1、2016年2月份能耗成本分析,匯報人：工程部薛愛軍,二月份能源消耗總費(fèi)用736614.76元,二月份酒店能耗總費(fèi)用為73.66萬元。其中水費(fèi)8.87萬元，占總費(fèi)用的12.1%；電費(fèi)38.77萬元，占總費(fèi)用的52.6%；天然氣費(fèi)26.00萬元，占總費(fèi)用的35.3%；2月份總收入272.07萬元，能耗比：27.07%,2016年2月份能耗占比分析,二月份能耗使用情況：,天然氣每日使用情況：,2月份燃?xì)庥昧繛?7419立方，日均消耗燃?xì)庥昧繛?142.55立方；和1月份日用氣量4340.06立方相比較減少了1197.51立方。日均用氣量減少27.59%。,自來水每日對比,自來水的用量異常主要體現(xiàn)在1

2、4號、19號、26號三天，這三天都是因?yàn)榍耙惶鞖鉁睾湓斐晒芫€破裂大量自來水浪費(fèi)有直接關(guān)系，最明顯的是19號26號單天補(bǔ)水量超過500立方，其中19號泳池?fù)Q水一次，25號就是管線凍裂跑水事故造成用水量過大。,2月份用水量為10892噸，日均消耗水量為351.35噸；和1月份日用水量354.87噸相比較減少了3.52噸。日均用水量減少0.1%。,用電量每日使用情況：,一月份用電量整體高于去年同期，從數(shù)據(jù)分析可以看出和天氣溫度有直接關(guān)，用電高峰體現(xiàn)在10號、14號、19號、24號、26號、27號這個時段恰恰是低溫異常天氣，最低溫度都在-8度-13、-16、-14度，工程部分析天氣溫度低空調(diào)、鍋爐、

3、循環(huán)泵滿負(fù)荷運(yùn)行，加上附屬樓、以及酒店各值班區(qū)域電暖器用量增加有直接關(guān),2月份用電量為406230度，日均用電量為13104.19度；和1月份日用電量14380.65度相比較減少了1276.46度。日均用電量減少8.88%。,一、水量同期比較,2016年2月份酒店用水量為10892噸，費(fèi)用為88769.80元。 2015年2月份酒店用水量為11489噸，費(fèi)用為93635.35元。 兩年同期用水量比較，2016年比2015年減少了597噸，費(fèi)用減少了4865.55元。 。,用水量環(huán)同比差異,2016年2月份酒店用水量為10892噸，費(fèi)用為88769.80元。 2016年1月份酒店用水量為1100

4、1噸，費(fèi)用為89658.15元。 兩月用水量比較，2月份比1月份減少了109噸，費(fèi)用減少了888.35元,二月用水量分析：,2016年2月份總用水量為10892立方，費(fèi)用為88769.80元。其中3層外租區(qū)用水為311立方；員工餐廳用水為1803立方；附屬樓用水為345立方，26層外租區(qū)用電為282立方；飯店實(shí)際用水量為8151立方，費(fèi)用約為66430.65元。,二月用水量分區(qū)域具體數(shù)據(jù)：,二、電量同期比較,2016年2月份酒店電費(fèi)費(fèi)用為38.77萬元； 2015年2月份酒店電費(fèi)費(fèi)用為39.06萬元。 兩年同期相比，2016年比2015年費(fèi)用減少了0.39萬元。,用電量環(huán)比差異,注：供電公司抄

5、表日期一般為每月18號，酒店抄表為每月起始日。供電公司對我們執(zhí)行的是峰谷電價，分時段計量收費(fèi)，我們統(tǒng)計的數(shù)字為平均電價故整體數(shù)據(jù)有所偏差。,二月用電量分析：,注：供電公司抄表日期一般為每月18號，酒店抄表為每月起始日。供電公司對我們執(zhí)行的是峰谷電價，分時段計量收費(fèi)，我們統(tǒng)計的數(shù)字為平均電價故整體數(shù)據(jù)有所偏差。,2016年2月份總用電量為406230KW/H，費(fèi)用為387745.42元。其中國都劇院用電為12480KW/H；3層外租區(qū)用電為8040KW/H；員工餐廳用電為8270KW/H；附屬樓餐廳用電為7720KW/H，26層外租區(qū)用電為14480KW/H；秦樂宮B1層外租裝修用電為5920K

