1、采購控制沃爾瑪,范秋如 22012040320,目錄,一、采購控制要點(diǎn)分析 二、沃爾瑪?shù)牟少徔刂?（一）請購 （二）采購計(jì)劃 （三）供應(yīng)商管理制度 （四）驗(yàn)收 （五）付款,采購業(yè)務(wù)控制要點(diǎn)分析,采購的一般流程：,采購業(yè)務(wù)的關(guān)鍵控制點(diǎn)：請購、采購計(jì)劃、審批、購買、驗(yàn)收 涉及的控制措施：編制采購計(jì)劃；請購；供應(yīng)商的選擇；驗(yàn)收；付款。,編制采購計(jì)劃,詢價談判,確定供應(yīng)商簽訂合同,沃爾瑪?shù)牟少徔刂?（一）請購,沃爾瑪?shù)牟少徔刂?（二）采購計(jì)劃的編制,接單,排單,生成計(jì)劃,1、依據(jù)排單的結(jié)果，匯總商品的需求量和需求時間 2、結(jié)合目前的庫存情況 3、依據(jù)沃爾瑪?shù)陌踩珟齑鏀?shù)量 4、結(jié)合預(yù)算,排單原則： 急單

2、優(yōu)先； 供應(yīng)期長的優(yōu)先； 同類匯總； 庫存優(yōu)先。,沃爾瑪?shù)牟少徔刂?三、全球供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商的選擇,沃爾瑪?shù)牟少徔刂?那么沃爾瑪?shù)降自趺催x擇最終的供應(yīng)商呢？要經(jīng)過一下步驟：,初選,復(fù)選,購買,供應(yīng)商的樣品要留一部分給驗(yàn)收部門。副本應(yīng)送達(dá)驗(yàn)收、財務(wù)部和倉儲部門，作為接收貨物并與發(fā)票核對的依據(jù)。,嚴(yán)格按照沃爾瑪內(nèi)部流程對供應(yīng)商篩選； 有一個防損人員陪同，防止“under table”交易； 不相容職務(wù)分離，采辦人無權(quán)決定最終供應(yīng)商，而且也不能向買手 過多推介，買手也不直接與供應(yīng)商見面； 跟單，簽訂合同之后，沃爾瑪還要時時關(guān)注商品的生產(chǎn)進(jìn)度,內(nèi)部討論,沃爾瑪?shù)牟少徔刂?（三）全球供應(yīng)商管理制度對

3、供應(yīng)商的管理,中國沃爾瑪會每年2-4次對這些商品進(jìn)行檢測沃爾瑪質(zhì)監(jiān)部門通知天祥公司,天祥公司前往沃爾瑪任意一門店購買指定的商品按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測,通過供應(yīng)商的ID可以登陸一個特殊的網(wǎng)站，供應(yīng)商可以看見自己生產(chǎn)的商品在沃爾瑪?shù)匿N售情況，如每周銷售量，已銷總額等，可以準(zhǔn)備自己的計(jì)劃安排,沃爾瑪?shù)牟少徔刂?（四）驗(yàn)收 驗(yàn)收部門根據(jù)沃爾瑪?shù)尿?yàn)收制度、采購部門送交的樣品、以及采購合同上的商品種類數(shù)量規(guī)格進(jìn)行驗(yàn)收。 如果供應(yīng)商送交的商品與采購合同或者樣品不符，那驗(yàn)貨部門拒絕接受，并進(jìn)行通報。,沃爾瑪采購步驟,（五）付款 1、對于預(yù)付賬款和定金必須經(jīng)由部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)才能支付，且預(yù)付賬款需在預(yù)算范圍內(nèi)；（審批） 2、認(rèn)真核對驗(yàn)收部門驗(yàn)收單據(jù)、供應(yīng)商的發(fā)票、采購合同