1、山西右玉玉龍煤業(yè)有限公司文件玉煤字2012162號 簽發(fā)人：周建忠關于省煤炭質量標準化建設專項檢查組來礦對質量標準及考核存在的問題及建議整改報告右玉縣煤炭工業(yè)管理局：2012年11月25日省煤炭質量標準化建設專項檢查組來礦對井上、下各建設項目對照質量標準化進行考核評分，檢查組按照質量標準化十一大項系統(tǒng)標準進行考核評分，留下了各分管專業(yè)系統(tǒng)質量標準化存在的問題及建議，礦領導非常重視，于2012年11月25日晚上召開了各系統(tǒng)分管領導及專業(yè)技術人員進行討論，同時成立了針對性的礦領導質量標準化整改問題專項驗收組，并責成專人嚴格按照五落實進行落實整改，具體安排如下：成立了礦領導質量標準化整改問題專項驗收

2、組：組 長：周建忠副組長：馮艷龍成 員：常永軍、賈 拯、郭全年、程長青、魏征才、武菊善、鄭健聰、杜文義、頊補堂、寇 文、孟 杰、劉 淼、常丹妮、于 博、鄭良滿、徐居榮、李永成、杜海平、李 金、李二子目的和要求：通過整改促進礦井在質量標準化建設上的標準從而促進安全生產(chǎn)的本質安全。二、省煤炭質量標準化建設專項檢查組來礦檢查發(fā)現(xiàn)的問題及建議各分管領導責任劃分及時間一、采、掘方面周建忠負責，計劃整改天數(shù)7天1、工作面作業(yè)規(guī)程沒有編制端頭單體支柱的支護形式，強度選擇的科學計算內容；2、工作面作業(yè)規(guī)程沒有編制初次放頂專項安全技術措施；3、工作面支架局部初撐力達不到規(guī)程規(guī)定；4、工作面作業(yè)規(guī)程沒有確定放煤的

3、插板與尾溜的最小高度；5、工作面機頭沒有設置行人過橋安全出口不暢；6、工作面端頭切頂線切頂柱提前回撤錨桿巷道退錨，該使用機械退錨；7、工作面破碎機入口前沒有用設置急停閉鎖裝置。8、工作面各類圖、牌板設置不完善。二、機電方面常永軍負責，計劃整改天數(shù)7天1、停產(chǎn)檢修計劃不完善，檢修后的驗收只有結論，缺乏過程及定量記錄，缺檢修總結；2、井口無視頻監(jiān)視裝置，鋼絲繩日檢記錄不完善，未明確檢測點；3、缺斷帶扒捕裝置，缺裝卸載處視頻監(jiān)視裝置，缺鋼絲繩芯膠帶在線監(jiān)測裝置；4、缺上下人地點視頻監(jiān)視裝置，缺斷繩扒捕器，操作規(guī)程對信號描述有誤，彎道處急停拉線不起作用；5、防爆門用鐵杠卡死，處于通風狀態(tài)，負壓傳感器顯

4、示3640Pa，U型水柱計600Pa，在線監(jiān)測顯示全壓1340Pa；6、機房內牌板內容不完善；7、真空表、壓力表缺計量檢驗合格標簽，供電系統(tǒng)圖與實際不符；8、綜放面采煤機切割電機護罩緊固螺栓有四條不到位9、乳化液泵泵頭滲漏：曲軸箱上加油孔缺過濾網(wǎng)10、工作票不規(guī)范，操作票未執(zhí)行：值班人員所持證不全（缺入網(wǎng)電工證）11、開關閉鎖裝置缺“兩防鎖”，接線腔缺“三開一防”裝置12、停送電票證制度管理不完善（編號、停送電時間）：為實現(xiàn)綜保及聯(lián)網(wǎng)運行13、缺遠方漏電試驗記錄14、綜放面兩臺慢速絞車均無聯(lián)軸節(jié)護罩：電機風葉均受損：其中一臺電機風葉罩變形：15、防爆設備入井檢查記錄內容有缺欠：16、主要設備關