6、W/H；秦樂宮茶吧用電為635KW/H；飯店實(shí)際用電量為348685KW/H，費(fèi)用約為332818.88元。,二月用電量分區(qū)域具體數(shù)據(jù)：,注：供電公司抄表日期一般為每月18號，酒店抄表為每月起始日。供電公司對我們執(zhí)行的是峰谷電價，分時段計量收費(fèi)，我們統(tǒng)計的數(shù)字為平均電價故整體數(shù)據(jù)有所偏差。,三、天然氣環(huán)比差異,二月份燃?xì)庥昧客h(huán)比分析：,2016年2月份酒店用氣總量約為9.74萬立方，平均單價2.67元/立方，費(fèi)用為26.01萬元。 2016年1月份酒店用氣總量約為13.45萬立方，平均單價3.10元/立方，費(fèi)用為41.74萬元。 兩月用氣量比較，2月份比1月份減少了37123立方，費(fèi)用減少了

7、157314.53元。 2015年2月份天然氣總量99147立方，費(fèi)用為31.29元，同比減少1728立方，費(fèi)用減少了52790.13元,鍋爐房燃?xì)庥昧壳闆r環(huán)比分析,2月份鍋爐房用氣總量為88007立方，費(fèi)用為22.99萬元。 1月份鍋爐房用氣總量為119918立方，費(fèi)用為36.46萬元。 兩月鍋爐房用氣量比較， 2月份比1月份減少31911立方，費(fèi)用減少134691.68元。,鍋爐房燃?xì)赓M(fèi)用情況同比分析,2016年2月份鍋爐房用氣總量為88007立方，費(fèi)用為22.99萬元。 2015年2月份鍋爐房用氣總量為87425立方，費(fèi)用為27.01萬元。 同比鍋爐房用氣量增加582立方，費(fèi)用減少401

8、99.13元。,廚房燃?xì)庥昧壳闆r環(huán)比分析,2016年2月份廚房用氣總量為9412立方，費(fèi)用為3.01萬元。 2016年1月份廚房用氣總量為14624立方，費(fèi)用為5.27萬元。 兩月廚房用氣量比較， 2月份比1月份減少了5212立方，費(fèi)用減少了22622.85元。,廚房燃?xì)庥昧壳闆r同比分析,2016年2月份廚房用氣總量為9414立方，費(fèi)用為3.01萬元。 2015年2月份廚房用氣總量為11722立方，費(fèi)用為4.27萬元。 同比廚房用氣量減少了2310立方，費(fèi)用減少了12591.00元。,能耗環(huán)比差異分析,能耗同比差異分析,工程維修費(fèi)用分析,2016年2月份維修單總數(shù)763張，其中客房部489張，

9、餐飲部57張，人力資源部及員餐18張，附屬樓26張，前廳部46張，保衛(wèi)部5張，公共區(qū)域及其他122張。 2016年1月份維修單總數(shù)918張，環(huán)比減少155張。,維修量分析,2016年2月份工程總費(fèi)用為69348.98元，其中客房部20101.74元，餐飲部7283.29元，工程部27323.19元，人力資源部2249.70元，財務(wù)部211.84元，公共區(qū)域6664.41元,附屬樓3798.34元，保衛(wèi)部704.20元，前廳部1012.27元。 2016年1月份工程總費(fèi)用為72391.57元，環(huán)比減少3042.59元。,各部門維修費(fèi)用分析,各部門維修費(fèi)用如下圖所示：,各材料維修費(fèi)用如下圖所示：,

10、各類費(fèi)用和預(yù)算的對比,2016年度能耗費(fèi)用和預(yù)算對比電費(fèi)和自來水費(fèi)用均低于預(yù)算，天然氣費(fèi)用高于預(yù)算20970.07元這和1月份異常低溫有直接關(guān)系，但就預(yù)算而言用量沒有超過預(yù)算量但是費(fèi)用超過了預(yù)算費(fèi)用,各類維修費(fèi)用和預(yù)算的對比,2月份只有水暖管件和工程配件超出預(yù)算金額，工程部核實(shí)數(shù)據(jù)水暖超出預(yù)算主要是八層，中廚房加裝水表金額較高，工程配件是廚房領(lǐng)用制冷劑增加,各部門維修明細(xì)如下：,工程部,附屬樓,公共區(qū)域,餐飲部,客房部,前廳部維修費(fèi)用為1012.27元。較大數(shù)量和金額明細(xì)如下：,財務(wù)部維修費(fèi)用為211.84元。較大數(shù)量和金額明細(xì)如下：,人力資源部維修費(fèi)用為2249.70元。較大數(shù)量和金額明細(xì)如下：,保衛(wèi)部維