1、中國石油寧夏吳忠銷售分公司 工 作 匯 報 2011年11月銀川,1,2,強化三基工作 提升管理水平 努力實現(xiàn)“3333”目標,3,目 錄,4,尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們： 大家好！ 我代表吳忠公司就2011年主要工作、2012年奮斗目標以及工作思路作匯報。不妥之處，敬請批評指正。 2011年，吳忠分公司在寧夏公司堅強領(lǐng)導(dǎo)下，認真落實各項會議精神和工作部署，面對市場形勢的多變性和任務(wù)的艱巨性，以突出效益為中心，以提升精細化管理水平為主線，明確目標、強化責(zé)任、狠抓落實、扎實開展各項工作。,前 言,5,（一）主要指標：1-10月份油品完成情況,110月份累計銷售油品24.14萬噸，完成全年任務(wù)30萬噸

2、的80.47%，比上年同期增加 3.96萬噸，增幅19.62 %；其中汽油銷售3.98萬噸，完成全年任務(wù)5萬噸的79.6%；柴油銷售20.16萬噸，完成全年任務(wù)25萬噸的80.64%；單站日銷售15.8噸，人均銷售 490噸。,一、2011年工作簡要總結(jié),6,1-10月份非油品銷售1807萬元，完成全年任務(wù)2500萬元的72.3%，比上年同期增加529.3萬元，增幅63.51% ；其中化肥銷售930.3萬元，完成全年任務(wù)1250萬元的74.42%；便利店銷售656.70萬元，完成全年任務(wù)950萬元的69.12%；潤滑油銷售219. 60萬元，完成全年任務(wù)260萬元的84.46%；租賃1.98萬

3、元，完成全年任務(wù)40萬元的4.95%。,一、2011年工作簡要總結(jié),（一）主要指標： 1-10月份非油品完成情況,7,1-10月份加油卡銷售3.65萬張，完成全年任務(wù)3.5萬張的104.3%，累計儲值9178萬元，卡銷比為6.74%,（一）主要指標： 1-10月份加油卡完成情況,一、2011年工作簡要總結(jié),8,110月份實際支出費用3533 萬元，占寧夏公司同期下達費用指標3946萬元的 89.53 %；實現(xiàn)(輕油）利潤2120 萬元，完成目標利潤2054萬元的 103 %，實現(xiàn)(非油）利潤199 萬元，完成目標利潤124萬元的160 %。,（一）主要指標： 1-10月份費用支出完成情況,一、

4、2011年工作簡要總結(jié),9,（一）主要指標： 2011年預(yù)計銷售完成情況,2011年預(yù)計完成油品銷售28.5萬噸，完成任務(wù)30萬噸的95%，比上年同期增加4.26萬噸，增幅17.6%； 全年預(yù)計完成非油業(yè)務(wù)收入2135萬元，完成任務(wù)2500萬元的85.4%，比上年同期增加828.4萬元，增幅63.4%。 全年預(yù)計發(fā)售加油卡3.8萬張，完成任務(wù)3.5萬張的108.6%； 全年預(yù)計實現(xiàn)利潤2500萬元。,一、2011年工作簡要總結(jié),10,截止10月底，運營加油站共51座，到2011年底預(yù)計運營加油站增至53座（紅寺堡暖泉湖、鹽池蔡家梁2座加油站年底前投入運營），完成鹽池古王、青銅峽甘城子2座加油站

5、LNG項目的投入運營。,（一）主要指標： 2011年運營加油站情況,一、2011年工作簡要總結(jié),11,(二) 主要措施 1、營銷工作,一是獎金分配傾斜加油站。對油品銷售、汽油單項、便利店銷售、潤滑油銷售、化肥銷售、加油卡銷售排名靠前的片區(qū)和加油站進行獎勵，對規(guī)范操作標兵、禮儀禮貌標兵進行獎勵；前三季度用于營銷專項獎勵金額達35萬元，較好地激發(fā)了廣大員工促銷上量的積極性。 二是客戶管理追求實效。組織專人對機構(gòu)用戶進行梳理，完善客戶檔案，截止目前共開發(fā)機構(gòu)用戶55家，較上年增加11家，購油數(shù)量1.8萬噸，較上年增加1萬噸。,一、2011年工作簡要總結(jié),12,三是定期進行經(jīng)營、經(jīng)濟活動分析。每月定期