5、鍵零部件未進行探傷17、主井皮帶機控制室內積塵多，衛(wèi)生狀況差三、運輸方面張立慧負責，計劃整改天數(shù)7天1、軌道有大軌縫，錯吊現(xiàn)象（左右偏差）2、道岔關閉不嚴、扳道岔操作不靈活3、礦車軸頭端蓋損壞較多4、無極繩絞車壓繩輪個別有損壞，機尾輪無防護罩5、輔助運輸一坡三檔不全6、連接裝置未檢驗，沒有檢驗報告7、斜井和各車場沒通道口，未裝備聲光行車報警器并缺醒目標志8、電纜及管路吊掛不符合標準規(guī)定1.8m以上9、未設定專門的運輸管理機構四、一通三防方面魏征才負責，計劃整改天數(shù)10天1、巷道貫通措施缺警戒設置，貫通通知單、貫通前后通風系統(tǒng)示意圖等內容；2、礦井未按規(guī)定每月1次通風系統(tǒng)審查，供風計劃（月度）礦

6、技術負責人未審簽；3、礦井通風月報缺水柱計、風機靜壓，最大通風流程等數(shù)據(jù)，通風旬報無計劃供風數(shù)據(jù)；4、無局扇停電停風安全措施；5、局扇自動切換未按規(guī)定每天進行測試；6、1901綜采面風門閉鎖不合格；7、綜采面（1901）回風順槽測風站選址不符合要求；8、瓦斯檢查點設置計劃總工未審簽；9、巷道貫通措施未對警戒作出規(guī)定；10、崗位責任制、操作規(guī)程均未按崗位編制；11、1901綜采面上隅角缺溫度傳感器；12、安全監(jiān)控故障分析記錄，監(jiān)控設備管理臺賬不規(guī)范；13、斷電控制圖內容不完善；14、1901綜采面只有一種注漿防滅火措施；15、井下消防材料庫消防設施缺項多；16、井下防塵管路閥門未編號管理17、1

7、901面采機內噴霧不通；18、工作面后溜子轉載機噴霧位置不當；19、1901面進、回風順槽距工作面30米各缺2道水幕；20、大巷兩處隔爆水袋數(shù)量、水量嚴重不足；21、通風技術員缺1名；22、崗位責任制內容不完善；23、隱患排查記錄無具體內容、無“一通三防”工作例會記錄24、通風風路圖所有風路均設風流控制設施；25、防塵系統(tǒng)圖內容不完善。五、應急救援方面馮艷龍負責，計劃整改天數(shù)6天1、應急救援機構各崗位責任制不完善欠缺。建議補充。2、專職救護隊以建立，年齡偏大超規(guī)定（個別）。3、沒有進行訓練，沒有訓練資料。4、沒有制定宣傳教育計劃，沒有審批手續(xù)，沒有完成長期宣傳教育工作。5、應急救援培訓計劃，未

8、履行審批手續(xù)，年度計劃內容欠缺，不全面，6、應急演練兩次，調度指揮中心值班記錄不詳細，太簡單。沒有邀請救護大隊配合參加演練。7、井下未建立無線通訊系統(tǒng)。8、井下移動救生艙視屏傳輸反映不到指揮中心監(jiān)視視屏。9、人才庫建立不規(guī)范，10、沒有制定應急救援治安維護，后勤服務保障措施。11、資料控制，電子版管理，沒有制定特殊管理制度。六、安全管理方面馮艷龍負責，計劃整改天數(shù)7天1、部分安全管理人員技術職稱不符合規(guī)定。2、礦級領導下井帶班要求做到的“三掌握”和“三指導”工作不完善。3、安全費用未規(guī)定提取費用標準，未規(guī)定專款專用制度。4、無信息化管理軟件系統(tǒng)。5、各種技術資料的存檔管理制度執(zhí)行不嚴細。6、年

9、度總結內容簡單。7、各類安全事故調查、處理、分析、歸檔不及時。七、職業(yè)健康方面鄭良滿負責，計劃整改天數(shù)7天1、職業(yè)危害日常管理工作不到位2、未配備專職專業(yè)職業(yè)危害防治管理人員3、無今年度的職業(yè)危害防治規(guī)則，防治計劃和實施方案4、在制定生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃時，未將職業(yè)危害防治工作納入目標管理責任制中5、職業(yè)衛(wèi)生檔案及職工職業(yè)健康監(jiān)護檔案沒有指定專職人員負責管理6、崗位操作規(guī)程中未包括相應的職業(yè)危害防治內容7、缺少檢測噪聲的專職監(jiān)測人員8、公布的有關職業(yè)病防治規(guī)章制度內容不全9、合同中未載明職業(yè)危害及其后果的有關條款10、未建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案11、未根據(jù)職業(yè)病防治法和晉煤勞發(fā)（2011）1517號文件要

