格。4.2 組織機(jī)構(gòu)職責(zé)4.2.1 聯(lián)席會議職責(zé)聯(lián)席會議每年應(yīng)定期舉行，由召集人負(fù)責(zé)組織，并指定專人負(fù)責(zé)建立和管理聯(lián)席會議信息交流平臺，聯(lián)席會議的職責(zé)是通報(bào)商務(wù)樓宇風(fēng)險(xiǎn)分級管控情況、審定商務(wù)樓宇風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度、討論風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施方案等重要事項(xiàng)，確定風(fēng)險(xiǎn)分級管控責(zé)任邊界，安排風(fēng)險(xiǎn)分級管控的人力、物力、財(cái)力支持等，聯(lián)席會議的日常工作可以依托即時(shí)通訊平臺開展

7、。4.2.2 風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作組職責(zé)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作任務(wù)的落實(shí)，其日常工作可以依托即時(shí)通訊平臺開展。4.2.3 風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作組組長職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作組組長應(yīng)履行以下職責(zé)：a) 負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系實(shí)施的督促檢查；b) 指定專人建立并管理工作組即時(shí)通訊群；c) 按照全員參與和全面覆蓋的原則，依托信息交流平臺組織風(fēng)險(xiǎn)分級管控日常工作，包括風(fēng)險(xiǎn)知識學(xué)習(xí)、風(fēng)險(xiǎn)管控制度落實(shí)和風(fēng)險(xiǎn)信息發(fā)布等，確保風(fēng)險(xiǎn)信息及時(shí)、完整和充分共享。4.2.4 風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作組副組長職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作組副組長應(yīng)履行以下職責(zé)：a) 負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系實(shí)施工作的具體實(shí)施、安排培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)；b) 編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控

8、和應(yīng)急預(yù)案文件，并按規(guī)定及時(shí)修訂，對體系實(shí)施提出建議；c) 物業(yè)分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任的副組長應(yīng)統(tǒng)籌安排工作組成員做好計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)、上報(bào)、專家審核等過程的工作，負(fù)責(zé)考核風(fēng)險(xiǎn)分級管控責(zé)任落實(shí)及應(yīng)急預(yù)案演練情況，為各項(xiàng)工作開展配置人力、物力和財(cái)力等資源；d) 指定駐樓單位分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任的副組長應(yīng)協(xié)同其他駐樓單位做好單位內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作，并配合物業(yè)做好公共區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)分級管控。4.2.5 風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作組成員職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作組成員應(yīng)履行以下職責(zé)：a) 落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系實(shí)施過程中的具體工作；b) 共同參與公共區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)辨識，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識、風(fēng)險(xiǎn)分級及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級管控措

9、施；c) 填報(bào)所在單位風(fēng)險(xiǎn)分級管控報(bào)表。4.2.6 商務(wù)樓宇安全員職責(zé)商務(wù)樓宇安全員應(yīng)履行以下職責(zé)：a) 履行商務(wù)樓宇日常安全保障和應(yīng)急第一響應(yīng)人職責(zé)；b) 報(bào)告和早期處置相關(guān)突發(fā)事件；c) 填報(bào)風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單和風(fēng)險(xiǎn)變更信息表；d) 管理風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作組即時(shí)通訊群，及時(shí)發(fā)布和變更風(fēng)險(xiǎn)信息；e) 落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他風(fēng)險(xiǎn)分級管控和應(yīng)急事項(xiàng)。4.3 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和通報(bào)制度駐樓單位應(yīng)及時(shí)將本單位的風(fēng)險(xiǎn)信息和風(fēng)險(xiǎn)變化情況報(bào)風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作組，風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作組應(yīng)及時(shí)將公共區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)信息及其變化情況通報(bào)所有駐樓單位，并將所有風(fēng)險(xiǎn)信息及其變化情況報(bào)當(dāng)?shù)刎?fù)有安全生產(chǎn)管理監(jiān)督責(zé)任的部門。所有風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)變化信息應(yīng)及

10、時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作組信息交流平臺發(fā)布，所有成員應(yīng)及時(shí)閱讀并確認(rèn)知曉。4.4 全員培訓(xùn)制度4.4.1 商務(wù)樓宇風(fēng)險(xiǎn)分級管控聯(lián)席會議應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)與運(yùn)行的培訓(xùn)納入年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，制定培訓(xùn)方案，明確培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、考核方式等，并按計(jì)劃分階段組織實(shí)施全員培訓(xùn)。4.4.2 培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級、管控措施的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)；組織機(jī)構(gòu)文件、實(shí)施方案、風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度等。通過培訓(xùn)普及風(fēng)險(xiǎn)知識，提高全員崗位風(fēng)險(xiǎn)意識和風(fēng)險(xiǎn)辨識能力。4.4.3 駐樓單位安全員培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)進(jìn)行考試，按照層級制定考試內(nèi)容，考試宜采用閉卷方式進(jìn)行。4.4.4 商務(wù)樓宇風(fēng)險(xiǎn)分級管控聯(lián)席會議應(yīng)保留培

