1、.“人機(jī)料法環(huán)”質(zhì) 量 管 理 一物流管理過(guò)程參見(jiàn)“物流流程圖”二產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)人，機(jī)，料，法，環(huán)，測(cè)量系統(tǒng)，不合格品控制人： 新人：崗位職責(zé)描述（職位名稱，任職資格，本職位在公司中的位置，職責(zé)描述，工作權(quán)限，考核指標(biāo)，培訓(xùn)內(nèi)容，職位發(fā)展目標(biāo)）招聘要求招聘新人培訓(xùn)（培訓(xùn)教材（工廠介紹，廠規(guī)廠紀(jì)，應(yīng)知應(yīng)會(huì)），培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)簽到表，考核試卷）實(shí)習(xí)證監(jiān)控（確定不同崗位的實(shí)習(xí)期）復(fù)核上崗證 年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)教材&考核試卷培訓(xùn)簽到&培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果跟蹤與驗(yàn)證 年度培訓(xùn)內(nèi)容：1. 質(zhì)量技巧：Gage R&R,Cpk,控制圖，8D，GB2828，內(nèi)審員培訓(xùn)等2. 操作技能：設(shè)備操作指導(dǎo)，工序質(zhì)量控制計(jì)劃，質(zhì)量記錄

2、填寫(xiě)，圖紙理解3. 語(yǔ)言技巧：英語(yǔ)培訓(xùn)4. 健康與安全知識(shí)：ROHS & 工傷救助培訓(xùn) 組織架構(gòu)：公司組織架構(gòu)，質(zhì)量部組織架構(gòu)，部門(mén)組織機(jī)構(gòu)看板內(nèi)容：1 年度/實(shí)時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃及完成情況（年度計(jì)劃，增補(bǔ)計(jì)劃）；2 人員培訓(xùn)記錄明細(xì)（人員明細(xì)）（培訓(xùn)內(nèi)容，計(jì)劃日期，完成日期，完成狀態(tài)）；3 人員流動(dòng)率的統(tǒng)計(jì)圖；審核條款:1. 1.1 - Organization of quality department: 質(zhì)量部的組織架構(gòu)：質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)了解公司質(zhì)量體系和質(zhì)量工具的應(yīng)用2. 2.4 - Ability to Understand Part Drawings: 理解圖紙能力3. 4.4 - Operat

3、or Training: 操作者培訓(xùn)4. 5.1 - Knowledge of measuring 測(cè)量方面的知識(shí)5. 7.1 - Knowledge & Application of Quality Tools: 質(zhì)量工具的知識(shí)和應(yīng)用（關(guān)鍵項(xiàng)）6. 7.2 - Quality Skills Training: 質(zhì)量技巧培訓(xùn)7. 8.1 - Safety & Health: 安全與健康8. 8.4 - ROHS Compliance:ROHS 執(zhí)行9. L: 1.2 - Language Skills:語(yǔ)言技巧機(jī)：1 設(shè)備/模具明細(xì)2 設(shè)備操作指導(dǎo)/模具使用指導(dǎo)書(shū)（操作臺(tái)前懸掛）3 設(shè)備/模具

4、能力研究（CPK） （看板內(nèi)容）4 設(shè)備/模具產(chǎn)能分析(訂單評(píng)審，生產(chǎn)計(jì)劃安排)5 設(shè)備/模具點(diǎn)檢表（操作臺(tái)前懸掛）6 設(shè)備停機(jī)率的統(tǒng)計(jì)（看板內(nèi)容監(jiān)控設(shè)備/生產(chǎn)穩(wěn)定狀況）7 設(shè)備利用率統(tǒng)計(jì)（看板內(nèi)容）8 設(shè)備/模具年度保養(yǎng)計(jì)劃（看板內(nèi)容）9 保養(yǎng)紀(jì)錄10設(shè)備/模具維修記錄10 關(guān)鍵備件明細(xì)及庫(kù)存管理11 模具存貯，標(biāo)識(shí)，擺放與防護(hù)（指定的模具區(qū)域與防護(hù)規(guī)范）審核條款4.2 - Industrial Equipment: 工業(yè)設(shè)備4.3 - Work Instructions:工作指導(dǎo)/設(shè)備工作指導(dǎo)5.3 - Tooling & Equipment Maintenance System: 模具設(shè)

5、備維護(hù)系統(tǒng)5.4- Tooling Storage & Protection: 模具存貯與防護(hù)料：客戶需求預(yù)測(cè)-采購(gòu)計(jì)劃-采購(gòu)-來(lái)料檢驗(yàn)-入庫(kù)-領(lǐng)用-上線-成品-交付客戶1 供應(yīng)商預(yù)測(cè) （年度，月度，及后三個(gè)月） 采購(gòu)計(jì)劃（基于客戶需求預(yù)測(cè)）（供應(yīng)商須進(jìn)行訂單確認(rèn)） 采購(gòu)訂單2 來(lái)料檢驗(yàn) 檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)（基于GB2828抽樣標(biāo)準(zhǔn)） 檢驗(yàn)紀(jì)錄（可對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析（Cpk及控制圖） 不合格通知單及8D改善報(bào)告審核條款3.4 - Incoming Inspection:3 物料倉(cāng)貯管理 倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)臺(tái)帳 安全庫(kù)存與極限庫(kù)存設(shè)置 安全庫(kù)存與極限庫(kù)存監(jiān)控 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)記錄及精度統(tǒng)計(jì)（看板內(nèi)容） 倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分