10、求，及時如實向煤炭行政主管部門申報職業(yè)危害12、工會組織和職代會未能依法對職業(yè)病防治工作進行監(jiān)督13、無群眾性職業(yè)健康監(jiān)督檢查活動的記錄八、信息調度方面劉貴喜負責，計劃整改天數(shù)10天1、未與公網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)2、業(yè)務保安、達標自檢、監(jiān)控警報信息處理等制度不完善3、解決安全生產(chǎn)問題記錄不全4、沒有進行盤庫工作5、掌握安全重點工作記錄不全6、沒有安全監(jiān)控報警信息處理工作的調度室記錄7、缺少5名調度員的下井記錄，無下井統(tǒng)計表8、沒有安排培訓學習和考試9、綜合臺賬、統(tǒng)計臺賬不規(guī)范、不完善10、沒有自檢總結、分析；810月份仍執(zhí)行2010年標準11、沒有印發(fā)生產(chǎn)日報12、無井下移動通訊系統(tǒng)13、無井下工業(yè)環(huán)網(wǎng)14

11、、無調度管理信息系統(tǒng)15、生產(chǎn)過程動態(tài)監(jiān)測顯示內容不全九、地質、防治水方面譚殿軍負責，計劃整改天數(shù)10天1、隱患排查形式簡單，重點不突出，排查不全面2、預報不詳細，附圖不規(guī)范，預報范圍不明確3、重大水害撤人制度內容簡單，不具體，未會審4、中長期規(guī)劃和年度防治水計劃不具體，無批文5、無水文地質原始記錄本6、未編制礦井相應比例的充水性圖。礦井周邊及井田內采空區(qū)積水標注應完善7、水情水害預報范圍不明確，敘述簡單，缺乏全面性8、探放水（有掘必探）設計目的不明確，文字內容及相應附圖不詳細9、未建立礦井周邊井田內小煤窯調查資料和相應臺賬10、未編號建井地質報告11、地質三書（掘進采煤）文字敘述簡單，重點不

12、突出，附圖不完善，相關內容注記不全，缺乏指導性12、地質成果資料收集填圖不及時13、原始記錄零亂，記錄不正規(guī)14、相應地質圖紙內容不統(tǒng)一，各種注記符號、線條、圖例均不規(guī)范15、地質預報具體性差，描述不詳細，指導性不強十、地面設施方面徐居榮負責，計劃整改天數(shù)5天1、管理制度和崗位責任制中缺少有關職業(yè)健康專業(yè)方面的內容三、對安全質量標準化建設專項檢查組來礦檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改安全技術措施1、采、掘方面18條問題的整改安全措施：由周建忠責成李永成協(xié)調科室、隊組人員對規(guī)程、措施及工作面的設施、設備安裝嚴格按照質量標準化進行標準調整。2、機電方面117條問題的整改安全措施：由常永軍安排科室人員針對圖紙、記

13、錄、總結、計劃、電氣設施、設備按照標準進行及時整改。3、運輸方面19條問題的整改安全措施：由常永軍安排科室、隊組相關涉及人員對制度、設施、設備存在的問題進行及時完善，同時針對本部門管理機構的設立要建立健全。4、一通三防方面125條問題的整改安全措施：由郭全年協(xié)調科室、分管責任人針對通風資料和通風設施、設備以及現(xiàn)場管理進行合理調整，滿足質量標準化及要求。5、安全管理方面111條問題的整改安全措施：由馮艷龍責成科室分管人員對管理資料進行及時完善，對本系統(tǒng)進行信息軟件安裝，制定對安全費用標準提取，要嚴格專款專用。6、應急救援方面17條問題的整改安全措施： 由馮艷龍責成本中心相關人員有針對性的對制度、

14、宣傳計劃、排版，記錄、措施預案演練，按照質量標準進行及時完善。7、職業(yè)健康方面113條問題的整改安全措施：由鄭良滿協(xié)同科室人員針對制度、方案以及日常管理進行合理調整和完善，以滿足質量標準化建設的要求。8、信息調度室方面115條問題的整改安全措施：由劉貴喜協(xié)調調度分管人員針對本單位存在的問題及意見嚴格按照質量標準化建設要求進行完善，特別是要完善臺賬、培訓、考試、信息處理、同時記錄要專人專管。9、地測防治水方面115條問題的整改安全措施：有譚殿軍責成科室、隊（組）分管責任人針對性的對地測防治水資料進行完善，同時加強現(xiàn)場管理，做好地測防治水工作。10、地面設施方面1條問題的整改安全措施：由徐居榮責成

