1、供應商問題聯(lián)絡函范文 致供應商聯(lián)絡函范文 篇一:供應商聯(lián)絡函格式 東莞市睿恒實業(yè)有限公司 供 應 商 聯(lián) 絡 函 尊敬的供應商伙伴: 因我司今年供應商伙伴增多，需要貴司在送貨時做好如下調整：（1） 送貨要求：供應商每次交送貨單（三聯(lián)）并在送貨上面注明我司訂單號碼，商品代碼，型號，名稱，單位，數量，附帶我司采購訂單！ 注:由于我方采購價格保密，請貴司送貨單，對應我司采購訂單的名稱、型號、編碼、數量即可，不需要含任何價格 （2）包裝要求：供方提供由我方確認的產品包裝 （3）拒退要求：供方貨物到我司（睿恒）倉庫后，按有關驗收標準收，對不合格的商品必須無條件的退回并承擔損失。 （4）供方需在24小時內

2、確認回傳，否則視默認 誠望支持為謝！ 致禮！祝商祺！ 東莞市睿恒實業(yè)有限公司 采購部:黃錦光 2013-04-12篇二:供應商聯(lián)絡函 供 應 商 聯(lián) 絡 函 致各供應商： 首先非常感謝貴司一直對本公司的支付與配合！現(xiàn)基于本公司管理的需要，有以下事項請各供應商給予配合完成： 1從2012年1月份起，本公司的月結時間調整為每月的25日，各供應商在次月5日前務必讓本公司收到當月對賬單，對賬單可傳真或發(fā)至郵箱：hsy_888163.com，必要時請電話確認本司接收的情況。超期送達者，當月賬單將自動結轉到下月對賬。 2請各供應商自2012年1月份制作對賬單，務必按照附件1的

3、對賬單格式制作(賬單超過一頁的，每一頁必須有小計數)，否則不給予對賬（如需要電子檔對賬單，請進入郵箱地址hsy_888126.com,密碼為hsy888888的收件箱索?。?3本公司將在每月10日前核對完并回傳上月的賬單，各供應商收到回傳的賬單后，于當月底（具體時間電話通知）攜帶此賬單、收據（務必蓋有公司公章或財務章）、入庫單、送貨單及委托書原件到本公司收款。 4.、如有12月份前還未對賬的供應商，請在本月內將賬單傳真至我司，以便各供應商后續(xù)的順利請款。 5由于本公司現(xiàn)需建立供應商信息檔案，請各供應商在本月內將加蓋公司的營業(yè)執(zhí)照副本傳真給本司。 以上請各供應商配合為謝! 不明之處請拔打電話:

4曾S! 深圳市和盛源電子有限公司/財務部 2011年12月10日篇三:供應商聯(lián)絡函 TO:各協(xié)力廠商 首先非常感謝各協(xié)力廠商的支持和配合，在此對大家表示衷心感謝！ 我司辦公系統(tǒng)于四月一日開始使用，現(xiàn)把部分流程再次告知，請大家配合為謝！供應商問題聯(lián)絡函范文. 一、報價單 報價單以雙方簽名確認為準，不能有涂改。 二、采購單 收到采購單后于一個工作日內簽名蓋章回傳，如有疑問請以書面或郵件回復，否則，視默認所有條款。 三、交貨交期 交貨嚴格按交期執(zhí)行，提前或推遲交貨都需提前與采購溝通，經采購同意后方可執(zhí)行。 四、交貨單證 交貨需附： 。如未提供齊全，倉庫有權拒收。 五、對賬

5、 對賬日期為：每月1日至每月5日；對賬周期為：上月1日至本月最后一天，逾期不對賬。 六、發(fā)票 所有發(fā)票于每月15號前送至我司財務部，送發(fā)票需附：送貨單和簽回對賬單，如單位為批，需附銷貨清單。發(fā)票抬頭以采購單為準，單、雙月分開例：三月份，紙箱發(fā)票抬頭“”，四月份，抬頭應該開“”。 三月份，模具鋼材發(fā)票抬頭為“”；四月份，抬頭應該開“”。 七、請款 請款時需附：送貨單，簽回對賬單，收據，委托書。時間為下午三點到五點，具體日期以我司電話通知為準。如需轉賬請?zhí)峁┱_的銀行資料以及委托書原件至我司財務部。 以上請大家按要求執(zhí)行，特殊情況，請書面告知，另附兩份開票資料。 采購部 20 年 月 日篇四:供應