6、及標(biāo)識(shí)（來(lái)料待檢區(qū)，原材料區(qū)，半成品區(qū)，成品區(qū)，隔離區(qū)/不合格品區(qū)，廢品區(qū)） 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料存貯及標(biāo)識(shí)：半成品區(qū)，成品待檢區(qū)，檢驗(yàn)合格區(qū)，不合格品區(qū)/隔離區(qū) 物料標(biāo)識(shí)（屬性標(biāo)識(shí)，狀態(tài)標(biāo)識(shí)，先進(jìn)先出標(biāo)識(shí)） 倉(cāng)庫(kù)的溫、濕度管理及監(jiān)控 效期商品的監(jiān)控 防護(hù)措施（滅火裝置，防潮，產(chǎn)品擺放及碼放高度等要求）4 運(yùn)輸管理： 運(yùn)輸異常記錄與改進(jìn)措施 運(yùn)輸和交付的跟蹤審核條款：3.3 - Component & Raw Material Storage: 零件/原材料存貯 （先進(jìn)先出）7.5 - Control of Non-Conforming Parts & Materials:不合格零件和材料控制8.1

7、- Safety & Health: 安全與健康L:4.1 - Transportation Management:運(yùn)輸管理L:4.4 - Delivery & Shipment Follow-up: 運(yùn)輸和交付跟蹤L:5.1 - Material Inventory Parameters: 原材料庫(kù)存參數(shù)L:5.2 - Material Inventory Control & Stock Accuracy:庫(kù)存控制和盤(pán)點(diǎn)精度L:5.3 - Finished Goods Inventory Parameters:成品庫(kù)存和參數(shù)L:5.4 - Finished Goods Inventory C

8、ontrol & Stock Accuracy:成品庫(kù)存控制和盤(pán)點(diǎn)精度L: 5.6 - First-In-First-Out (FIFO):先進(jìn)先出L: 5.7 - Goods Receiving & Warehouse Documentation:貨物接收和倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳L:5.8 - Inventory Control (stock dashboard):庫(kù)存控制L:5.9 - Storage Condition and Packaging:倉(cāng)貯條件和包裝法：1 工序流程圖（看板內(nèi)容）2 工序質(zhì)量控制卡片（簡(jiǎn)圖/圖紙，操作指導(dǎo)，檢驗(yàn)指導(dǎo)，設(shè)備參數(shù)控制，應(yīng)急計(jì)劃）（操作臺(tái)前懸掛）3 生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)

9、識(shí) 零件加工標(biāo)識(shí)（零件名稱，圖號(hào)，加工數(shù)量等） 設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)（生產(chǎn)中，待修，待產(chǎn)，維修中，報(bào)廢）4 生產(chǎn)過(guò)程中的容器使用（綠色/藍(lán)色：合格品，紅色：不合格品，返修品/返工品：黃色）5 質(zhì)量記錄： 流程單（記錄從原材料半成品成品整個(gè)過(guò)程的關(guān)鍵參數(shù)） 零件標(biāo)識(shí)可追溯到整個(gè)加工過(guò)程及原材料的參數(shù) 首、末件紀(jì)錄，首末件應(yīng)規(guī)定適宜的存放周期，以便于出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的可追溯性。 自檢記錄 巡檢記錄 終檢記錄 出貨檢驗(yàn)記錄6 統(tǒng)計(jì)工具在生產(chǎn)過(guò)程中的應(yīng)用（控制圖應(yīng)用于關(guān)鍵工序之關(guān)鍵尺寸）（操作臺(tái)前懸掛）審核條款：3.5 - Traceability: 可追溯性4.1 - Competence over Manuf

10、acturing Processes: 生產(chǎn)過(guò)程中的能力4.3 - Work Instructions:工作指導(dǎo)/操作檢驗(yàn)指導(dǎo)4.5 - In-Process Inspection:在線檢驗(yàn)- End Product Inspection: 最終檢驗(yàn)5.1 - Knowledge of measuring 測(cè)量方面的知識(shí)7.1 - Knowledge & Application of Quality Tools: 質(zhì)量工具的知識(shí)和應(yīng)用（關(guān)鍵項(xiàng)）環(huán)：1物理環(huán)境： 定置化管理：區(qū)域劃分區(qū)域標(biāo)識(shí)5S實(shí)施（看板內(nèi)容） 安全通道標(biāo)識(shí) 安全防護(hù)措施與急救箱配置 2人文環(huán)境： 員工著裝與胸卡配帶 企業(yè)文化