15、分管技術人員有針對性的對管理制度和崗位責任制中缺少的職業(yè)健康專業(yè)方面的管理內容進行增補完善。存在意見整改情況一覽表名稱序號整改內容整改措施整改天數(shù)資金負責人采掘方面1工作面作業(yè)規(guī)程沒有編制端頭單體支柱的支護形式，強度選擇的科學計算內容；由周建忠責成李永成協(xié)調科室、隊組人員對規(guī)程、措施及工作面的設施、設備安裝嚴格按照質量標準化進行標準調整。7天周建忠2工作面作業(yè)規(guī)程沒有編制初次放頂專項安全技術措施；3工作面支架局部初接力達不到規(guī)程規(guī)定；4工作面作業(yè)規(guī)程沒有確定放煤的插板與尾溜的最小高度；5工作面機頭沒有設置行人過橋安全出口不暢；0.1萬元6工作面端頭切頂線切頂柱提前回撤錨桿巷道退錨，該使用機械退

16、錨；2萬元7工作面破碎機入口前沒有用設置急停閉鎖裝置。2萬元8工作面各類圖、牌板設置不完善。名稱序號整改內容整改措施整改天數(shù)資金負責人機電方面1停產(chǎn)檢修計劃不完善，檢修后的驗收只有結論，缺乏過程及定量記錄，缺檢修總結；由常永軍安排科室人員針對圖紙、記錄、總結、計劃、電氣設施、設備按照標準進行及時整改。7天常永軍2井口無視頻監(jiān)視裝置，鋼絲繩日檢記錄不完善，未明確檢測點；15萬元3缺斷帶扒捕裝置，缺裝卸載處視頻監(jiān)視裝置，缺鋼絲繩芯膠帶在線監(jiān)測裝置；4缺上下人地點視頻監(jiān)視裝置，缺斷繩扒捕器，操作規(guī)程對信號描述有誤，彎道處急停拉線不起作用；5萬元5防爆門用鐵杠卡死，處于通風狀態(tài)，負壓傳感器顯示3640

17、Pa，U型水柱計600Pa，在線監(jiān)測顯示全壓1340Pa；6機房內牌板內容不完善；7真空表、壓力表缺計量檢驗合格標簽，供電系統(tǒng)圖與實際不符；8綜放面采煤機切割電機護罩緊固螺栓有四條不到位9乳化液泵泵頭滲漏：曲軸箱上加油孔缺過濾網(wǎng)1萬元10工作票不規(guī)范，操作票未執(zhí)行：值班人員所持證不全（缺入網(wǎng)電工證）11開關閉鎖裝置缺“兩防鎖”，接線腔缺“三開一防”裝置5萬元12停送電票證制度管理不完善（編號、停送電時間）：未實現(xiàn)綜保及聯(lián)網(wǎng)運行13缺遠方漏電試驗記錄14綜放面兩臺慢速絞車均無聯(lián)軸節(jié)護罩：電機風葉均受損：其中一臺電機風葉罩變形：15防爆設備入井檢查記錄內容有缺欠：16主要設備關鍵零部件未進行探傷1

18、0萬元17主井皮帶機控制室內積塵多，衛(wèi)生狀況差運輸反面1軌道有大軌縫，錯吊現(xiàn)象（左右偏差）由常永軍安排科室、隊組相關涉及人員對制度、設施、設備存在的問題進行及時完善，同時針對本部門管理機構的設立要建立健全。7天張立慧2道岔關閉不嚴、扳道岔操作不靈活3礦車軸頭端蓋損壞較多1萬元4無極繩絞車壓繩輪個別有損壞，機尾輪無防護罩5輔助運輸一坡三檔不全10萬元6連接裝置未檢驗，沒有檢驗報告7斜井和車場沒有通道口，未裝備聲光行車報警器并缺醒目標志8電纜及管路吊掛不符合標準規(guī)定1.8m以上5萬元9未設定專門的運輸管理機構名稱序號整改內容整改措施整改天數(shù)資金負責人通風方面1巷道貫通措施缺警戒設置，貫通通知單、貫

19、通前后通風系統(tǒng)示意圖等內容；由郭全年協(xié)調科室、分管責任人針對通風資料和通風設施、設備以及現(xiàn)場管理進行合理調整，滿足質量標準化及要求10天魏征才2礦井未按規(guī)定每月1次通風系統(tǒng)審查，供風計劃（月度）礦技術負責人未審簽；3礦井通風月報缺水柱計、風機靜壓，最大通風流程等數(shù)據(jù)，通風旬報無計劃供風數(shù)據(jù)；4無局扇停電停風安全措施；5局扇自動切換未按規(guī)定每天進行測試；61901綜采面風門閉鎖不合格；7綜采面（1901）回風順槽測風站選址不符合要求；3萬元8瓦斯檢查點設置計劃總工未審簽；9巷道貫通措施未對警戒作出規(guī)定；10崗位責任制、操作規(guī)程均未按崗位編制；111901綜采面上隅角缺溫度傳感器；1萬元12安全監(jiān)

