1、儲(chǔ)運(yùn)部,年度采購(gòu)計(jì)劃制定流程,計(jì)劃調(diào)度室,設(shè)備能源部,采購(gòu)部,信息技術(shù)部,年物料需求計(jì)劃,年固定資產(chǎn)添置計(jì)劃,年備品配件/材料需求計(jì)劃,年信息設(shè)備需求計(jì)劃,年鐵路維修備件/材料需求計(jì)劃,10月26日計(jì)劃員開(kāi)始匯總編制年采購(gòu)計(jì)劃,年末預(yù)計(jì)材料備件庫(kù)存報(bào)表,儲(chǔ)備定額計(jì)劃,計(jì)劃員根據(jù)歷史交易價(jià)格、預(yù)期價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)和供應(yīng)商信息庫(kù)填制價(jià)格信息,10月30日采購(gòu)部經(jīng)理審批,年采購(gòu)預(yù)算,是否同意？,主管副總和相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào),重新調(diào)整編制,是否同意？,10月31日主管副總結(jié)合年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值審批,遞交預(yù)算相關(guān)會(huì)議,預(yù)算的審批與下達(dá)流程,年采購(gòu)預(yù)算,經(jīng)審批的年采購(gòu)預(yù)算,否,是,否,是,計(jì)劃員留存年采購(gòu)計(jì)劃,計(jì)劃員進(jìn)口

2、部分11月1日前報(bào)實(shí)業(yè)采購(gòu)部,年進(jìn)口材料備件/固定資產(chǎn)需求計(jì)劃,C-07-001-007,預(yù)算相關(guān)會(huì)議,儲(chǔ)運(yùn)部,月采購(gòu)計(jì)劃制定流程,各需求部門(mén),采購(gòu)部,月材料備件/固定資產(chǎn)需求計(jì)劃,收發(fā)存報(bào)表,每月1日計(jì)劃員結(jié)合月底庫(kù)存量、安全庫(kù)存量和采購(gòu)提前期編制采購(gòu)計(jì)劃,采購(gòu)部經(jīng)理審批,月采購(gòu)計(jì)劃,是否同意？,是否年度預(yù)算內(nèi)？,是否同意？,主管副總審批,月采購(gòu)計(jì)劃,否,是,否,是,每月5日計(jì)劃員匯總?cè)コ齼r(jià)格因素，編制月采購(gòu)計(jì)劃，分解下發(fā)各相關(guān)部門(mén)，每月3日進(jìn)口部分報(bào)實(shí)業(yè)采購(gòu)部,月采購(gòu)計(jì)劃,月采購(gòu)計(jì)劃,月采購(gòu)計(jì)劃,年采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng),物料需求計(jì)劃,年采購(gòu)計(jì)劃,適用于部分以年度計(jì)劃進(jìn)行控制的采購(gòu),如規(guī)律性勞保

3、用品采購(gòu)計(jì)劃等,計(jì)劃員根據(jù)歷史交易價(jià)格和供應(yīng)商信息庫(kù)填制價(jià)格信息和預(yù)計(jì)到貨日,由各主管部門(mén)匯總提交,否,是,主管副總組織各部門(mén)協(xié)調(diào)， 重新調(diào)整編制,審批同意的月采購(gòu)計(jì)劃,每月3日財(cái)務(wù)部經(jīng)理判斷是否預(yù)算內(nèi),是否預(yù)算內(nèi)？,主管財(cái)務(wù)副總審批,是否同意？,否,是,否,是,財(cái)務(wù)部,生產(chǎn)計(jì)劃的制定和滾動(dòng)流程,月進(jìn)口材料備件/固定資產(chǎn)需求計(jì)劃,C-07-001-008,申請(qǐng)部門(mén),月度采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ)流程,儲(chǔ)運(yùn)部,采購(gòu)部,財(cái)務(wù)部,倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)現(xiàn)庫(kù)存低于安全庫(kù)存預(yù)警線,安全庫(kù)存預(yù)警,計(jì)劃編制人員判斷月需求計(jì)劃是否已執(zhí)行完畢,計(jì)劃調(diào)度室設(shè)備能源部,增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表,部門(mén)經(jīng)理審批,臨時(shí)訂單,是否還有計(jì)劃？,計(jì)劃編制人

