1、煤礦企業(yè)安全管理工作檢查表序號項目依據(jù)和標準要 求檢查方法備注一安全生產(chǎn)許可證1.安全生產(chǎn)許可證條例第二條、第七條2.煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法第二條煤礦企業(yè)必須持有有效的安全生產(chǎn)許可證查安全生產(chǎn)許可證二安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和人員1.安全生產(chǎn)法第十九條2.國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)嚴格落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任的指導(dǎo)意見第三條（一）款3. 河南省人民政府印發(fā)關(guān)于加強煤礦安全生產(chǎn)若干規(guī)定的通知第四條（三）款4.生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第三條、第四條5.關(guān)于明確煤礦企業(yè)主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員及特種作業(yè)人員的通知第二條1.設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。

2、2.建立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。3.成立安監(jiān)、生產(chǎn)、技術(shù)、通風、機電、地測等安全生產(chǎn)管理機構(gòu),充實專業(yè)技術(shù)管理人員,其中采掘、機電、通風等專業(yè)每個專業(yè)不少于3人，地測專業(yè)不少于1人。4.主要負責人和安全管理人員應(yīng)按規(guī)定培訓(xùn)并持證上崗。查機構(gòu)設(shè)置文件、任命文件、主要負責人和安全管理人員安全資格證書、專業(yè)技術(shù)學(xué)歷證書。三安全生產(chǎn)責任制1企業(yè)主要負責人（法定代表人、董事長、總經(jīng)理）1.安全生產(chǎn)法第五、十七條2.生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第三十三條3.國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)嚴格落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任的指導(dǎo)意見第二條（一）款4.關(guān)于加強國有重點煤礦安全基礎(chǔ)管理的指

3、導(dǎo)意見第四條（十）款）、第六條第（二十一）項、關(guān)于加強小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見第一條第1項、第二條第7、8、17項5.關(guān)于明確煤礦企業(yè)主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員及特種作業(yè)人員的通知第二條1.本單位安全生產(chǎn)責任；2.貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)和標準；3.建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制；4.組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；5.保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；保證安全投入、管理、裝備、培訓(xùn)等措施落實到位，保證企業(yè)具備安全生產(chǎn)基本條件；6.檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，按照規(guī)定下井檢查，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患； 7.組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；8.及時、

4、如實報告生產(chǎn)安全事故；9.法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責。查安全生產(chǎn)責任制。2分管負責人（分管安全生產(chǎn)管理工作的副董事長、副總經(jīng)理、總工程師、副總工程師或技術(shù)負責人）1.國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)嚴格落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任的指導(dǎo)意見第二條（二）款）2.關(guān)于加強國有重點煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見第四條（十一）項、第六條第（二十一）項、關(guān)于加強小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見第一條第1項、第二條第6項、第17項4.國家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于明確煤礦企業(yè)主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員及特種作業(yè)人員的通知第二條）1.協(xié)助主要負責人履行安全生產(chǎn)管理職責；2.對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安

5、全生產(chǎn)負領(lǐng)導(dǎo)責任；3.總工程師對技術(shù)工作全面負責，對“一通三防”及防治水工作負技術(shù)管理責任；4.法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責。查安全生產(chǎn)責任制。3安全生產(chǎn)管理人員（煤礦企業(yè)各級安監(jiān)部門負責人及工作人員；煤礦企業(yè)從事安全生產(chǎn)管理的生產(chǎn)、技術(shù)、通風、防突、防治水、機電、運輸?shù)嚷毮懿块T的負責人）、職能部門、崗位1.關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)嚴格落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任的指導(dǎo)意見第二條（二）款、第四條（二）款2.關(guān)于明確煤礦企業(yè)主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員及特種作業(yè)人員的通知第二條）3.煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定第五條（一）項）4.關(guān)于加強國有重點煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見第四條

6、（十一）項、關(guān)于加強小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見第一條第1項、第二條6項1.各級管理人員對分管業(yè)務(wù)范圍的安全生產(chǎn)工作負責；2.明確各級負責人、職能機構(gòu)和各崗位人員承擔的安全生產(chǎn)責任和義務(wù)；3.企業(yè)、部門或單位的全部安全生產(chǎn)責任逐項分解，逐級落實到各崗位和人員。查安全生產(chǎn)責任制。四安全生產(chǎn)規(guī)章制度及落實情況1安全目標管理制度1.關(guān)于加強國有重點煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見、第三條(八)項、關(guān)于加強小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意第一條第1項 2.煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定第五條（三）款1.依據(jù)上級下達的安全指標，結(jié)合實際制定年度或階段安全生產(chǎn)目標，并將指標逐級分解，明確責任、保證措施、考核和獎懲辦法；