6、召開經(jīng)營、經(jīng)濟活動分析會，對銷售、費用等情況進行深入分析和對標。不定期召開營銷專題會，對油品、非油品完成任務(wù)較差的加油站，逐站、逐項制定措施及時改進。 四是提高系統(tǒng)班結(jié)效率。實現(xiàn)了20以上的加油站班結(jié)日結(jié)時間控制在5分鐘以內(nèi)，60%的加油站班結(jié)日結(jié)時間控制在10分鐘以內(nèi)，方便了客戶，提高了工作效率。,一、2011年工作簡要總結(jié),(二) 主要措施 1、營銷工作,13,五是不斷完善非油考核制度。制定了非油品銷售獎懲管理辦法、便利店業(yè)務(wù)促銷活動方案、便利店商品品種管理辦法、加油站加管系統(tǒng)非油品業(yè)務(wù)管理辦法等。銷售與薪酬緊密掛鉤，機關(guān)人員不參與油站非油獎金分配；將不在一線從事非油銷售的機關(guān)全體干部員工

7、和后勤服務(wù)人員納入非油促銷隊伍中，引導(dǎo)員工在加油站便利店消費的習(xí)慣；對沒有達到便利店商品品種數(shù)量的加油站進行處罰，大多數(shù)加油站達到了300個品種以上，有2座加油站便利店達到了600個品種；通過完善化肥銷售獎懲方案，調(diào)動促銷積極性，涌現(xiàn)出王鐵柱、汪曉紅、馬永忠、楊淑梅等銷售能手。,一、2011年工作簡要總結(jié),(二) 主要措施 1、營銷工作,14,一、2011年工作簡要總結(jié),(二) 主要措施 2、網(wǎng)絡(luò)建設(shè),15,一、2011年工作簡要總結(jié),(二) 主要措施 2、網(wǎng)絡(luò)建設(shè),16,青銅峽市 人民政府,一、2011年工作簡要總結(jié),青銅峽片區(qū)新開發(fā)項目,17,吳忠市 人民政府,一、2011年工作簡要總結(jié),

8、利通片區(qū)新開發(fā)項目,18,一是精細化管理。組織各科室對各項業(yè)務(wù)流程進行仔細梳理，研究制定12項精細化管理中的重點推進措施，并明確時間節(jié)點，逐月推進，年底前全部完成。 二是現(xiàn)場管理。堅持月度考評，與獎金掛鉤；重視神秘顧客檢測從重處罰，免去4名加油站經(jīng)理，處罰相關(guān)責(zé)任人63人次。 三是定置化管理。年底確保完成全部加油站和辦公樓定置達標的目標。,一、2011年工作簡要總結(jié),(二) 主要措施 3、基礎(chǔ)管理,19,四是加油站經(jīng)理模板匯報工作。組織開展加油站經(jīng)理模板匯報專項考核工作，并將考評成績與獎金掛鉤。 五是費用管理和資金管理。嚴格執(zhí)行財務(wù)規(guī)定，把好審核監(jiān)督關(guān)，強化資金全過程管理，規(guī)范操作，資金風(fēng)險防

9、范到位，實現(xiàn)安全受控運行。,一、2011年工作簡要總結(jié),(二) 主要措施 3、基礎(chǔ)管理,20,一是堅持加油站三級培訓(xùn)、實戰(zhàn)演練、桌面預(yù)案演練、HSE宣貫培訓(xùn)； 二是落實安全經(jīng)驗分享，做到逢會必先講安全； 三是堅持定期月度檢查、不定期專項檢查，采用視頻監(jiān)控、下站抽查等形式對加油站進行隱患排查； 四是嚴格執(zhí)行票證管理制度； 五是定期組織駕駛員學(xué)習(xí)道路運輸法律法規(guī)、安全駕駛注意事項 以及相關(guān)案例、防御性駕駛培訓(xùn)等，并對車輛進行安全隱患檢查，確保車輛安全運行。今年，吳忠分公司被吳忠市交通運輸管理處評為“2010年度危貨運輸企業(yè)質(zhì)量信譽“AAA”級企業(yè)。,一、2011年工作簡要總結(jié),(二) 主要措施 4

