1、.附件 1：信息科技風(fēng)險(xiǎn)及“風(fēng)險(xiǎn)防控月活動(dòng)”驗(yàn)收檢查表單位名稱：序號(hào)科技風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)房管理檢查日期：檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況1是否設(shè)立科技部門查看相關(guān)正式文件2部門職責(zé)是否清晰, 人查看部門職責(zé)及崗位職責(zé)員分工是否合理調(diào)閱制度，包括但不限于: 機(jī)房管理是否制定各項(xiàng)科技管制度、科技工作管理辦法、部3理制度， 并確保如應(yīng)急門職責(zé)及崗位分工、中心機(jī)房漏水、領(lǐng)導(dǎo)小組人員名單等消防、斷電等事件專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、網(wǎng)信息的及時(shí)更新絡(luò)及信息系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。注：名稱不一定完全相同4制度內(nèi)容是否嚴(yán)謹(jǐn)、具查看各項(xiàng)制度條款，看是否需要修訂有可操作性查看登記簿，包括但不限于: 網(wǎng)絡(luò)分中心交接班登記簿（市）、外來5登記簿

2、是否齊全人員出入機(jī)房登記簿、備品備件領(lǐng)用登記簿、重大線路故障登記簿、 ups、電池、發(fā)電機(jī)日常維護(hù)登記簿。注：名稱不一定完全相同是否組織信息科技檢查看檢查通知及檢查方案, 記錄網(wǎng)點(diǎn)6 查，并制定檢查方案，改造情況 ( 需改造網(wǎng)點(diǎn)數(shù) , 已改造網(wǎng)點(diǎn)形成檢查報(bào)告數(shù) )7是否開展科技人員培查看培訓(xùn)通知、簽到表、培訓(xùn)內(nèi)容等訓(xùn)機(jī)房選址是否在一樓現(xiàn)場(chǎng)查看，若是，則排查樓頂有無雜8物堆積，有無縫隙有漏雨隱患。一樓或頂樓（市、縣）排查機(jī)房有無進(jìn)水隱患。9外來人員出入機(jī)房是查看外來人員出入機(jī)房登記簿否實(shí)行審批登記10機(jī)房是否干凈整潔現(xiàn)場(chǎng)查看機(jī)房?jī)?nèi)是否有暖氣管11道、消防管道等水患類現(xiàn)場(chǎng)查看設(shè)施12機(jī)房?jī)?nèi)是否堆放

3、雜物現(xiàn)場(chǎng)查看.序號(hào)機(jī)房管理.檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況13機(jī)房監(jiān)控資料保存時(shí)查看錄象保存記錄間能否達(dá)到 30 天14監(jiān)控是否存在死角現(xiàn)場(chǎng)查看15機(jī)柜上方、 地板下方和現(xiàn)場(chǎng)查看機(jī)柜內(nèi)線纜是否整齊地板下方、 機(jī)房吊頂上16方等是否有孔洞封堵現(xiàn)場(chǎng)查看不嚴(yán)等情況17各類線纜標(biāo)簽是否規(guī)現(xiàn)場(chǎng)查看范、內(nèi)容是否明晰18值班人員是否定時(shí)對(duì)查看登記簿機(jī)房進(jìn)行巡檢19機(jī)房溫度是否在22 查看溫濕度計(jì)左右，濕度在50%左右20機(jī)房是否安裝有備用現(xiàn)場(chǎng)查看空調(diào)21空調(diào)是否有專業(yè)公司查看巡檢報(bào)告及維護(hù)記錄定期進(jìn)行巡檢、維護(hù)是否聘請(qǐng)專業(yè)防雷檢22測(cè)人員進(jìn)行防雷、 接地查看檢測(cè)報(bào)告檢測(cè)23ups電池是否定期充、查看 ups電池充

4、、放電登記簿放電ups是否有專業(yè)公司定24期對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡檢保查看巡檢報(bào)告及維護(hù)記錄養(yǎng)中心機(jī)房 ups 使用超25過 4 年需更換電池、 超查看相關(guān)購(gòu)貨合同過 5 年需整機(jī)更換26消防報(bào)警系統(tǒng)是否年查看年檢報(bào)告檢且有年檢報(bào)告27是否有應(yīng)急照明燈和現(xiàn)場(chǎng)查看消防疏散指示燈28發(fā)電機(jī)是否專為機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)查看設(shè)備供電29發(fā)電機(jī)功率是否能夠現(xiàn)場(chǎng)查看保證對(duì)機(jī)房設(shè)施供電.序號(hào)機(jī)房管理網(wǎng)絡(luò)管理.檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況30發(fā)電機(jī)是否定期巡檢、查看巡檢報(bào)告及維護(hù)記錄維護(hù)31發(fā)電機(jī)是否定期啟動(dòng)查看發(fā)電機(jī)維護(hù)記錄是否定期檢驗(yàn)動(dòng)環(huán)系32統(tǒng)，對(duì)漏水感應(yīng)繩和短科技人員現(xiàn)場(chǎng)操作信報(bào)警等進(jìn)行測(cè)試是否升級(jí)改造機(jī)房防33漏水系統(tǒng)、 機(jī)