7、2.按照規(guī)定對目標完成情況進行考核。查制度及考核落實記錄。2安全獎懲制度1.關(guān)于加強國有重點煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見第三條第八項、關(guān)于加強小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見第一條第1項2.煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定第五條（十三）款1兼顧責任、權(quán)利、義務(wù)，規(guī)定明確，獎罰對應(yīng)；2.明確獎罰的項目、標準和考核辦法；3.按照規(guī)定落實。查制度、考核標準及考核落實記錄。3安全技術(shù)審批制度1.關(guān)于加強國有重點煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見第三條第八項、關(guān)于加強小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見第一條第1項2.煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定第五條（九）款1.明確通風、瓦斯防治、防突、防火、防塵、防治水、頂板及沖擊地壓災(zāi)害防

8、治、地溫熱害防治、采煤、掘進、機電、運輸、提升、安全監(jiān)控等各類工程設(shè)計、作業(yè)規(guī)程、安全措施和方案等安全技術(shù)審批的內(nèi)容、程序、標準、時限、審批級別；2.明確審批人員職別和資格，編制、審核、審批人員的職責、權(quán)限和義務(wù)；3.按規(guī)定進行審批。查制度，抽查每個專業(yè)抽查兩份安全技術(shù)措施審批記錄。4事故隱患排查制度1.國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知第二條第四項2.關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)嚴格落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任的指導(dǎo)意見第四條（七）款3.關(guān)于加強國有重點煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見第六條第（二十一）項、第七條第（二十八）項、關(guān)于加強小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見第一條第1項、第二條第

9、17項4.煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定第五條（七）款）5煤礦隱患排查治理和整頓關(guān)閉實施辦法（試行）第二、六、八條1.企業(yè)應(yīng)當以礦（井）為單位進行安全生產(chǎn)隱患排查、治理；2.煤礦企業(yè)要加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除礦井在通風、瓦斯、煤塵、火災(zāi)、頂板、機電、運輸、放炮、水害和其他方面存在的隱患；3煤礦企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員要按規(guī)定下井檢查安全；4.明確事故隱患的識別、評估、報告、監(jiān)控和治理標準；5.按照分級管理的原則，明確隱患治理的責任和義務(wù)；6.經(jīng)常性開展安全隱患排查，做到整改措施、責任、資金、時限和預(yù)案“五到位”；7.以安全生產(chǎn)專業(yè)人員為主評價隱患整改效果，做到整改到位；8.制定職工報告隱患的獎勵

10、辦法并落實；9.煤礦企業(yè)應(yīng)當于每一季度第一周將上季度重大隱患及排查整改情況向煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)提交書面報告，報告應(yīng)當經(jīng)煤礦企業(yè)主要負責人簽字。重要情況應(yīng)當及時報告。查制度，隱患排查治理記錄、領(lǐng)導(dǎo)班子成員下井檢查記錄等落實記錄，季度隱患排查報告。5安全檢查制度1.國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)嚴格落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任的指導(dǎo)意見第四條（二）款2.關(guān)于加強國有重點煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見第三條（八）項、關(guān)于加強小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見第一條第1項3.煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定第五條（八）款1.建立企業(yè)月、季安全生產(chǎn)檢查、復(fù)工復(fù)產(chǎn)前安全生產(chǎn)大檢查等例檢制度，對各類檢查的

11、頻次、重點、內(nèi)容提出要求并按要求落實；2.明確安全檢查的周期、內(nèi)容、檢查標準、檢查方式、負責組織檢查的部門和人員、對檢查結(jié)果的處理辦法；3.加強對生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督檢查，嚴格查處違章指揮、違規(guī)作業(yè)、違反勞動紀律的“三違”行為。查制度，安全檢查記錄6安全辦公會議制度1.關(guān)于加強國有重點煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見第三條（八）項、關(guān)于加強小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見第一條第1項2.煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定第五條（二）款1.明確安全辦公會議的召開周期、內(nèi)容、主持人和參加人員；2.安全辦公會議應(yīng)由安全生產(chǎn)第一責任人主持；3.相關(guān)人員要按規(guī)定主持和出席會議；4.會議記錄、紀要完整、歸檔規(guī)范。查制度、安全辦公

