1、一個(gè)目的通過建立和實(shí)施質(zhì)量管理評價(jià)制度，進(jìn)一步強(qiáng)化全體人員的質(zhì)量責(zé)任意識，積極推進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和工作質(zhì)量的提高和持續(xù)改善。2適用范圍本制度根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量法和員工獎懲條例、質(zhì)量手冊及相關(guān)程序文件制定。本制度規(guī)定了實(shí)施質(zhì)量管理評價(jià)和獎懲的原則、范圍、程序、職責(zé)和權(quán)限。 適用于公司各級管理人員的質(zhì)量管理評價(jià)和獎懲。三職責(zé)3.1質(zhì)量份是公司質(zhì)量評價(jià)工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量評價(jià)工作的組織、分析、評價(jià)、處理、審核及日常管理工作。 負(fù)責(zé)各部門的質(zhì)量評價(jià)。3.2公司各部門(包括分廠，下同)負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理和評價(jià)，審查本部門報(bào)告的質(zhì)量評價(jià)報(bào)告書。3.3其他事項(xiàng)公司經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任及權(quán)利違反公

2、司在質(zhì)量方面作出貢獻(xiàn)的部門(人員)或公司的規(guī)定，對發(fā)生質(zhì)量事故的部門(人員)提出獎勵(lì)或處罰建議。 所有員工都有權(quán)提出獎勵(lì)和懲罰建議，以發(fā)現(xiàn)對質(zhì)量有貢獻(xiàn)或違反的人和事。經(jīng)濟(jì)損失由生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部共同認(rèn)定。4評價(jià)原則審查應(yīng)體現(xiàn)“顧客第一”、“服務(wù)意識”、“持續(xù)改善”的原則。a )能夠自覺地實(shí)施持續(xù)的改善，獎勵(lì)效果顯著的部門(個(gè)人)。b )獎勵(lì)在提高和改善產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、防止?jié)撛谫|(zhì)量事故的發(fā)生以及質(zhì)量管理相關(guān)過程中取得顯著成績的部門(個(gè)人)。c )重獎在提高和改善產(chǎn)品質(zhì)量、防止發(fā)生質(zhì)量事故、質(zhì)量管理相關(guān)過程中取得顯著成績的部門(個(gè)人)。d )對不服從有章、不服從有法、故意犯及重大工作失職者實(shí)施質(zhì)量

3、責(zé)任追究，按照本規(guī)定的有關(guān)條款處罰。e )處罰造成產(chǎn)品質(zhì)量和本公司信譽(yù)及經(jīng)濟(jì)損失的主管經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人及直接負(fù)責(zé)人。5質(zhì)量評價(jià)要求5.1原材料(包括外協(xié)品)的采購過程管理a )原材料采購標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)要求由技術(shù)集團(tuán)的產(chǎn)品工程師根據(jù)產(chǎn)品要求制定，發(fā)放給采購部的采購員必須按照制定的采購標(biāo)準(zhǔn)選擇合適的供應(yīng)商采購原材料的檢驗(yàn)員根據(jù)原材料采購標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)要求制定檢驗(yàn)訂單，實(shí)施檢驗(yàn)。采購的原材料因采購標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)要求和采購標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)要求不明確而無法采購。 每次對該產(chǎn)品責(zé)任工程師處以2050元罰款，影響生產(chǎn)進(jìn)度的，對于沒有對該產(chǎn)品責(zé)任工程師處以50100元罰款的采購標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)要求購買原材料的，每次處以2050元罰款

