1、4.1.3 對監(jiān)理單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查4.1.3.1 工程建設(shè)監(jiān)理合同及委托手續(xù)規(guī)范、清晰、責(zé)權(quán)明確；質(zhì)量管理體系健全并運行有效。4.1.3.2 總監(jiān)理師已經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)，監(jiān)理機構(gòu)健全，專業(yè)人員配備合理，滿足工程監(jiān)理工作需要；各級監(jiān)理人員資格證書齊全，其資質(zhì)與所承擔(dān)監(jiān)理項目相符，責(zé)任制落實。現(xiàn)場監(jiān)理的組織機構(gòu)及其行為符合建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范(以下簡稱“監(jiān)理規(guī)范”)，并已書面報送建設(shè)單位。4.1.3.3 根據(jù)監(jiān)理合同、委托書和“監(jiān)理規(guī)范”制定監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則和“強條”執(zhí)行計劃，滿足工程監(jiān)理和質(zhì)量控制的需要，審批手續(xù)完備并有效執(zhí)行。4.1.3.4 已審定的施工質(zhì)量驗評項目劃分表符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

2、和工程實際，并已確定關(guān)鍵項目的質(zhì)量控制點；對施工組織設(shè)計、開工報告、施工作業(yè)指導(dǎo)書、工程設(shè)計變更等技術(shù)文件的審批手續(xù)已確定并能及時辦理。4.1.3.5 對工程建設(shè)各責(zé)任主體的合格供貨商名錄進行了審查。4.1.3.6 已經(jīng)建立對設(shè)備、成品、半成品和原材料到貨、開箱檢驗和對原材料質(zhì)量跟蹤的管理辦法、相關(guān)制度及管理臺帳。4.1.3.7 對各施工承包單位(含各類分包隊伍)的資質(zhì)以及人員資格審查，無違規(guī)行為。4.1.3.8 對各類檢測機構(gòu)(含合同檢測機構(gòu))和檢測人員的資質(zhì)和資格進行審查，均符合規(guī)定，并建立管理臺帳；見證取樣檢測制度健全，責(zé)任到位，手續(xù)齊全。4.1.3.9 對各施工單位的計量管理進行審查，

3、符合“計量法”規(guī)定，并滿足施工的需要。4.1.3.10 按照“強條”、國家或行業(yè)驗收標(biāo)準(zhǔn)，對隱蔽工程、完工的項目及時驗收并簽證規(guī)范。4.1.3.11 質(zhì)量問題臺賬完整、清晰、規(guī)范，各類質(zhì)量問題通知單、停工令內(nèi)容明確，閉環(huán)管理。對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不合格的設(shè)備、材料、構(gòu)配件和發(fā)生的質(zhì)量事故，及時督促、配合相關(guān)單位調(diào)查處理。4.1.3.12 儀器、設(shè)備配置滿足工程監(jiān)理工作需要。4.1.3.13 建筑方格網(wǎng)、風(fēng)機基礎(chǔ)控制樁、重要測量成果復(fù)測準(zhǔn)確。4.1.3.14 對已處理完的預(yù)監(jiān)檢中提出的待整改問題，檢查、驗收完畢。4.2.3 監(jiān)理單位的主要資料：4.2.3.1 監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則、工作制度和程序文件。

4、4.2.3.2 監(jiān)理開工前預(yù)控文件、監(jiān)理過程控制文件、監(jiān)理驗收簽證文件。4.2.3.3 監(jiān)理所發(fā)的開(復(fù)、停、返)工令和各類監(jiān)理書面指令及閉環(huán)文件。4.2.3.4 現(xiàn)場執(zhí)行的有效標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和受控文件清單，形成的技術(shù)資料清單。4.2.3.5 “強條”執(zhí)行計劃和檢查記錄。質(zhì)檢匯報材料：5.2.3.4 監(jiān)理單位：監(jiān)理工作范圍，工作指導(dǎo)思想、工作原則，組織機構(gòu)設(shè)置和人員配備，對工程質(zhì)量目標(biāo)的響應(yīng)，監(jiān)理工作的組織管理，工程質(zhì)量控制，施工質(zhì)量驗評結(jié)果統(tǒng)計，對目前施工質(zhì)量情況的評估，本階段工程發(fā)生的質(zhì)量問題和處理結(jié)果，遺留問題和處理計劃，經(jīng)驗教訓(xùn)和改進措施。風(fēng)電場升壓站受電前及首批風(fēng)機并網(wǎng)前工程質(zhì)量監(jiān)

5、督檢查典型大綱3 質(zhì)量監(jiān)督檢查應(yīng)具備的條件3.0.1 試運指揮部及下設(shè)各工作組已經(jīng)建立，并正常運作。3.0.2 升壓站、首批風(fēng)機及相應(yīng)場內(nèi)電力線路的建(構(gòu))筑工程已按設(shè)計范圍和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)全部施工完畢，并進行了其單位（或分部）工程的驗收、簽證。3.0.3 升壓站電氣設(shè)備及其系統(tǒng)、首批風(fēng)機及其工藝和監(jiān)控系統(tǒng)、相對應(yīng)的場內(nèi)電力線路安裝工程已按設(shè)計范圍和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)全部施工完畢，并進行了其單位（或分部）工程的驗收、簽證。3.0.4 升壓站、首批風(fēng)機區(qū)域范圍內(nèi)，環(huán)境整潔、無施工痕跡，安全警示和隔離保衛(wèi)工作以及消防器材布設(shè)均符合規(guī)定要求；照明充分，通信聯(lián)絡(luò)正常。3.0.5 設(shè)備投運前的電氣試驗（包括“五防”功能