12、會會議記錄7安全生產(chǎn)例會制度關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)嚴格落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任的指導(dǎo)意見第四條（一）款明確月安全辦公會、季度安全形勢分析會、年度安全生產(chǎn)工作會召開時間、內(nèi)容和參加人員，定期研究、分析、布置安全生產(chǎn)工作。查制度、安全生產(chǎn)例會會議記錄8安全投入保障制度1.關(guān)于加強國有重點煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見第三條（八）項、關(guān)于加強小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見第一條第1項2.煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定第五條（四）款1.明確安全投入資金渠道；2.明確安全投入范圍：資金使用于新增、改造和更新安全系統(tǒng)、設(shè)備、設(shè)施，消除事故隱患，改善安全生產(chǎn)條件和安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)、獎勵及推廣應(yīng)

13、用先進安全技術(shù)措施和管理方法、搶險救災(zāi)等；3.按規(guī)定籌措資金并使用。查制度、安全投入資金財務(wù)報表、安全投入資金使用項目9安全質(zhì)量標準化管理制度1.國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知第七條2.關(guān)于加強國有重點煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見第三條（八）項、關(guān)于加強小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見第一條第1項3.關(guān)于深入持久開展煤礦安全質(zhì)量標準化工作的指導(dǎo)意見第十八條4.煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定第五條（五）款1.明確分管負責人和分管業(yè)務(wù)部門，配備足夠的專業(yè)技術(shù)人員，健全完善相關(guān)規(guī)章制度，明確崗位職責；2.明確檢查標準、檢查周期、考核評級獎懲辦法、組織檢查的部門和人員； 3.開展以崗位達標、專業(yè)達

14、標和企業(yè)達標為內(nèi)容的安全生產(chǎn)標準化建設(shè)；4.按規(guī)定組織質(zhì)量標準化檢查，對企業(yè)質(zhì)量標準化工作落實情況進行檢查。查制度、標準化檢查記錄10安全教育與培訓(xùn)制度1.關(guān)于加強國有重點煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見第三條（八）項、關(guān)于加強小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見第一條第1項2.煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定第五條（六）款3.生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第三條4.煤礦安全培訓(xùn)監(jiān)督檢查辦法第十二條、第十五條1.生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當按照安全生產(chǎn)法和有關(guān)法律、行政法規(guī)和本規(guī)定，建立健全安全培訓(xùn)工作制度。明確企業(yè)職工教育與培訓(xùn)的周期、內(nèi)容、方式、標準和考核辦法；2. 煤礦企業(yè)應(yīng)當建立健全從業(yè)人員安全教育和培訓(xùn)工作檢查制度，每

15、半年進行一次自查自糾活動；3.明確相關(guān)部門安全教育與培訓(xùn)的職責和考核辦法。查制度、自查記錄、考核記錄。11作業(yè)場所職業(yè)安全衛(wèi)生健康管理制度。工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定第六十條、第十一條煤礦作業(yè)場所職業(yè)病危害防治規(guī)定（試行）第十條用人單位職業(yè)健康監(jiān)護監(jiān)督管理辦法第三十一條1.制定職業(yè)病危害防治責任制度、職業(yè)病危害警示與告知制度、職業(yè)病危害項目申報制度、職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)制度、職業(yè)病防護設(shè)施維護檢修制度、職業(yè)病防護用品管理制度、職業(yè)病危害監(jiān)測及評價管理制度、建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”管理制度、勞動者職業(yè)健康監(jiān)護及其檔案管理制度、職業(yè)病危害事故處置與報告制度、職業(yè)病危害應(yīng)急救援與管理制度、崗位

16、職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職業(yè)病防治制度。2.用人單位應(yīng)當建立、健全勞動者職業(yè)健康監(jiān)護制度。查制度、記錄12安全生產(chǎn)責任考核制度關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)嚴格落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任的指導(dǎo)意見第四條（八）款1.明確崗位安全責任目標、績效考核制度， 2.明確安全生產(chǎn)責任在員工績效工資、晉級、評先評優(yōu)等考核中的權(quán)重，重大責任事項實行“一票否決”；3.實施績效考核，落實崗位安全責任。查制度、績效考核記錄。13員工風險抵押金制度1.國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知第二十二條2.關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)嚴格落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任的指導(dǎo)意見第四條（九）款

17、1.明確企業(yè)內(nèi)部全員安全風險抵押金類別及獎懲兌現(xiàn)等內(nèi)容；2.按規(guī)定收繳安全風險抵押金并兌現(xiàn)。查制度、抵押金收繳、兌現(xiàn)記錄。14民主管理監(jiān)督制度關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)嚴格落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任的指導(dǎo)意見第四條（十）款）1.明確企業(yè)安全生產(chǎn)基本條件、安全生產(chǎn)目標、重大隱患治理、安全生產(chǎn)投入、安全生產(chǎn)形勢等情況向員工公開的方式；2.明確監(jiān)督的內(nèi)容、監(jiān)督機制；3.按規(guī)定公開安全管理情況，接受員工監(jiān)督。查制度、公開記錄、員工監(jiān)督記錄15安全生產(chǎn)承諾制度關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)嚴格落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任的指導(dǎo)意見第四條（十一）款1.企業(yè)應(yīng)就遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)