6、商聯(lián)絡函1 *科技有限公司 來料質量要求聯(lián)絡函 親愛的*合作伙伴： 你好！ 為了規(guī)范包裝和交貨流程，減少因此產生的低效率和損失，對于交付*的物料，需要大家知曉并執(zhí)行： 1發(fā)貨前確認 1.1發(fā)貨前需確認所發(fā)貨物是否為*所需規(guī)格及型號。 1.2發(fā)貨前需確認有無收到*采購部的“正式訂單”或“購銷合同”。 1.3如沒有收到訂單，請及時聯(lián)系*供應鏈中心（采購部）進行確認，得到批準后方可供貨。如未按照此執(zhí)行，后續(xù)因物料狀態(tài)未明而產生的直接、間接損失將由貴公司承擔。 2送貨清單要求 2.1貴司來料清單至少包含但不限于以下信息：送貨單號、送貨日期、合同號、牌號、規(guī)格型號、批號、狀態(tài)、毛重、凈重、卷數、件數、單

7、價等信息。可參照模板（見附件） 2.2送貨單必須為三聯(lián)。一聯(lián)由我司確認收貨后返回貴司，其余兩聯(lián)由我司財務及倉管保存。供應商問題聯(lián)絡函范文. 3物料包裝要求 3.1包裝標識的內容與實物必須相符。 3.2來料物料包裝必須做好防護措施，包括： A材料托盤結實、托盤底座與地面高度必須大于12厘米，寬度必須大于60厘米。 B每托所裝材料不能溢出托盤，表面用蓋板以及打包帶固定。 C每托銅材外包裝分兩層：先用防水油皮紙包裹然后用PVC袋子作防水保護。 D整個托盤銅材累計高度不能超過一米，并且單托重量不允許超過1000kg。 E不同批號材料不允許混放，每托盤只允許放置一個批號材料。 F來料卷重異常的必須獨立放

8、置并標明。 3.3為防止銅材在運輸過程中受潮，每托材料必須放入10克干燥劑。 3.4供應商應確保外包裝干凈、整齊，確保貨物運輸途中包裝沒有損毀或弄濕。 4物料標簽要求 4.1每托盤標簽內容至少包含但不限于：供方名稱、物料名稱、規(guī)格型號、生產日期、入庫日期、生產批號、牌號、狀態(tài)、凈重、毛重、卷數、此托盤內盤號?？蓞⒄漳０澹ㄒ姼郊?4.2每托盤的標簽貼于外包裝的PVC袋子上，（勿貼于紙板或木托上）。 4.3每卷標貼內容至少包含但不限于：牌號、規(guī)格、狀態(tài)、卷編號、凈重、毛重、生產日期?？蓞⒄漳０澹ㄒ姼郊?4.4每卷標貼貼于紙圈的內圈上，（勿貼于銅帶或膠紙?zhí)帲?（備注：A每卷的卷編號信息內容包括

9、，批號+卷號。B所有紙圈重量一律寫在內部紙圈上。） 5出貨檢驗報告 5.1出貨檢驗報告至少包含但不限于：抬頭、物理性能、化學成分、執(zhí)行標準。 A抬頭至少包含但不限于：顧客名稱、入庫日期、訂單號、牌號、狀態(tài)、規(guī)格型號、批號、 數量（凈重）、件數等。 B物理性能標準值與實測值內容至少包含但不限于：寬度、厚度、抗拉、延伸、硬度、電阻率、粗糙度等。 C化學成分實測值與標準值內容至少包含但不限于：Cu、Fe、O等。 5.2報告均需提供檢驗人員，并由質檢主管簽審。 5.3報告均需加蓋貴司質量公章。 5.4檢驗報告需針對每批來料各個規(guī)格出具質量證明，同一批號同一規(guī)格只需出具一份質檢報告，但要注明件數、重量。