4、的原材料采購不合格，影響生產(chǎn)，對該采購者b )原材料進(jìn)入公司后，倉庫保管員計(jì)算進(jìn)貨數(shù)量，填寫入庫報(bào)檢單對材料檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，材料檢驗(yàn)員根據(jù)入庫報(bào)檢單進(jìn)行材料檢驗(yàn)/驗(yàn)證，合格后發(fā)行檢驗(yàn)報(bào)告，在入庫報(bào)檢單上簽字， 同時(shí)顯示相應(yīng)材料的倉庫保管員根據(jù)檢驗(yàn)員簽字的檢驗(yàn)報(bào)告和入庫報(bào)檢單辦理入庫手續(xù)的采購材料不合格必須退貨的，特殊情況應(yīng)由質(zhì)量部部長和技術(shù)組長簽字確認(rèn)。原材料檢驗(yàn)不合格(經(jīng)質(zhì)量部部長和技術(shù)組長簽字確認(rèn)后進(jìn)行入庫的情況除外)進(jìn)行入庫，對倉庫保管員處以50元罰款未檢驗(yàn)的材料已經(jīng)使用時(shí)， 根據(jù)對公司的影響和損失對該負(fù)責(zé)人適當(dāng)處以50300元罰款的檢驗(yàn)合格入庫的材料發(fā)現(xiàn)批次不合格，生產(chǎn)使用中發(fā)現(xiàn)批次不

5、合格，對相應(yīng)的檢驗(yàn)人員根據(jù)造成損失的情況適當(dāng)處以50100元罰款。c )入庫原材料必須標(biāo)識清楚，完整(標(biāo)識至少包括材料名稱、規(guī)格形式、數(shù)量、批號(如有要求)、供應(yīng)商名稱、生產(chǎn)/加工日期等)，包裝清晰、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識清晰的入庫材料定位配置好，標(biāo)識清晰倉庫保管員在辦理入庫手續(xù)前要檢查材料標(biāo)識是否符合上述規(guī)定，如不符合上述規(guī)定的材料要求相關(guān)人員必須在現(xiàn)場進(jìn)行整改，倉庫保管員可以拒絕入庫手續(xù)，同時(shí)對不按照上述要求辦理的相關(guān)人員， 每次罰款50元入庫后材料不定位、配置不整齊、標(biāo)識不清、帳單記錄不完整、不清楚，每次對倉庫保管員罰款50元。d )檢驗(yàn)員接受檢驗(yàn)后，必須按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)各種材料，記錄檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果

6、，在發(fā)行檢驗(yàn)報(bào)告書的同時(shí)，將材料顯示檢驗(yàn)狀態(tài)，按照不合格品控制程序控制檢驗(yàn)不合格的材料，需要特別采用的材料經(jīng)質(zhì)量部長和技術(shù)部長簽字同意，不要將特別采用意見附在檢驗(yàn)報(bào)告書中e )從倉庫送到分廠的原材料要標(biāo)明、完整、包裝整齊。 如果發(fā)生分割包裝現(xiàn)象，倉庫保管員必須對送到工廠的材料進(jìn)行重建標(biāo)識和簽名。 分廠材料可對無標(biāo)識材料要求倉庫保管員標(biāo)識。 否則可以拒絕材料的分廠發(fā)送的材料不顯示，每次分廠的材料接收人和倉庫保管員各處20元罰款，誤用導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的由分廠的材料接收人和倉庫保管員分別承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失總額的10%，同時(shí)對負(fù)責(zé)人處100元罰款。5.2生產(chǎn)過程管理a )產(chǎn)品工程師將客戶要求轉(zhuǎn)換為內(nèi)部技術(shù)要求和

7、過程要求，同時(shí)對客戶要求轉(zhuǎn)換的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。 對批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，由于工藝設(shè)定修訂不合理或技術(shù)要求不明確，造成產(chǎn)品不合格或客戶索賠，對有關(guān)負(fù)責(zé)人處50200元罰款，其直接主管處50200元罰款。b )產(chǎn)品工程師負(fù)責(zé)現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)和生產(chǎn)過程殘奧表的確定，批量生產(chǎn)的產(chǎn)品現(xiàn)場沒有作業(yè)指導(dǎo)書和生產(chǎn)過程殘奧表，生產(chǎn)不能正常進(jìn)行的，對有關(guān)責(zé)任工程師每次罰款50元的產(chǎn)品不合格導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失者，對有關(guān)責(zé)任工程師每次罰款50200元c )生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備有效性的管理，因設(shè)備不合格導(dǎo)致產(chǎn)品批次不合格，直接對負(fù)責(zé)人處50200元罰款，直接對主管處50200元罰款。5.3檢查管理a )未標(biāo)明的材料進(jìn)入本公司，檢查人員應(yīng)