18、章制度、保證安全生產(chǎn)投入、持續(xù)具備安全生產(chǎn)條件等簽訂安全生產(chǎn)承諾書，向企業(yè)員工及社會作出公開承諾和自覺接受監(jiān)督；2.員工就履行崗位安全責任向企業(yè)作出承諾。查制度、企業(yè)安全生產(chǎn)承諾書及公開記錄、員工安全承諾書。16事故應(yīng)急救援制度1.關(guān)于加強國有重點煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見第三條（八）、關(guān)于加強小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見第一條第1項2.煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定第五條（十二）款1.明確發(fā)生事故后的上報時限、上報部門、上報內(nèi)容、應(yīng)采取的應(yīng)急救援措施等；2.按規(guī)定上報事故。查制度、事故報告記錄。17安全舉報制度1.國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定第二十三條2.關(guān)于加強國有重點煤礦安全基

19、礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見第三條（八）、關(guān)于加強小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見第一條第1項1.建立健全有獎舉報工作機制，明確獎勵標準、有獎舉報范圍等內(nèi)容；2.對舉報進行查處，按規(guī)定對舉報人進行獎勵。查制度、舉報查處、獎勵記錄。18安全操作規(guī)程管理制度1.國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知第十八條2.關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)嚴格落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任的指導(dǎo)意見第四條（五）款3. 煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定第五條（十五）款1.明確操作規(guī)程編制的組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和責任、審批程序、編制內(nèi)容、范圍要求、培訓(xùn)考核等內(nèi)容；2.分專業(yè)、分工藝制定安全技術(shù)操作規(guī)程，明確生產(chǎn)條件發(fā)生變化時及時重新組織審查

20、或修訂的程序和要求；3.明確各工種、崗位對操作人員的基本要求、操作程序和標準，明確違反操作程序和標準可能導(dǎo)致的危險和危害；操作規(guī)程要涵蓋從進入操作現(xiàn)場、操作準備到操作結(jié)束和離開操作現(xiàn)場全過程的各個操作環(huán)節(jié)；4.井工煤礦應(yīng)有采煤、掘進、機電、運輸、通風、防突、地質(zhì)測量、防治水、爆炸材料管理等工種操作規(guī)程，露天煤礦應(yīng)有礦巖裝備、采裝、運輸、排棄、輔助等工種操作規(guī)程；5.對實施作業(yè)許可證管理的危險性作業(yè)，要制定專項安全技術(shù)措施。查制度、各工種安全操作規(guī)程、專項安全技術(shù)措施、編制及修訂審查記錄。五安全費用1提取1.企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法第五條、第七條、第十五條2.河南省人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)

21、發(fā)河南省高瓦斯和煤與瓦斯突出煤礦分類管理實施意見的通知第三條第（六）項安全費用專戶儲存。查企業(yè)上年度所屬礦井安全費用提取標準、提取總額的證明文件，安全費用財務(wù)專戶。2使用1.企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法第十七條、第十九條、第二十六條、第二十七條、第三十一條、第三十二條2. 河南省人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)河南省高瓦斯和煤與瓦斯突出煤礦分類管理實施意見的通知第三條第（六）項1.企業(yè)應(yīng)當建立健全內(nèi)部安全費用管理制度，明確安全費用提取和使用的程序、職責及權(quán)限，按規(guī)定提取和使用安全費用。編制年度安全費用提取和使用計劃，納入企業(yè)財務(wù)預(yù)算。年終將安全費用提取和使用情況報煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)等有關(guān)部門備案；2

22、.煤炭企業(yè)安全生產(chǎn)費用應(yīng)當按照規(guī)定范圍使用。查安全費用使用管理制度、年度安全費用提取和使用計劃、提取和使用記錄、年度安全費用提取使用情況報告。六工傷保險1.工傷保險條例第二條2.安全生產(chǎn)許可證條例第六條3.關(guān)于貫徹安全生產(chǎn)許可證條例 做好企業(yè)參加工傷保險有關(guān)工作的通知第三條企業(yè)應(yīng)當為企業(yè)從業(yè)人員交納工傷保險費。查企業(yè)機關(guān)從業(yè)人員工傷保險參保證明（加蓋工傷保險經(jīng)辦機構(gòu)公章，并載明參保人數(shù)、是否足額繳費）七重大危險源管理和應(yīng)急管理1重大危險源檢測、評估、監(jiān)控措施1.安全生產(chǎn)法第三十三條2.國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知第五條第十六項3.關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見4.關(guān)于規(guī)