4、員補(bǔ)報(bào)需求計(jì)劃,采購(gòu)員分析原因,及時(shí)處理,是,否,是,是否同意？,計(jì)劃員補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃,增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃,計(jì)劃員將增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部,部門(mén)經(jīng)理審批,是否同意？,否,增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃,計(jì)劃外采購(gòu)申請(qǐng)表,申請(qǐng)人員在部門(mén)經(jīng)理指導(dǎo)下準(zhǔn)備必要的說(shuō)明和支持文件,詳細(xì)說(shuō)明及 支持文件,主管副總審閱,是否同意,是,采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告,詳細(xì)說(shuō)明報(bào)告、 支持文件,將詳細(xì)說(shuō)明報(bào)告、支持 文件和采購(gòu)申請(qǐng) 提交計(jì)劃調(diào)度室,相關(guān)人員根據(jù)需要編制計(jì)劃外采購(gòu)申請(qǐng)表,是否同意？,生產(chǎn)類(lèi)采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ),部門(mén)經(jīng)理審批,結(jié)束,否,非生產(chǎn)類(lèi)采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ),否,是,否,是否審批權(quán)限內(nèi)？,主管副總審批,是,是否同意？,是,否,增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃,返回各部門(mén)修正,

5、增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃,財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)資金狀況，簽署部門(mén)意見(jiàn),主管財(cái)務(wù)副總審批,是否同意？,否,是,返回采購(gòu)部修正,反饋采購(gòu)部，抄送需求部門(mén),進(jìn)口部分報(bào)實(shí)業(yè)采購(gòu)部,增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃,增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃,計(jì)劃員月底統(tǒng)計(jì)增補(bǔ)計(jì)劃數(shù)，分析原因，納入部門(mén)考核,不可預(yù)期設(shè)備損壞,是否權(quán)限內(nèi)？,是,否,生產(chǎn)部門(mén)臨時(shí)需求,集團(tuán)月進(jìn)口材料備件/固定資產(chǎn)采購(gòu)增補(bǔ)計(jì)劃,C-07-001-009,招標(biāo)管理流程,招標(biāo)主持部門(mén),供應(yīng)商,使用單位/財(cái)務(wù)部/技術(shù)中心,月度工作計(jì)劃,計(jì)劃人員根據(jù)相關(guān)規(guī)定判斷是否要招標(biāo),是否招標(biāo)？,詢價(jià)流程,否,是,部門(mén)經(jīng)理擬定招標(biāo)小組人員構(gòu)成,招標(biāo)小組,各部門(mén)經(jīng)理商討確認(rèn)招標(biāo)小組成員,確定工作目標(biāo)與分工，制定評(píng)標(biāo)規(guī)則,商討確定各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)的權(quán)重,將最終確定的權(quán)重文件封存,封存,評(píng)標(biāo)規(guī)則,招標(biāo)組組員編制招標(biāo)文件,招標(biāo)文件,評(píng)審招標(biāo)文件,是否同意？,招標(biāo)組組員發(fā)通知,供應(yīng)商制定投標(biāo)文件,投標(biāo)文件,收集密封投標(biāo)資料，價(jià)格文件單獨(dú)封存,投標(biāo)文件 （價(jià)格部分）,是,否,審核供應(yīng)商資格，刪除不適合的供應(yīng)商,評(píng)審?fù)稑?biāo)文件（除價(jià)格），填寫(xiě)評(píng)審表,招標(biāo)小組將投標(biāo)文件（價(jià)格部分）和事先擬定的權(quán)重文件解封，補(bǔ)充價(jià)格評(píng)審分?jǐn)?shù),招標(biāo)評(píng)審表,計(jì)算得分，按得分高低選擇中標(biāo)方,評(píng)標(biāo)報(bào)告,招標(biāo)評(píng)審表,主管副總審批,是否同意？,是,否,說(shuō)明不一致原因，報(bào)總經(jīng)理