11、訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)影像資料、試卷及考核評價(jià)、培訓(xùn)效果評價(jià)等記錄。4.5 編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系實(shí)施方案商務(wù)樓宇工作組應(yīng)參照本標(biāo)準(zhǔn)編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系實(shí)施方案，明確工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排等內(nèi)容。從組織協(xié)調(diào)、資金保障、宣傳推廣、基礎(chǔ)能力建設(shè)、培訓(xùn)交流、督查考核等方面制定風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系實(shí)施保障措施，以保證工作方案有效實(shí)施。5 工作程序和內(nèi)容5.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定5.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則5.1.1.1 公共區(qū)域、駐樓單位占用區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、邊界清晰”的原則，商務(wù)樓宇分險(xiǎn)點(diǎn)劃分可按照公共區(qū)域和駐樓單位占用區(qū)域進(jìn)行，公共區(qū)域可按

12、照公用設(shè)施系統(tǒng)和功能進(jìn)行細(xì)分，駐樓單位占用區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)由駐樓單位參照DB37/T 28822016自行劃分。5.1.1.2 工作活動對工作活動等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)涵蓋經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的工作活動。風(fēng)險(xiǎn)等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的工作活動應(yīng)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。5.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查5.1.2.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容商務(wù)樓宇風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作組應(yīng)按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則，對商務(wù)樓宇內(nèi)部和可能影響樓宇安全的外部環(huán)境、經(jīng)營或商務(wù)活動全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，確定包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表。5.1.2.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按工作流程的階段、

13、樓層、系統(tǒng)、裝置、設(shè)施、工作活動或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。5.2 危險(xiǎn)源辨識5.2.1 辨識方法5.2.1.1 工作活動危險(xiǎn)源辨識針對工作活動中的危險(xiǎn)源辨識，推薦采用工作危害分析法（JHA），辨識出有關(guān)的危險(xiǎn)源，參照附錄A.1填寫風(fēng)險(xiǎn)分級管控記錄。5.2.1.2 設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識物業(yè)和駐樓單位針對設(shè)備設(shè)施、部位、場所、區(qū)域中的危險(xiǎn)源辨識，推薦采用安全檢查表法（SCL），并參照附錄A.2填寫風(fēng)險(xiǎn)分級管控記錄。5.2.2 辨識范圍危險(xiǎn)源的辨識范圍應(yīng)覆蓋商務(wù)樓宇所有人員的活動和設(shè)備設(shè)施，包括： 規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、運(yùn)行和維保等階段； 常規(guī)和非常規(guī)工作活動； 事故及潛在的緊急情況； 所有進(jìn)入商務(wù)樓宇

14、人員的活動； 原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程； 商務(wù)樓宇的安防、消防、應(yīng)急設(shè)施、設(shè)備、安全防護(hù)用品； 商務(wù)樓宇的周邊環(huán)境、車輛等； 工藝、設(shè)備、管理、人員等變更； 丟棄、廢棄、拆除與處置、維修與裝修； 氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。5.2.3 危險(xiǎn)源辨識實(shí)施5.2.3.1 商務(wù)樓宇各單位應(yīng)自下而上開展危險(xiǎn)源辨識工作，在對危險(xiǎn)源辨識方法進(jìn)行培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，充分考慮過去、現(xiàn)在、將來三個(gè)時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)，發(fā)動全員開展危險(xiǎn)源辨識工作。5.2.3.2 辨識時(shí)依據(jù)GB/T 138612009充分考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素四種因素。5.2.3.3 用工作危害分析法（JHA）對工作活動開展

15、危險(xiǎn)源辨識時(shí)，把一項(xiàng)活動分解成幾個(gè)步驟，辨識整個(gè)工作活動及每一步驟中的危險(xiǎn)源并將其匯總。在工作活動劃分時(shí)，應(yīng)以工作流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機(jī)結(jié)合。劃分出的工作活動在功能或性質(zhì)上相對獨(dú)立。5.2.3.4 運(yùn)用安全檢查表法（SCL）對場所、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識，應(yīng)將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項(xiàng)目，針對每一檢查項(xiàng)目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。5.3 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)5.3.1 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法商務(wù)樓宜采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）、風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）、風(fēng)險(xiǎn)程度分析法（MES）等方法對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性

16、、定量評價(jià)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評價(jià)級別。商務(wù)樓宇各駐樓單位的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)按照DB37/T 29742017中確定的評價(jià)方法進(jìn)行。5.3.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則商務(wù)樓宇各單位在對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)級別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求： 有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)； 設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 本單位的安全方針和目標(biāo)等； 相關(guān)方的意見。5.3.3 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與分級根據(jù)確定的評價(jià)方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級。風(fēng)險(xiǎn)等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的