23、范重大危險源監(jiān)督與管理工作的通知1.企業(yè)按規(guī)定對本單位所屬礦井的重大危險源進行排查、登記建檔，進行定期檢測、評估、監(jiān)控；2.企業(yè)至少每兩年對本單位所屬礦井的重大危險源進行一次安全評估，并出具安全評估報告；3.安全評估工作由注冊安全評價人員或注冊安全工程師主持進行，或委托具備安全評價資質(zhì)的中介機構(gòu)進行；4.安全評估報告應(yīng)包括安全評估的主要依據(jù)、重大危險源的基本情況、危險、有害因素辨識、可能發(fā)生事故類型及嚴重程度、重大危險源等級、防范事故的對策措施、應(yīng)急救援預(yù)案的評價、評估結(jié)論與建議等內(nèi)容；5.企業(yè)對所屬礦井的重大危險源和重大隱患要報當?shù)孛旱V安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門。查企業(yè)所屬礦井的重大危險源檔案、排

24、查、檢測、評估、監(jiān)控記錄，重大危險源安全評估報告。2事故應(yīng)急救援預(yù)案生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第七、十四、十七、十九條1企業(yè)應(yīng)當根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和標準，結(jié)合本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的事故特點，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案；2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)經(jīng)專家評審后，由企業(yè)主要負責人簽署公布；3.企業(yè)應(yīng)當制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計劃，定期組織演練，對應(yīng)急預(yù)案演練效果進行評估；4.企業(yè)應(yīng)當制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計劃，根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，應(yīng)急預(yù)案演練組織單位應(yīng)當對應(yīng)急預(yù)案演練效果進行評

25、估，撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評估報告。5.煤礦企業(yè)的綜合應(yīng)急預(yù)案和專項應(yīng)急預(yù)案除按規(guī)定報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)主管部門備案外，還應(yīng)當抄報所在地的煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)。查企業(yè)應(yīng)急預(yù)案（綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案）、評審記錄、備案和抄報證明、演練記錄、演練評估報告。3礦山救護礦山救護規(guī)程4.3、4.4款1.煤礦企業(yè)或所屬礦井按規(guī)定設(shè)立礦山救護隊并取得礦山救護隊資質(zhì)認證；2.生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小、不具備單獨設(shè)立礦山救護隊條件的煤礦企業(yè)應(yīng)建立兼職救護隊，并與就近（30分鐘內(nèi)到達）的取得三級以上資質(zhì)的礦山救護隊簽訂救護協(xié)議。查救護隊資質(zhì)證書或救護協(xié)議。八安全培訓(xùn)1.生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第四條2.煤

26、礦安全培訓(xùn)監(jiān)督檢查辦法（試行）第二十條3.國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進一步加強安全培訓(xùn)監(jiān)督檢查工作的意見第三（二）項1. 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當將安全培訓(xùn)工作納入本單位年度工作計劃。保證本單位安全培訓(xùn)工作所需資金。2. 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳細、準確記錄培訓(xùn)考核情況；3.生產(chǎn)經(jīng)營單位向所在地安全監(jiān)管監(jiān)察部門每季度至少報告一次安全培訓(xùn)工作情況；4煤礦企業(yè)應(yīng)當每半年進行一次自查自糾活動。查年度安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)檔案、培訓(xùn)工作報告、自查記錄。九職業(yè)危害防治。工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定第六十、九、十九、二十、二十九、三十、三十一條煤礦作業(yè)場所職業(yè)病危害防治規(guī)定（試行）

27、第七、八、九、十二、十三、十七、十九、二十、二十四條1.建立健全職業(yè)危害防治領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，制定職業(yè)危害防治規(guī)劃、年度計劃，明確職責分工、落實職業(yè)危害防治經(jīng)費；2.建立健全職業(yè)危害防治管理機構(gòu)，配備專職管理人員，負責職業(yè)危害防治日常管理工作；3.煤礦企業(yè)應(yīng)建立職業(yè)危害防治院所；不具備建立條件的，必須委托職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)為其提供職業(yè)危害防治技術(shù)服務(wù)。4. 煤礦企業(yè)應(yīng)委托具有資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)，每年對作業(yè)場所職業(yè)危害因素進行一次檢測評價，并將其結(jié)果報告所在地煤礦安全監(jiān)管部門和駐地煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)，同時向從業(yè)人員公布。5. 煤礦企業(yè)主要負責人、管理人員應(yīng)接受職業(yè)危害防治知識培訓(xùn)。6. 煤礦企業(yè)