6、）、繼電保護、遠動、風(fēng)機監(jiān)控系統(tǒng)和通信系統(tǒng)調(diào)試完畢，首批風(fēng)機的靜態(tài)調(diào)試完畢，并驗收、簽證完畢。3.0.6 消防系統(tǒng)已按設(shè)計范圍和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)施工完畢，經(jīng)地方消防主管部門驗收，并取得同意投用的書面文件。3.0.7 升壓站受電和首批風(fēng)機并網(wǎng)的技術(shù)方案和安全技術(shù)措施已經(jīng)試運總指揮審批，并報電網(wǎng)調(diào)度部門備案。3.0.8 受電后的管理方式已確定，相關(guān)的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作已經(jīng)就緒。3.0.9 與電網(wǎng)管理部門有關(guān)風(fēng)電場上網(wǎng)調(diào)度協(xié)議和購售電合同等已簽署完畢，涉及電網(wǎng)安全的技術(shù)條件已滿足。3.0.10各種設(shè)備、器材和原材料的產(chǎn)品出廠合格證明、施工記錄、試驗報告和調(diào)試記錄等完整、齊全、準(zhǔn)確。3.0.11有關(guān)設(shè)計變更、設(shè)備缺

7、陷處理已閉環(huán)。3.0.12本工程投運范圍內(nèi)所涉及的“強條”已執(zhí)行到位，并有檢查記錄。3.0.13首批風(fēng)機范圍內(nèi)所有高強螺栓、各部件的材質(zhì)均符合設(shè)計和制造文件的規(guī)定，并經(jīng)核對無誤。3.0.14工程質(zhì)監(jiān)站已按本“大綱”的規(guī)定，對工程質(zhì)量進行了預(yù)監(jiān)檢，對所提出的待整改的問題已全部處理完畢。4.1.3 對監(jiān)理單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查：4.1.3.1監(jiān)理部組織機構(gòu)健全，專業(yè)監(jiān)理人員配備合理，具備相應(yīng)資格，并證書齊全、有效。4.1.3.2 各項質(zhì)量管理制度健全，實施有效；監(jiān)理細則和監(jiān)理工作程序符合本工程實際，審批手續(xù)完備；相應(yīng)受電和并網(wǎng)的監(jiān)理工作程序針對性、操作性強。4.1.3.3 按規(guī)定組織或參加設(shè)計交底

8、、施工圖紙會檢、施工及調(diào)試措施交底；各會議紀(jì)要和記錄完整、齊全，交底和被交底各方簽字齊全、規(guī)范。4.1.3.4 受電和首批風(fēng)機并網(wǎng)范圍內(nèi)的建筑、安裝施工和調(diào)試項目全部驗收完畢、簽證規(guī)范。4.1.3.5 總監(jiān)理師對受電和并網(wǎng)的技術(shù)措施已審核，并報送試運指揮部審批。4.1.3.6 按規(guī)定參加對設(shè)備、器材和原材料的到貨檢查，對施工中發(fā)生的各類質(zhì)量問題，及時組織有關(guān)單位研究處理；發(fā)出的各類質(zhì)量通知單完整、齊全；質(zhì)量問題臺賬完整、準(zhǔn)確、清晰，管理閉環(huán)。4.1.3.7 對施工單位在施工中采用的“四新”已組織論證、審核。4.1.3.8 “強條”執(zhí)行計劃已實施，并有檢查記錄。4.1.3.9 對預(yù)監(jiān)檢提出的待整改問題，施工單位處理完畢已經(jīng)驗收。4.2 對技術(shù)文件和資料的監(jiān)督檢查4.2.1 工程建設(shè)依據(jù)性文件及資料。4.2.2 工程設(shè)計文件資料、設(shè)計變更單和技術(shù)洽商單。4.2.3 工程設(shè)計、施工、監(jiān)理及設(shè)備、材料供貨等招標(biāo)文件、資料及其合同、協(xié)議。4.2.4 升壓站和首批風(fēng)機的安裝及調(diào)試技術(shù)資料；建設(shè)單位與風(fēng)機供貨商簽署的調(diào)試、試運驗收意見。4.2.5 電氣設(shè)備和首批風(fēng)機各部件出廠質(zhì)量證明和技術(shù)文件。4.2.6 施工、調(diào)試質(zhì)量管理制度。4.2.7 施工組織設(shè)計、技術(shù)措施、施工記錄、試驗報告。4.2.8 受電和首批風(fēng)機啟動調(diào)試計劃、方案、措施以及各種系統(tǒng)圖和曲線及表式。4.2.9 各種材質(zhì)證