8、當(dāng)隱瞞以不合格品處理報(bào)告，不報(bào)告每次罰款50元。b )檢查作業(yè)中不得發(fā)生批次錯(cuò)誤檢查、漏檢現(xiàn)象，每次發(fā)生批次錯(cuò)誤檢查、漏檢時(shí)罰款20100元c )檢查人員在工作中發(fā)現(xiàn)難以解決的質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)立即向主管或者部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，不得擅自決定釋放。 否則，根據(jù)情節(jié)輕重，每次處50100元罰款。d )檢查員檢查產(chǎn)品不合格后，有權(quán)要求操作人員暫停生產(chǎn)，控制不合格品的繼續(xù)發(fā)生，同時(shí)應(yīng)當(dāng)立即通知分廠長，向質(zhì)量部報(bào)告，及時(shí)報(bào)告每次罰款50元。 向檢查人員提出停產(chǎn)要求拒絕執(zhí)行人員，每次處罰款50-100元，其直接主管知道，不阻止時(shí)處罰款100元。e )負(fù)責(zé)保管圖紙、相關(guān)技術(shù)文件如丟失圖紙和技術(shù)文件，對負(fù)責(zé)人處20元

9、罰款。f )對于檢查任務(wù)必須及時(shí)準(zhǔn)確。 例如，故意延長檢查時(shí)間對負(fù)責(zé)人每次罰款50元。g )對生產(chǎn)中檢驗(yàn)因素造成的質(zhì)量問題，視情況處負(fù)責(zé)人50200元罰款。5.4現(xiàn)場管理a )生產(chǎn)技術(shù)和操作指導(dǎo)書由產(chǎn)品工程師起草發(fā)給生產(chǎn)部門，設(shè)備操作指導(dǎo)由生產(chǎn)部起草發(fā)給各部門，相關(guān)技術(shù)或者操作指導(dǎo)不足的，處負(fù)責(zé)人20元罰款。b )操作人員按生產(chǎn)訂劃填寫流轉(zhuǎn)單，流轉(zhuǎn)單字清楚，內(nèi)容準(zhǔn)確，對不合格者每次罰款20元。c )開始生產(chǎn)前操作人員必須根據(jù)需要檢查設(shè)備，確認(rèn)設(shè)備干凈后開始生產(chǎn)，檢查表完全填寫，發(fā)現(xiàn)設(shè)備內(nèi)容正確、字符清晰時(shí)，應(yīng)立即填寫設(shè)備修理申請書報(bào)告生產(chǎn)部動力人員，同時(shí)報(bào)告異常情況未按要求進(jìn)行檢查的，記錄：每

10、次對相應(yīng)的操作員處以20元罰款，設(shè)備慢性病工作每次對負(fù)責(zé)人處以50元罰款，不合格者每次處以10元罰款。d )在操作人員的生產(chǎn)過程中，必須嚴(yán)格按照工藝要求和設(shè)備操作指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)，并填寫記錄過程、產(chǎn)品數(shù)據(jù)。 不按工藝要求生產(chǎn)者每次處50元罰款，不按要求記錄工藝、產(chǎn)品數(shù)據(jù)者每次處20元罰款，記錄不清楚，不完整的每次處20元罰款。e )生產(chǎn)中操作員必須對產(chǎn)品進(jìn)行自檢，并將檢驗(yàn)數(shù)據(jù)記入相應(yīng)的流程表，未按要求記錄工藝數(shù)據(jù)者，每次罰款20元的生產(chǎn)過程中，操作員應(yīng)及時(shí)向檢驗(yàn)員報(bào)告發(fā)現(xiàn)不合格品并進(jìn)行登記、隔離、標(biāo)記和處置f )作業(yè)人員在生產(chǎn)中應(yīng)當(dāng)使用有關(guān)生產(chǎn)工裝器具、防護(hù)工具和合格標(biāo)識的原材料，確保產(chǎn)品的質(zhì)量