28、應(yīng)提供足夠的職業(yè)危害防治專項經(jīng)費，確保?？顚Ｓ?。7.煤礦企業(yè)應(yīng)為從業(yè)人員建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案，并按照規(guī)定的期限妥善保存。8. 對接觸職業(yè)危害的從業(yè)人員，煤礦企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查和醫(yī)學(xué)隨訪，并將檢查結(jié)果如實告知從業(yè)人員。9.煤礦企業(yè)應(yīng)切實履行告知義務(wù)，與從業(yè)人員訂立勞動合同時，應(yīng)將作業(yè)過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、防護措施和相關(guān)待遇等如實告知從業(yè)人員，并在勞動合同中載明。查機構(gòu)設(shè)施文件、規(guī)劃、計劃、監(jiān)測評價報告、培訓(xùn)證明、經(jīng)費使用財務(wù)賬目、職業(yè)健康監(jiān)護檔案、職業(yè)健康檢查結(jié)果、勞動合同等。十技術(shù)管理 (一)通風1風量計算辦法煤礦安全規(guī)程103條煤礦企

29、業(yè)應(yīng)根據(jù)具體條件制定風量計算辦法，至少每5年修訂一次。查風量計算辦法2改變礦井通風系統(tǒng)設(shè)計和安全措施煤礦安全規(guī)程107條企業(yè)技術(shù)負責人按規(guī)定審批所屬礦井改變?nèi)V井通風系統(tǒng)編制的通風設(shè)計及安全措施。抽查審批情況或根據(jù)年度內(nèi)對其所屬礦井監(jiān)察情況核查。3串聯(lián)通風措施審批煤礦安全規(guī)程112條企業(yè)技術(shù)負責人按規(guī)定審批串聯(lián)通風安全措施。抽查審批情況或根據(jù)年度內(nèi)對其所屬礦井監(jiān)察情況核查。(二)安全監(jiān)控4監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢驗儀器使用管理規(guī)范9.3.1、9.3.61.所屬礦井的監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，必須按規(guī)定聯(lián)網(wǎng)上傳實施測控數(shù)據(jù)。2網(wǎng)絡(luò)中心每月應(yīng)對瓦斯超限情況進行匯總分析，報當?shù)匦袠I(yè)主管部門和煤礦安全監(jiān)察

30、分局。查企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中心運行數(shù)據(jù)、瓦斯超限情況查分析報告及上報情況。5安全儀表計量檢驗制度煤礦安全規(guī)程157條煤礦企業(yè)應(yīng)建立安全儀表計量檢驗制度。查制度(三)防滅火6井下火區(qū)管理煤礦安全規(guī)程246條煤礦企業(yè)必須繪制火區(qū)位置關(guān)系圖，注明所有火區(qū)和曾經(jīng)發(fā)火的地點。查圖紙、自燃發(fā)火記錄(四)瓦斯防治7瓦斯治理主體責任關(guān)于進一步加強煤礦瓦斯防治工作的若干意見第二條煤礦企業(yè)要不斷完善瓦斯防治責任制，細化落實企業(yè)負責人及相關(guān)人員的瓦斯防治責任。要健全以總工程師為首的瓦斯防治技術(shù)管理體系，配齊通風、抽采、防突、地質(zhì)測量等專業(yè)機構(gòu)和人員。查機構(gòu)設(shè)置、人員配備、責任制、管理制度8瓦斯等級鑒定瓦斯等級鑒定規(guī)范煤礦企業(yè)

31、必須建立礦井瓦斯等級鑒定制度。所屬礦井每年必須按規(guī)定進行瓦斯等級鑒定和備案。查瓦斯等級鑒定制度、年度瓦斯等級鑒定批復(fù)、備案記錄。9瓦斯超限管理關(guān)于進一步加強煤礦瓦斯防治工作的若干意見嚴格按照關(guān)于進一步加強煤礦瓦斯防治工作的若干意見第十九條的規(guī)定處理所屬煤礦的瓦斯超限。查瓦斯超限記錄、瓦斯超限事故分析報告、處理意見落實記錄。10專用排瓦斯巷設(shè)置煤礦安全規(guī)程137條企業(yè)主要負責人按規(guī)定審批所屬煤礦專用排瓦斯巷的設(shè)置。抽查審批情況或根據(jù)年度內(nèi)對其所屬礦井監(jiān)察情況核查。11瓦斯抽采關(guān)于進一步加強煤礦瓦斯防治工作的若干意見第八條所屬高瓦斯和煤與瓦斯突出礦井應(yīng)按照關(guān)于進一步加強煤礦瓦斯防治工作的若干意見第