17、原則，將各評價(jià)級別劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)級別，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示，評價(jià)出其他級數(shù)評價(jià)級別的單位在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級劃分時(shí)應(yīng)參照以下原則，結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際進(jìn)行劃分： 低風(fēng)險(xiǎn)，藍(lán)色，輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)； 一般風(fēng)險(xiǎn)，黃色，顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，需要控制整改； 較大風(fēng)險(xiǎn)，橙色，高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理； 重大風(fēng)險(xiǎn)，紅色，極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)立即整改，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。5.3.4 重大風(fēng)險(xiǎn)以下情形自動判定為重大風(fēng)險(xiǎn)： 違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的； 發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以

18、上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且發(fā)生事故的條件依然存在的； 安防和消防系統(tǒng)嚴(yán)重?fù)p毀、功能缺失的； 具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員在10人及以上的。5.3.5 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級別確定按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包含的各危險(xiǎn)源評價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級別。5.4 風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施5.4.1 駐樓單位和物業(yè)應(yīng)建立重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表，落實(shí)管控責(zé)任。5.4.2 制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。5.4.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、科學(xué)性、安全性、經(jīng)濟(jì)性、經(jīng)營運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。5.4.4 設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源通常

19、采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報(bào)警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放、智慧消防、物聯(lián)網(wǎng)等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。5.4.5 工作活動類危險(xiǎn)源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。5.4.6 不同級別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對于評價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。5.4.7 風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對以下內(nèi)容進(jìn)行評估： 措施的可行性和有效性； 是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至一般風(fēng)險(xiǎn)； 是否會產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)； 是否已選定了最佳的解決方案； 是否適用實(shí)際

20、工作。5.5 風(fēng)險(xiǎn)分級管控5.5.1 風(fēng)險(xiǎn)分級管控的要求風(fēng)險(xiǎn)分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的工作活動應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級落實(shí)具體措施。同時(shí)，上一級負(fù)責(zé)對下一級風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。風(fēng)險(xiǎn)管控層級可進(jìn)行增加或合并，應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控的基本原則，結(jié)合本單位組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險(xiǎn)的管控層級。一般分為物業(yè)（公司）級、部門級、崗位級，也可結(jié)合商務(wù)樓宇具體情況，對風(fēng)險(xiǎn)管控層級進(jìn)行調(diào)整： 低風(fēng)險(xiǎn)，藍(lán)色，崗位級管控； 一般風(fēng)險(xiǎn)，黃色， 部門級、崗位級管控； 較大風(fēng)險(xiǎn)，橙色，駐樓

21、單位、部門級、崗位級管控； 重大風(fēng)險(xiǎn)，紅色，物業(yè)級、駐樓單位級、部門級、崗位級管控。5.5.2 編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單工作組應(yīng)在每一輪風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、管控措施修訂后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單（可參照附錄A.1、A.2），并及時(shí)更新。5.5.3 風(fēng)險(xiǎn)告知商務(wù)樓宇物業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，標(biāo)明商務(wù)樓宇的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)信息應(yīng)率先在工作組的信息交流平臺發(fā)布，工作組成員應(yīng)回復(fù)確認(rèn)知曉風(fēng)險(xiǎn)事宜，讓物業(yè)、產(chǎn)權(quán)托管單位、駐樓單位全體人員和相關(guān)方確切了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本

22、情況及防范、應(yīng)急對策。對存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗位設(shè)置告知卡，標(biāo)明本崗位主要危險(xiǎn)危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容。對可能導(dǎo)致事故的工作場所、工作崗位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報(bào)警裝置，配置現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)備設(shè)施和撤離通道等。同時(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知相鄰單位。風(fēng)險(xiǎn)公告警示相關(guān)信息應(yīng)歸檔備查。6 文件管理駐樓單位和物業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表等內(nèi)容的文件；涉及重大、較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識、評價(jià)過程記錄、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄和應(yīng)急預(yù)案等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。

23、7 分級管控的效果通過風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系實(shí)施，駐樓單位和物業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)： 每一輪危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施，提高商務(wù)樓宇安全可靠性； 重大風(fēng)險(xiǎn)場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和完善； 涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度； 員工對所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識，風(fēng)險(xiǎn)意識、安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高； 保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)； 根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對性。8 信息化管理駐樓單位和物業(yè)在完成風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分析后，應(yīng)根據(jù)要求實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管

24、控信息化管理，將組織機(jī)構(gòu)及人員、工作活動清單、設(shè)備設(shè)施清單等全部風(fēng)險(xiǎn)信息錄入風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系信息平臺。9 持續(xù)改進(jìn)9.1 評審商務(wù)樓宇風(fēng)險(xiǎn)分級管控聯(lián)席會議每年至少對風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進(jìn)行公示，并上報(bào)相關(guān)部門。9.2 更新商務(wù)樓宇各單位應(yīng)主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析，更新風(fēng)險(xiǎn)信息： 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變； 發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險(xiǎn)源的再評價(jià)； 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整； 風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整； 根據(jù)非常規(guī)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。9.3 溝通商務(wù)樓宇內(nèi)部應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通以及用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，建立不同層次的信息交流平臺，普及風(fēng)險(xiǎn)知識，提高風(fēng)險(xiǎn)意識，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和風(fēng)險(xiǎn)信息傳遞。AA附錄A （資料性附錄）