5、房供配電查看有關(guān)建設(shè)協(xié)議系統(tǒng)34是否簽訂機(jī)房維保合查看維保合同及維保記錄同，并留存維保記錄35生產(chǎn)網(wǎng)、 辦公網(wǎng)、 互聯(lián)詢問科技人員及現(xiàn)場(chǎng)查看網(wǎng)是否物理隔離36縣級(jí)聯(lián)社是否存在自現(xiàn)場(chǎng)查看行組網(wǎng)情況詢問科技人員，查看路由器配置（遠(yuǎn)37集中監(jiān)控系統(tǒng)是否只程登陸網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備，輸入dis ip在備份線路上運(yùn)行routing-table protocol static,監(jiān)控路由是否只走備線）38集中監(jiān)控系統(tǒng)是否使查看監(jiān)控主機(jī) ip 地址用統(tǒng)一規(guī)劃的 ip 網(wǎng)段集中授權(quán)系統(tǒng)是否部詢問科技人員（查看集中授權(quán)服務(wù)器39署在統(tǒng)一規(guī)劃的 ip 網(wǎng)ip 是否末尾為 132-191段內(nèi)）段40筆記本電腦是否存在現(xiàn)場(chǎng)查看“一

6、機(jī)兩網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)設(shè)備密碼是否實(shí)41行雙人管理和定期變現(xiàn)場(chǎng)查看更工作人員是否熟練掌42握網(wǎng)絡(luò)設(shè)備日常巡檢科技人員實(shí)際操作命令43是否安裝網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系查看項(xiàng)目協(xié)議統(tǒng)44是否定期巡檢辦公網(wǎng)查看網(wǎng)絡(luò)巡檢登記簿線路.序號(hào)網(wǎng)絡(luò)管理設(shè)備管理應(yīng)急管理.檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況45網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是否使用默查看設(shè)備配置（ dis cur | in認(rèn)用戶名和密碼local-user ）46科技人員能否進(jìn)行主科技人員實(shí)際操作備設(shè)備的切換47網(wǎng)絡(luò)配置是否定期備查看備份文件份48計(jì)算機(jī)設(shè)備接入生產(chǎn)查看審批登記簿網(wǎng)是否經(jīng)過審批49計(jì)算機(jī)設(shè)備接入辦公查看審批登記簿網(wǎng)是否經(jīng)過審批接入生產(chǎn)網(wǎng)和辦公網(wǎng)50的終端或 pc 機(jī)是否安現(xiàn)場(chǎng)查看裝了正

7、版防病毒軟件51接入辦公網(wǎng)的 pc 機(jī)是現(xiàn)場(chǎng)查看否安裝了 802.1x 認(rèn)證52病毒服務(wù)器是否按要現(xiàn)場(chǎng)查看病毒庫(kù)更新日志及版本求定期更新病毒庫(kù)外圍設(shè)備采購(gòu)是否在查看采購(gòu)合同，或到網(wǎng)點(diǎn)查看實(shí)際使53省聯(lián)社規(guī)定的選型范用設(shè)備圍54備品備件是否統(tǒng)一管查看備品備件登記簿理，并定期盤點(diǎn)對(duì)操作系統(tǒng)、 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備55配置文件、 ip 地址等現(xiàn)場(chǎng)查看重要介質(zhì)和文檔的管理情況是否成立應(yīng)急管理相查看建立的紅頭文件或在應(yīng)急預(yù)案中56關(guān)職能的領(lǐng)導(dǎo)小組并是否有體現(xiàn)明確職責(zé)57是否有與通信運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)場(chǎng)查看的協(xié)調(diào)機(jī)制58是否制定了各項(xiàng)應(yīng)急查看應(yīng)急預(yù)案預(yù)案.序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況應(yīng)急預(yù)案是否場(chǎng)景全查看應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急場(chǎng)景和內(nèi)容以及操59面，內(nèi)容是否具有可操作步驟是否合理，操作命令是否正確作性等60應(yīng)急預(yù)案是否定期演查看應(yīng)急演練計(jì)劃、演練方案、演練練并形成演練報(bào)告總