32、八條建立瓦斯抽采系統(tǒng)并投入使用。抽查礦井或根據(jù)年度內(nèi)對其所屬礦井監(jiān)察情況核查。(五)煤與瓦斯突出防治12突出鑒定防治煤與瓦斯突出規(guī)定第12條1.所屬煤礦突出煤層和突出礦井的鑒定由煤礦企業(yè)委托具有突出危險性鑒定資質(zhì)的單位進行。2.煤礦企業(yè)應(yīng)當將鑒定結(jié)果報省級煤炭行業(yè)管理部門、煤礦安全管理部門、煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)備案。查所屬突出礦井的鑒定結(jié)果和備案記錄。13防突責任制防治煤與瓦斯突出規(guī)定第4條1.有突出礦井的煤礦企業(yè)主要負責人是本單位防突工作的第一責任人。2.有突出礦井的煤礦企業(yè)應(yīng)當建立健全防突管理制度和各級崗位責任制。查責任制和防突管理制度。防治煤與瓦斯突出規(guī)定第26條有突出礦井的煤礦企業(yè)主要負責

33、人、技術(shù)負責人、各職能部門負責人、安全監(jiān)察部門按照規(guī)定履行防突職責。查崗位責任制，防突專題研究記錄，防突工作規(guī)劃、計劃。14防突機構(gòu)設(shè)置防治煤與瓦斯突出規(guī)定第4條有突出礦井的煤礦企業(yè)應(yīng)當設(shè)置防突機構(gòu)。查機構(gòu)設(shè)置文件和人員配備情況防治煤與瓦斯突出規(guī)定第27條有突出礦井的煤礦企業(yè)應(yīng)當設(shè)置滿足防突工作需要的專業(yè)防突隊伍。15防突措施計劃防治煤與瓦斯突出規(guī)定第28條1.有突出礦井的煤礦企業(yè)在編制年度、季度、月度生產(chǎn)建設(shè)計劃時，必須一同編制年度、季度、月度防突措施計劃，保證抽、掘、采平衡。2.防突措施計劃及人力、財力、物力保證安排由技術(shù)負責人組織編制，煤礦企業(yè)主要負責人審批，分管負責人組織實施。查本年度

34、生產(chǎn)建設(shè)計劃和防突措施計劃及其的審批情況。16防突措施檢查防治煤與瓦斯突出規(guī)定第29條1.煤礦企業(yè)的主要負責人、技術(shù)負責人應(yīng)當每季度至少一次到現(xiàn)場檢查各項防突措施的落實情況。2.煤礦企業(yè)的防突機構(gòu)應(yīng)當隨時檢查綜合防突措施的實施情況，并及時將檢查結(jié)果分別向煤礦企業(yè)負責人、煤礦企業(yè)技術(shù)負責人匯報，有關(guān)負責人應(yīng)當對發(fā)現(xiàn)的問題立即組織解決。3.煤礦企業(yè)進行安全檢查時，必須檢查綜合防突措施的編制、審批和貫徹執(zhí)行情況。查年度內(nèi)負責人檢查記錄、防突機構(gòu)檢查記錄、企業(yè)檢查記錄。17防突技術(shù)資料管理防治煤與瓦斯突出規(guī)定第31條1.煤礦企業(yè)每年第一季度應(yīng)將上年度發(fā)生煤與瓦斯突出礦井的基本情況調(diào)查表、煤與瓦斯突出記

35、錄卡片、礦井煤與瓦斯突出匯總表連同總結(jié)資料報省級煤礦安全監(jiān)管部門、駐地煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)。2.煤礦企業(yè)每年對全年的防突技術(shù)資料進行系統(tǒng)分析總結(jié)，提出整改措施。查報表、年度分析總結(jié)。18防突培訓(xùn)防治煤與瓦斯突出規(guī)定第32條有突出礦井的煤礦企業(yè)的主要負責人、技術(shù)負責人應(yīng)當接受二級及以上安全培訓(xùn)機構(gòu)組織的防突專項培訓(xùn)。查培訓(xùn)證書。19制定區(qū)域性防突治理方案關(guān)于進一步加強煤礦瓦斯防治工作的若干意見第七條有突出礦井的煤礦企業(yè)應(yīng)編制煤與瓦斯突出礦井區(qū)域性防突治理技術(shù)方案，并報煤炭行業(yè)管理部門和煤礦安全監(jiān)管部門備案后實施。查區(qū)域性防突治理技術(shù)方案和備案記錄。防治煤與瓦斯突出規(guī)定第5條有突出礦井的煤礦企業(yè)應(yīng)當根