10、、HSE體系建設(shè),21,今年4月份，吳忠市城市實施打通利通南街道路工程，我公司南門加油站、綜合辦公樓列入本次規(guī)劃拆遷范圍。公司成立拆遷協(xié)調(diào)小組，一方面積極主動配合政府拆遷工作，另一方面在拆遷補償事宜中，為爭取利益最大化，經(jīng)多次艱苦談判，反復(fù)協(xié)商，9月份與吳忠市政府部門簽訂拆遷補償協(xié)議，最大限度爭取經(jīng)濟補償，解決了原北門油庫、塔寺加油站遺留多年的問題；與政府簽訂購買辦公樓協(xié)議，8月21日順利搬遷至新辦公樓。,一、2011年工作簡要總結(jié),(二) 主要措施 5、辦公樓拆遷,22,一、2011年工作簡要總結(jié),(二) 主要措施 5、辦公樓拆遷,23,一、2011年工作簡要總結(jié),一是深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動。

11、對標定位晉檔升級、召開民主生活會、組織群眾評議、制定了“為民服務(wù)創(chuàng)先爭優(yōu)”主題實踐活動計劃； 二是加強學(xué)習(xí)，開展了黨員培訓(xùn)、開展“形勢、目標、任務(wù)、責(zé)任”教育、開展專題講座、演講比賽、征文比賽、唱紅歌、編輯紅色短信等活動、舉辦員工情緒疏導(dǎo)講座、開展基層訪談； 三是關(guān)愛偏遠加油站員工，伙食補貼傾斜一線，機關(guān)、后勤人員人均200元，加油站人均210元至340元； 四是真情關(guān)愛在職、有償解除和退休困難人員，重大節(jié)日先后組織對90余名困難職工進行了慰問和看望，組織離退休老職工赴庫站觀摩，組織專題保健講座等。,(二) 主要措施 6、黨建、穩(wěn)定,24,目 錄,25,二、存在的主要問題以及原因分析,(一)

12、大齡員工制約一線經(jīng)營管理 部分片區(qū)仍存在加油站經(jīng)理年齡偏大，不能較好地按照加油站信息化管理要求，快速引導(dǎo)員工，制約著一線經(jīng)營管理工作。 (二) 潤滑油無庫房，影響非油銷售 因我公司無潤滑油庫，配送中存在很多問題。建議在原小壩油庫空地建立一座潤滑油庫，或者改變運送方式，由公司統(tǒng)一安排，直接運送到加油站。,26,目 錄,27,(一)2012年目標任務(wù) 確保油品銷售33萬噸，其中：汽油5.2萬噸，柴油27.8萬噸 確保非油品銷售3300萬元，其中便利店1100萬元，化肥1900萬元，潤滑油280萬元，其他收入20萬元 確保加油卡銷售3.5萬張（卡銷比達12%，單卡儲值額4000元，總儲值額1.4億元

13、） 投運63座加油站，其中5座LNG油氣站，6座CNG站油氣站 力爭完成800萬方（CNG）、8000噸（LNG）天然氣 嚴格控制“六項”費用，達到降費目標，實現(xiàn)利潤2900萬元，確保油品不盤虧 確保安全無事故,三、2012年奮斗目標、工作思路及推進措施,28,三、2012年奮斗目標、工作思路及推進措施,2012年目標任務(wù)33萬噸，比2011年預(yù)計完成28.5萬噸增長4.5萬噸，其中柴油銷售從23.8萬噸增長至27.8萬噸，汽油銷售從4.7萬噸增長至5.2萬噸。,2011年、2012年油品目標任務(wù)對比統(tǒng)計表,單位：萬噸,29,三、2012年奮斗目標、工作思路及推進措施,2012年非油品目標任務(wù)

14、3300萬元，比2011年預(yù)計完成2135萬元增長1165萬元，其中便利店從742萬元增長至1100萬元，化肥從1151.02萬元增長至1900萬元，潤滑油從240萬元增長至280萬元，其他收入從1.98萬元增長至20萬元。,2011年、2012年非油品目標任務(wù)對比統(tǒng)計表,單位：萬元,30,三、2012年奮斗目標、工作思路及推進措施,2012年加油卡目標任務(wù)3.5萬張,2011年、2012年加油卡目標任務(wù)對比統(tǒng)計表,單位：萬張,加油卡,31,三、2012年奮斗目標、工作思路及推進措施,單位：噸,（2012年力爭達到2萬噸站1座、1.5萬噸站1座、1萬噸以上站8座 8000噸以上站7座、5000