10、 6標準化 結合2011年度*供應商在交付物料出現(xiàn)的種種問題，所以統(tǒng)一了上述各項供應商出貨要求，此些要求均已納入*來料檢驗，并且后期將其標準化執(zhí)行。請供應商結合貴司情況嚴格按照以上五點逐條核對，并執(zhí)行。 7其他 7.1對于銅材的重量，在2012年度我司重點關注，每批來料過磅入庫，并且抽檢核對，一經發(fā)現(xiàn)缺斤少兩超出允收范圍，整批來料凈重按缺少的重量*來 料卷數進行扣除。如果所發(fā)貨物為供應商庫存，考慮木托水份蒸發(fā)，建議出貨前復磅毛重。 7.2 2011年度*供應商因為卷重不達標致使來料合格率低，*本著友好合作的理念，在2011年度末重新修改了卷重驗收標準：*供應商的銅材允許有尾料，但每批來料尾料的

11、盤數必須控制在總卷數的15，并且尾料重量必須是標準重量除以6的重量的3、4、5倍 ，允許公差為0.5。（例：規(guī)格0.153*39.2，標準重量為611.5，尾料重量允許為：300.5、400.5、500.5）其余超出允收標準的尾料一律判退處理。 誠望支持為謝！ 順頌商祺！ *有限公司 日期篇五:要求供應商降價聯(lián)絡函供應商問題聯(lián)絡函范文. *公司 地址： 電話： 傳真： 聯(lián) 絡 單 T O: *公司 ATTN：*小姐 感謝貴公司近半年以來的支持，因最近物價有所下降，我司各上游客戶均要求降價銷售。我司備感壓力，在此我司希望貴司在保證質量的前提下自2015年元月份開始，貴公司10T以下（含10T）降

12、價1分/立方毫米。即為0.33/立方毫米含17%增值稅。10T以上降2分/立方毫米，即為0.32/立方毫米含17%增值稅。 另：為配合財務更好的完成工作，請貴司配合15號前提供對帳單，收到我司回傳的對帳單后于25日前提供增值稅發(fā)票。我司每月付款時間為30日至次月2日。（如未按時對帳&開據發(fā)票，將順延至下月付款。） 請貴公司收到此函后，務必于3日內簽字蓋章回傳我司，非常感謝貴公司的合作與配合。 順祝！商祺！ *公司 采購部 2015年1月6日篇六:供 應 商 聯(lián) 絡 函 供 應 商 聯(lián) 絡 函 尊敬的供應商伙伴: 因我司計劃在2011年推行戰(zhàn)略性規(guī)劃管理及經營計劃、業(yè)務計劃管理，須對公司內外可利

13、用資源狀況作全面評估。為保證我們之間合作雙贏,茲懇請貴單位提供相關評估資料以資借鑒（具體內容請?zhí)顚懹诠淘u估表，并于 2010年11月10日前回傳）。以確認2011年合作基礎。 誠望支持為謝！ 致禮！祝商祺！ 瑞安市求精汽車零部件供應商問題聯(lián)絡函范文. 制造有限公司 2010-11-1供應商問題聯(lián)絡函范文. 附:供應商評估表篇七:供應商品質聯(lián)絡函 協(xié)力廠商品質聯(lián)絡函 現(xiàn)因公司內部的品質提升改進已全面實施，為配合公司的品質計劃，需對來料的品質要求進一步規(guī)范化，以達到全過程的品質控制目的；為了更好的保障其來料的品質能符合要求，需對協(xié)力廠商的供貨品質進行管制及約束，其具體如下：請各協(xié)力廠商配合執(zhí)行