20、控故障分析記錄，監(jiān)控設備管理臺賬不規(guī)范；13斷電控制圖內容不完善；141901綜采面只有一種注漿防滅火措施；15井下消防材料庫消防設施缺項多；20萬元16井下防塵管路閥門未編號管理171901面采煤機內噴霧不通；18工作面后溜子轉載機噴霧位置不當；191901面進、回風順槽距工作面30米各缺2道水幕；20大巷兩處隔爆水袋數(shù)量、水量嚴重不足；21通風技術員缺1名；22崗位責任制內容不全23隱患排查記錄無具體內容、無“一通三防”工作記錄24通風風路圖所有風路均設風流控制設施；25防塵系統(tǒng)圖內容不完善。名稱序號整改內容整改措施整改天數(shù)資金負責人應急救援方面1應急救援機構各崗位責任制不完善欠缺。建議補

21、充。由馮艷龍責成科室分管人員對管理資料進行及時完善，對本系統(tǒng)進行信息軟件安裝，制定對安全費用標準提取，要嚴格?？顚Ｓ?。6天馮艷龍2專職救護隊以建立，年齡偏大超規(guī)定（個別）。3沒有進行訓練，沒有訓練資料。4沒有制定宣傳教育計劃，沒有審批手續(xù)，沒有完成長期宣傳教育工作。5應急救援培訓計劃，未履行審批手續(xù)，年度計劃內容欠缺，不全面，6應急演練兩次，調度指揮中心值班記錄不詳細，太簡單。沒有邀請救護大隊配合參加演練。10萬元7井下未建立無線通訊系統(tǒng)。50萬元8井下移動救生艙視屏傳輸反映不到指揮中心監(jiān)視視屏。3.5萬元9人才庫建立不規(guī)范。10沒有制定應急救援治安維護，后勤服務保障措施。11資料控制，電子版

22、管理，沒有制定特殊管理制度。安全管理方面1部分安全管理人員技術職稱不符合規(guī)定。由馮艷龍責成本中心相關人員有針對性的對制度、宣傳計劃、排版，記錄、措施預案演練，按照質量標準進行及時完善。7天馮艷龍2礦級領導下井帶班要求做到的“三掌握”和“三指導”工作不完善。3安全費用未規(guī)定提取費用標準，未規(guī)定?？顚Ｓ弥贫?。4無信息化管理軟件系統(tǒng)。1萬元5各種技術資料的存檔管理制度執(zhí)行不嚴。6年度總結內容簡單。7各類安全事故調查、處理、分析、歸檔不及時。名稱序號整改內容整改措施整改天數(shù)資金負責人職業(yè)健康方面1職業(yè)健康日常管理工作不到位由鄭良滿協(xié)同科室人員針對制度、方案以及日常管理進行合理調整和完善，以滿足質量標準

23、化建設的要求。7天鄭良滿2未配備專職專業(yè)職業(yè)危害防治管理人員3無今年度的職業(yè)危害防治規(guī)劃，防治計劃和實施方案4在制度生產(chǎn)規(guī)劃時，未將職業(yè)危害防治工作納入目標管理責任制中5職業(yè)衛(wèi)生檔案及職工職業(yè)健康監(jiān)護檔案沒有指定專職人員負責管理6崗位操作規(guī)程中未包括相應的職業(yè)危害防治內容7缺少檢測噪聲的專職檢測人員8公布的有關職業(yè)病防治規(guī)章制度內容不全9合同中未載明職業(yè)危害及其后果的有關條款10未建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案11未根據(jù)職業(yè)病防治法和晉煤勞發(fā)（2011）1517號文件要求，及時如實向煤炭行政主管部門申報職業(yè)危害12工會組織和職代會未能依法對職業(yè)病防治工作進行監(jiān)督13無群眾性職業(yè)健康監(jiān)督檢查活動的記錄信息調度方面1未與公網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)由劉貴喜協(xié)調調度分管人員針對本單位存在的問題及意見嚴格按照質量標準化建設要求進行完善，特別是要完善臺賬、培訓、考試