11、宣傳標(biāo)語(yǔ)審核條款: 1.4 - Work Station Condition:工作現(xiàn)場(chǎng)的條件 8.1 - Safety & Health: 安全與健康 8.2 - Health: 健康 8.3 - Environmental: 環(huán)境 8.4 - ROHS Compliance:ROHS 執(zhí)行測(cè)量系統(tǒng)：1 量驗(yàn)具履歷表/明細(xì)表2 量驗(yàn)周期校驗(yàn)計(jì)劃及完成情況（看板內(nèi)容）3 量驗(yàn)具鑒定記錄4 量驗(yàn)具的發(fā)放與回收記錄5 量具異常情況處置記錄6 不合格計(jì)量檢測(cè)結(jié)果通知及產(chǎn)品追溯計(jì)劃7 GageR&R量具能力研究計(jì)劃與完成情況（看板內(nèi)容）8 GageR&R記錄表9 量驗(yàn)具報(bào)廢記錄10 量驗(yàn)具采購(gòu)計(jì)劃及校驗(yàn)

12、增補(bǔ)計(jì)劃審核條款：5.1 - Knowledge of measuring 測(cè)量方面的知識(shí)5.2 - Measurement Calibration System:不合格品控制：1 不合格品控制流程2 來(lái)料不合格（屬供應(yīng)商管理過(guò)程） 不合格通知單8D改善措施報(bào)告 不合格原料明細(xì)及改善糾正措施匯總（看板內(nèi)容）3 過(guò)程不合格 不合格記錄表（加工數(shù)量，返工數(shù)量，廢品數(shù)量，不合格原因） 質(zhì)量問(wèn)題反饋單及改善措施報(bào)告（仍可采用8D格式） FTQ統(tǒng)計(jì)圖（單工序及匯總表）（看板內(nèi)容） 不合格品月統(tǒng)計(jì)分析 月度不合格品優(yōu)先減少計(jì)劃及完成情況（看板內(nèi)容）4 顧客退貨品（屬客戶管理過(guò)程） 退貨品分析及8D 改善報(bào)

13、告 客戶退貨明細(xì)及糾正預(yù)防措施一覽表（看板內(nèi)容）審核條款：6.1 - % Quality Non-Conformance Rate: 不合格品率7.3 - Management of Customer Returns: 顧客退貨品管理7.4 - Management of Non-Conformances: 不合格品管理7.5 - Control of Non-Conforming Parts & Materials:不合格零件和材料控制L:3.9 - Reverse Logistics:退貨管理三客戶管理：1 客戶清單2 客戶服務(wù)職責(zé)劃分3 客戶產(chǎn)值分布統(tǒng)計(jì)圖（明確關(guān)鍵客戶）4 業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率統(tǒng)

14、計(jì)（看板內(nèi)容）5 交貨合格率（看板內(nèi)容）6 交貨及時(shí)率（看板內(nèi)容）7 客戶退貨明細(xì)及糾正預(yù)防措施一覽表（看板內(nèi)容）8 8D改善報(bào)告回復(fù)及時(shí)率9 8D改善報(bào)告關(guān)閉率10 客戶滿意度調(diào)查計(jì)劃及完成情況（看板內(nèi)容）11 客戶滿意度分析及改善措施（看板內(nèi)容）12 客戶文檔/文檔管理：圖紙，技術(shù)資料，訂單，預(yù)測(cè)，合同，檢驗(yàn)規(guī)范，培訓(xùn)資料,記錄等13 客戶財(cái)產(chǎn)管理(財(cái)產(chǎn)明細(xì)，管理措施，異常情況報(bào)告記錄)審核條款：2.3 - Customer Documentation: 客戶文件6.2- Customer Satisfaction: 客戶滿意度 L:3.7 - Customer Satisfaction:

15、7.3 - Management of Customer Returns: 顧客退貨品管理L: 3.1 - Customer Service:客戶服務(wù)L:3.8 - On Time Delivery (OTD):及時(shí)交付率L:3.9 - Reverse Logistics:退貨管理四供應(yīng)商管理：1 供應(yīng)商管理程序2 供應(yīng)商認(rèn)證過(guò)程客戶/產(chǎn)品/采購(gòu)需求-供應(yīng)商調(diào)查-初篩-供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄-合格供應(yīng)商名錄 3零件認(rèn)證過(guò)程 樣品-小批-中批-大批-批準(zhǔn)4供應(yīng)商管理： 年度審核計(jì)劃及完成情況（看板內(nèi)容） 不合格通知及8D改善的推動(dòng) 不合格原料明細(xì)及改善糾正措施匯總（看板內(nèi)容） 交貨及時(shí)率（看板內(nèi)容） 交貨合格率（看板內(nèi)容） 供應(yīng)商管理指標(biāo)設(shè)定審核條款： 3.2 - Supplier Quality Management: 供應(yīng)商管理6.3 - Supplier Quality & Delivery Indicators: 供應(yīng)商質(zhì)量和交付指標(biāo)7.5