14、。 除免檢產品外的所有物料抽樣計劃依MIL-STD-105E LEVEL II正常檢驗單次抽樣計劃表抽樣，AQL值為:RE=0 MAJ =0.65 MIN =2.5 。 一、 品質異常定義：包括交貨料品之品質抽檢不合格、環(huán)境關聯(lián)物質（禁用/限用物質）超標，交貨不及時、異常處理不及時等致造成公司生產、交貨不順之各項缺陷。 二、 異常范圍： 本規(guī)定所涉及的協(xié)力廠商包括所有為公司供應生產用原材料、半成品加工、輔助材料、耗損材料、制程用料、包裝材料、生產及檢驗用機器和工具（含治具、夾具）等所有協(xié)力廠商（包括外發(fā)加工商）。 三、 異常項目：供應商問題聯(lián)絡函范文. 1）一般異常項目 (1) 特采：協(xié)力廠商

15、材料質量異常而造成公司必須特采使用時，由采購向協(xié)力廠商協(xié)調后折讓部分比率貨款。 (2) 停線損失：因協(xié)力廠商進料不及時或進料不合格而造成公司生產停頓之損失。 (3) 廠內全檢/返工：公司協(xié)助廠商對瑕疵物料重工、選別，產生的額外工時。 (4) 廠商全檢/重工：協(xié)力廠商自行派員到公司進行全檢/返工產生的場地使用費、電力耗用費用、管理費用。 (5) 復驗懲罰費用：協(xié)力廠商全檢/重工作業(yè)后仍需公司派人復驗，第一次不計算費用，第二次始、第三次計算2倍懲罰權重，第四次以上計算4倍懲罰權重。 (6) 擅自變更：未經公司允許，擅自進行設計變更。 (7) 材料重工損失：因協(xié)力廠商進料不符合約定之相關標準造成相關

16、零組件損壞或報廢所產生損失及因此產生之作業(yè)成本。 (8) 客戶退貨/客訴：若因為原材料（或者外發(fā)加工產品）異常造成公司 之客戶端退貨或客訴，且品質部門鑒定為協(xié)力廠商之責任時，相關的賠償費用及作業(yè)成本。 2）會判時效：在我司將會判單發(fā)出三個工作日內來我司作會判，否則等同認可，在會判完畢一周內將不良品運回，否則倉庫將予以報廢處理。 四、 損失計算： (1) 工時計價：因上述（三、1）而造成我公司工時損失的，按每人每 工時RMB25元計算； (2) 重工損失：因協(xié)力商品質不良導致相關產品報廢、損壞的，按報廢 損壞的材料及生產成本金額計算； (3) 客戶退貨/客訴損失:因品質異常導致退貨、被客戶索賠的

17、，按公司 的凈損失金額計算； 五、 爭議處理 1） 協(xié)力廠商與公司對不良認定存在分歧時，可由雙方尋找第三方獨立機構進行認證，相關費用由錯誤方承擔。 2） 第三方機構屬地以接近公司所在地附近為原則。 六、 操作步驟 1， 我司IQC按公司標準對來料進行抽檢，抽檢不合格后，由IQC寫反饋單給采購，采購根據不良狀態(tài)進行評審，并將評審結果寫在反饋單上，回傳給協(xié)力廠商確認，協(xié)力廠商確認的回傳單給財務，財務按此單進行扣款處理。 2， 財務需記錄扣款數。 七、 各協(xié)力廠商在所送之貨物時，應注意： 1. 貨物需要碼放整齊，包裝打帶的產品松緊適中，不得使貨物變形或破損； 2. 外發(fā)協(xié)力廠商還需將所送貨物需要點數（200pcs一隔），以方便我司人員檢驗； 周全 / 品質部 2012-9-18篇八:供應商聯(lián)絡函-轉 供 應 商 聯(lián) 絡 函 致各供應商： 首先非常感謝貴司一直對本公司的支付與配合！現(xiàn)基于本公司管理的需要，有以下事項請各供應商給予配合完成： 1從2012年1月份起，本公司的月結時間調整為每月的25日，各供應商在次月5日前務必讓本公司收到當月對賬單，對賬單