11、。 必要時(shí)不使用工具和原材料的，每次處二十元罰款，經(jīng)濟(jì)損失者酌情處五十至二百元罰款，并對其直接主管處五十元罰款。g )檢查員按要求巡查生產(chǎn)過程，記錄檢查數(shù)據(jù)，沒有執(zhí)行或沒有記錄檢查數(shù)據(jù)的，每次罰款20元巡查發(fā)現(xiàn)不合格品，操作員根據(jù)審查結(jié)果立即進(jìn)行處理，發(fā)現(xiàn)二次充填良好，廢充填良好h )對于生產(chǎn)完畢的半成品、成品，必須由檢驗(yàn)員接受檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員在流程圖上簽字，流程圖與產(chǎn)品一起轉(zhuǎn)移到下一工序的檢驗(yàn)員不接受檢驗(yàn)就轉(zhuǎn)移到下一工序，直接對負(fù)責(zé)人每次處以50元罰款。 產(chǎn)品不合格需要讓步接受的，應(yīng)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)人和產(chǎn)品工程師簽字確認(rèn)后釋放。 未經(jīng)允許產(chǎn)品不合格而轉(zhuǎn)入下一工序者，對有關(guān)負(fù)責(zé)人處以501

12、00元罰款，對檢驗(yàn)合格的半成品在下一工序發(fā)現(xiàn)批次不合格，對檢驗(yàn)員每次處以50100元罰款。I )在生產(chǎn)過程中，作業(yè)人員必須確保原材料或者半成品的標(biāo)識清楚、完整、檢驗(yàn)試驗(yàn)的狀態(tài)明確、不接受沒有標(biāo)識或者狀態(tài)不明確的材料或者半成品、不交接。 對不符合上述要求的執(zhí)行人每次罰款二十元。j )操作完成后，清掃現(xiàn)場，確保現(xiàn)場清潔有序，設(shè)備干凈，現(xiàn)場未用完的原材料應(yīng)立即放入相應(yīng)的倉庫。 產(chǎn)品用相應(yīng)的旋轉(zhuǎn)工具移動到指定區(qū)域停車，做標(biāo)識和防護(hù)，流程圖由倉庫保管員整理歸檔現(xiàn)場不干凈者，每次直接對負(fù)責(zé)人處20元罰款，不按規(guī)定保管或標(biāo)示材料/半成品者，每次直接對負(fù)責(zé)人處50元罰款。k )分廠內(nèi)的原材料、半成品、成品必須

13、按規(guī)定保管，排列整齊，輕輕放置，以免損壞表面。 未按規(guī)定保管的，對有關(guān)負(fù)責(zé)人處以20元罰款，發(fā)現(xiàn)表面損傷的半成品、成品由檢驗(yàn)員登記，返工后流入下一道工序或者入庫。 發(fā)現(xiàn)因工藝防護(hù)錯(cuò)誤產(chǎn)品缺陷者，對有關(guān)負(fù)責(zé)人每次處20元罰款，因未按規(guī)定配置而弄錯(cuò)材料的，對有關(guān)負(fù)責(zé)人處50元罰款。l )生產(chǎn)車間清潔有序，設(shè)備、工具、模具無損壞，配置整齊，文件在完整的車間使用作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件完整有效，車間使用的原材料、半成品必須列入相應(yīng)的區(qū)域，區(qū)域標(biāo)識清晰、清晰的定位管理有效m )操作人員在一個(gè)月內(nèi)重復(fù)出現(xiàn)3次同樣的質(zhì)量問題，其第3次罰款金額為1次的3倍，或者出港、出港。n )發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，按有關(guān)程序和工作標(biāo)

14、準(zhǔn)及時(shí)處理，每次延期處有關(guān)負(fù)責(zé)人50元罰款。5.5銷售管理a )銷售部要求合同審查，審查結(jié)果書面按照訂單提交。 未按要求進(jìn)行審查的，對負(fù)責(zé)人每次處50元罰款的審查結(jié)果不能準(zhǔn)確、完全地反映客戶的要求的，對負(fù)責(zé)人每次處50元罰款。b )銷售部及銷售員負(fù)責(zé)外部質(zhì)量信息的收集、整理及反饋的業(yè)務(wù)員及時(shí)了解本公司產(chǎn)品在客戶及客戶市場的使用情況及質(zhì)量表現(xiàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)本公司產(chǎn)品在客戶的異常及潛在問題，第一時(shí)間內(nèi)反饋給質(zhì)量部，由本公司及時(shí)糾正對于本公司產(chǎn)品在客戶出現(xiàn)的質(zhì)量問題，銷售人員應(yīng)當(dāng)在客戶反饋信息的當(dāng)天或第二天，正確地向公司質(zhì)量部書面反饋信息。 信息內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、型號或者圖號、不合格現(xiàn)象的說明(發(fā)生時(shí)間