15、噸以上站13座、30005000噸站31座，1000噸以下新投入運營站2座）,2011年、2012年加油站數(shù)量對比統(tǒng)計表,32,三、2012年奮斗目標、工作思路及推進措施,單位：萬元,（2012年力爭達到400萬元1座、200萬元1座、150萬元站3座、100萬元站2座，60萬元站10座，40萬元站11座，30 萬元以下站35座），日均銷售額從2萬元增加至 萬元。,2011年、2012年非油百萬元加油站數(shù)量對比統(tǒng)計表,33,三、2012年奮斗目標、工作思路及推進措施,單位：萬噸,利通片區(qū)從6.6萬噸增長至7.8萬噸、青銅峽片區(qū)從6萬噸增長至7.1萬噸、鹽池片區(qū)從8萬噸增長至9.3萬噸、同心片區(qū)

16、從4.1萬噸增長至4.8萬噸、紅寺堡片區(qū)從3.8萬噸增長至5萬噸，力爭達到34萬噸。,2011年、2012年各片區(qū)任務(wù)分解對比統(tǒng)計表,34,將網(wǎng)絡(luò)建設(shè)目標任務(wù)進行細化、分解、明確責(zé)任人、明確時間結(jié)點，強力推進，確保完成。 力爭2012年底，黃河金岸3座服務(wù)區(qū)、同心南三環(huán)、鹽池西三環(huán)、紅寺堡弘德工業(yè)園區(qū)、利紅公路、吳忠南二環(huán)、青銅峽新材料基地及吳忠城北加油站等10座加油站建成并投入運營；同時申請在吳忠塔寺、世紀加油站、青銅峽陳俊站、紅寺堡中心站、同心南環(huán)站、鹽池東門站增加6座CNG項目；增加鹽池高沙窩、興惠加油站、紅寺堡中心3座LNG項目，2012年底投入運營。,（二）具體工作推進措施： 1、網(wǎng)

17、絡(luò)建設(shè),三、2012年奮斗目標、工作思路及推進措施,35,一是科學(xué)合理、因地制宜地分解下達目標任務(wù)。認真分析和調(diào)研，對各片區(qū)年度、月度任務(wù)進行分解下達，簽訂業(yè)績合同，層層分解任務(wù)。 二是機構(gòu)用戶開發(fā)有44家增加到80家，購油數(shù)量達到2萬噸以上。 三是流動加油車銷售任務(wù)與獎金掛鉤。 四是增加加油站儲值網(wǎng)點，計劃增設(shè)加油卡儲值中心，設(shè)立發(fā)卡部。將發(fā)卡數(shù)量和單卡儲值額與績效掛鉤。 五是拓寬非油業(yè)務(wù)銷售渠道，發(fā)展團購業(yè)務(wù)，擴大商品種類，投運化肥庫，將日均非油銷售額從2011年414元增至520元。,三、2012年奮斗目標、工作思路及推進措施,（二）具體工作推進措施： 2、銷售工作,36,一是建設(shè)、推廣

18、樣板站，全面帶動其他加油站的精品建設(shè)，全面實現(xiàn)加油站形象、設(shè)備、定置化、現(xiàn)場秩序良好； 二是確保所有加油站經(jīng)理匯報模板100達標，對連續(xù)3次考核不合格的加油站經(jīng)理予以免職處理； 三是針對加油站管理存在的短板，制定相應(yīng)、合理的管理辦法，有效激發(fā)加油站經(jīng)理的工作積極性，促進、提高加油站管理水平。,三、2012年奮斗目標、工作思路及推進措施,（二）具體工作推進措施： 3、油站管理,37,一是堅持HSE例會制度，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)班子的思想和認識； 二是嚴格執(zhí)行安全經(jīng)驗分享制度； 三是積極開展HSE培訓(xùn)工作，加強宣傳報道； 四是加強重點領(lǐng)域的安全環(huán)保工作，堅決遏制各類違章行為，杜絕各類事故； 五是對承包商及施工作業(yè)人員進場前培訓(xùn)與作業(yè)中檢查力度，確保施工過程安全受控。,三、2012年奮斗目標、工作思路及推進措施,（二）具體工作推進措施： 4、HSE體系建設(shè),38,一是建立規(guī)范的管理體系。分解計劃、把握重點、明確任務(wù)責(zé)任、提升標