36、據(jù)突出礦井的實際狀況和條件，制定區(qū)域綜合防突措施。查文件或技術(shù)規(guī)定。20防突技術(shù)措施審批（1）區(qū)域預(yù)測范圍劃定防治煤與瓦斯突出規(guī)定第34條煤礦企業(yè)應(yīng)按規(guī)定劃定所屬礦井突出煤層區(qū)域預(yù)測的范圍。查文件或技術(shù)規(guī)定。（2）區(qū)域預(yù)測結(jié)果確認防治煤與瓦斯突出規(guī)定第37條煤礦企業(yè)技術(shù)負責人必須對所屬突出礦井突出煤層區(qū)域預(yù)測結(jié)果進行批準確認。抽查礦井批準記錄文件。（3）區(qū)域防突措施防治煤與瓦斯突出規(guī)定第39條煤礦企業(yè)技術(shù)負責人必須審批所屬突出礦井所有區(qū)域防突措施。抽查礦井的審批情況。（4）保護層保護效果檢驗、保護范圍考察防治煤與瓦斯突出規(guī)定第40條煤礦企業(yè)技術(shù)負責人必須審批所屬突出礦井首次開采某個保護層的保護

37、效果檢驗、保護范圍考察結(jié)果。抽查審批情況。（5）區(qū)域預(yù)測方法防治煤與瓦斯突出規(guī)定第42條1.煤礦企業(yè)技術(shù)負責人必須審批所屬突出礦井根據(jù)煤層瓦斯壓力或者瓦斯含量進行區(qū)域預(yù)測的臨界值。2.煤礦企業(yè)技術(shù)負責人必須審批所屬突出礦井區(qū)域預(yù)測新方法的研究實驗。抽查審批情況或根據(jù)年度內(nèi)對其所屬礦井監(jiān)察情況核查。（6）保護層巖柱留設(shè)防治煤與瓦斯突出規(guī)定第47條煤礦企業(yè)技術(shù)負責人必須審批所屬突出礦井開采保護層時采空區(qū)內(nèi)煤（巖）柱的留設(shè)。抽查審批情況或根據(jù)年度內(nèi)對其所屬礦井監(jiān)察情況核查。（7）保護層開采設(shè)計依據(jù)參數(shù)確定防治煤與瓦斯突出規(guī)定第48條煤礦企業(yè)技術(shù)負責人必須審批所屬突出礦井保護層和被保護層開采設(shè)計依據(jù)的

38、保護層有效范圍等有關(guān)參數(shù)。抽查審批情況或根據(jù)年度內(nèi)對其所屬礦井監(jiān)察情況核查。（8）揭露煤層關(guān)于進一步加強煤礦瓦斯防治工作的若干意見第十條煤礦企業(yè)技術(shù)負責人必須審批所屬煤與瓦斯突出礦井的突出煤層、臨近礦井同一煤層曾出現(xiàn)動力現(xiàn)象的礦井的煤層揭露設(shè)計。抽查審批情況或根據(jù)年度內(nèi)對其所屬礦井監(jiān)察情況核查。防治煤與瓦斯突出規(guī)定第62條煤礦企業(yè)技術(shù)負責人必須審批所屬突出礦井的揭煤作業(yè)專項防突設(shè)計。（9）工作面突出危險性預(yù)測方法及參數(shù)確定防治煤與瓦斯突出規(guī)定第69條煤礦企業(yè)技術(shù)負責人必須審批所屬突出礦井的工作面預(yù)測新方法、敏感指標和臨界值。抽查審批情況或根據(jù)年度內(nèi)對其所屬礦井監(jiān)察情況核查。(六)防治水21防治水專業(yè)機構(gòu)、技術(shù)人員、設(shè)備配備煤礦防治水規(guī)定第5條1.煤礦企業(yè)應(yīng)當按照本單位的水害情況，配備滿足工作需要的防治水專業(yè)技術(shù)人員，配齊專用探放水設(shè)備，建立專門的探放水作業(yè)隊伍。2.有水文地質(zhì)條件復(fù)雜、極復(fù)雜礦井的煤礦企業(yè)應(yīng)當設(shè)立專門的防治水機構(gòu)。查機構(gòu)設(shè)置文件、人員配備、設(shè)備臺帳、設(shè)備。22防治水相關(guān)制度煤礦防治水規(guī)定第6條煤礦企業(yè)應(yīng)當建立健全水害防治崗位責任制、水害防治技術(shù)管理制度、水害預(yù)測預(yù)報制度和水害隱患排查治理制度。查制