15、、場所、客戶、現(xiàn)象)、不合格數(shù)量、批次(有要求時(shí)無法及時(shí)反饋問題，延遲一天向有關(guān)負(fù)責(zé)人處以50元罰款的虛假或者信息不正確者，無力每次處以100200元罰款，依此類推c )對于客戶的索賠信息，銷售人員應(yīng)在客戶索賠信息發(fā)出之日進(jìn)行調(diào)查處理，采取相應(yīng)措施，使損失最小，2天內(nèi)將信息準(zhǔn)確反饋給公司質(zhì)量部，對反饋信息的即時(shí)或措施有效，避免或減少客戶的索賠； 每次鼓勵(lì)1001000元的反饋來不及或者措施來不及，客戶索賠確定的，對相應(yīng)的負(fù)責(zé)人處以1001000元的罰款。5.6獎勵(lì)公司對員工的質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)一分析，根據(jù)質(zhì)量狀況進(jìn)行獎勵(lì)。a )工作人員(包括工程技術(shù)人員)在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)材料、前工序產(chǎn)品批量不合格

16、時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告隔離，每次獎勵(lì)50100元，以避免發(fā)生本工序不合格品。b )向一年內(nèi)未出現(xiàn)合格品的工作人員(包括工程技術(shù)人員)頒發(fā)“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)兵”證書，并給予獎勵(lì)500元。c )對半年內(nèi)出現(xiàn)所有良品的班組獎勵(lì)200元；1年內(nèi)給無良品的班組授予“優(yōu)秀班組”稱號，獎勵(lì)該班組500元。d )在工作中積極發(fā)現(xiàn)存在或潛在的質(zhì)量問題，給予反饋，積極提出書面改善建議，實(shí)施效果好的部門或人員，每次可給予100200元的獎勵(lì)。e )在質(zhì)量工作中取得突出成績，在內(nèi)審或監(jiān)督審查中得到審查組好評的部門或人員，每次獎勵(lì)50100元。f )對于生產(chǎn)的產(chǎn)品，銷售人員發(fā)現(xiàn)客戶面前存在的潛在質(zhì)量問題，實(shí)施控制，有效避免客戶的投訴或

17、索賠，對于經(jīng)驗(yàn)證者，每次獎勵(lì)100-200元。5.7獎勵(lì)的處理程序a )各部門經(jīng)理及員工有權(quán)利對質(zhì)量作出貢獻(xiàn)，并向符合獎勵(lì)條件的部門(人員)提出獎勵(lì)申請，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)、核實(shí)后提交質(zhì)量部。b )質(zhì)量部負(fù)責(zé)分析、審定，必要時(shí)組織評議、鑒定和確認(rèn)，一周內(nèi)提出審查結(jié)果，并報(bào)告受獎部門、人員和有關(guān)部門。d )財(cái)務(wù)部根據(jù)品質(zhì)部發(fā)放的品質(zhì)獎勵(lì)通知書(參照附錄a )，對接受獎勵(lì)的部門(人員)發(fā)放獎金。e )質(zhì)量部可以根據(jù)監(jiān)督檢查結(jié)果，結(jié)合公司的獎勵(lì)規(guī)定，對有關(guān)部門或者人員直接提出具體的獎勵(lì)意見。5.8處罰的處理程序a )各部門負(fù)責(zé)人及工作人員有權(quán)對發(fā)生質(zhì)量問題并符合處罰條件的部門(人員)提出處罰申請，寫明質(zhì)量問題的事實(shí)及處罰意見，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)、核實(shí)后提交質(zhì)量部。b )品質(zhì)部在收到