1、財(cái)務(wù)室科長(zhǎng)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述財(cái)務(wù)科長(zhǎng)工作職責(zé)：負(fù)責(zé)科內(nèi)人員及事務(wù)管理，搞好財(cái)務(wù)預(yù)決算；及時(shí)向集團(tuán)公司匯報(bào)財(cái)務(wù)工作情況，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)室與外部單位的關(guān)系協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)資金的籌集、運(yùn)營(yíng)、分析與管理及債權(quán)債務(wù)清理。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：思想放松警惕，違反原則和制度；管理不夠全面，對(duì)崗位執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)、不細(xì)，容易出現(xiàn)講人情、講面子現(xiàn)象，導(dǎo)致違反財(cái)務(wù)制度；全面預(yù)算的編制與實(shí)際運(yùn)作有差距，執(zhí)行上不夠精細(xì)，檢查上不夠細(xì)致，分析上有一定的偏差，落實(shí)措施不夠超前嚴(yán)謹(jǐn)。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)法規(guī)制度，鞏固思想防線，增強(qiáng)防腐拒變能力；遵紀(jì)守法，嚴(yán)格自律，工作中做到公正、公平，不徇私舞弊；增強(qiáng)工作責(zé)任心，做到真、嚴(yán)、細(xì)、

2、實(shí)，嚴(yán)格把關(guān)，不徇私情；勤于總結(jié)，常于思考，經(jīng)常自我剖析，不斷提升工作能力。財(cái)務(wù)室副科長(zhǎng)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述財(cái)務(wù)室副科長(zhǎng)工作職責(zé)：配合科長(zhǎng)管理好科內(nèi)日常事務(wù)，重點(diǎn)負(fù)責(zé)各項(xiàng)成本費(fèi)用的計(jì)劃分解、提取、歸集、分配、控制、分析，發(fā)票審核簽批以及會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)核算的監(jiān)督管理。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：思想認(rèn)識(shí)高度不夠，發(fā)票審核簽批容易犯請(qǐng)吃請(qǐng)喝錯(cuò)誤；工作中不能始終保持嚴(yán)謹(jǐn)性，成本費(fèi)用控制過(guò)程中不能完全按預(yù)算執(zhí)行，容易犯講人情、礙面子錯(cuò)誤。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹落實(shí)公司各項(xiàng)制度，用制度規(guī)范自己的言行舉止；始終保持高度的工作責(zé)任心 和謹(jǐn)慎性，履好職、服好務(wù)；善于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)和不足，認(rèn)真聽(tīng)取別人的意見(jiàn)和建議

3、，經(jīng)常自我剖析，不斷進(jìn)取；提高思想政治覺(jué)悟，嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)職業(yè)道德，檢查原則、生活檢點(diǎn)、清正廉潔，養(yǎng)成良好的生活作風(fēng)和工作作風(fēng)。 財(cái)務(wù)室主辦會(huì)計(jì)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述財(cái)務(wù)室主辦會(huì)計(jì)工作職責(zé)：會(huì)計(jì)憑證的審核和記帳匯總及報(bào)表的編制、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)核算的組織與完整性檢查。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)：各項(xiàng)法律法規(guī)政策掌握得不全面，業(yè)務(wù)素質(zhì)還需要提高，對(duì)自己要求不夠嚴(yán)格；崗位工作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不嚴(yán)、個(gè)人行為性有待提高，工作規(guī)范容易出現(xiàn)會(huì)計(jì)憑證的審核和記賬匯總及報(bào)表的編制上的細(xì)節(jié)問(wèn)題和對(duì)工作環(huán)節(jié)把握不夠，工作思想作風(fēng)有待提高。 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)各項(xiàng)崗位工作適用法律法規(guī)政策的學(xué)習(xí)和運(yùn)用，做好會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)的更新和鞏固，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)管

4、理政策和領(lǐng)導(dǎo)決策安排，不斷增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力；嚴(yán)格履行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，遵守會(huì)計(jì)職業(yè)道德，增強(qiáng)職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的防范能力；嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，不徇私舞弊，自覺(jué)接受管理部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督檢查，始終保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)和扎實(shí)的工作態(tài)度。 財(cái)務(wù)室往來(lái)核算員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述財(cái)務(wù)室往來(lái)核算員崗位職責(zé)：材料的稽核、核算、分配以及與各往來(lái)單位賬目的核對(duì)。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：崗位廉政服務(wù)意識(shí)淡薄，思想放松，容易接受客戶(hù)宴請(qǐng)；主動(dòng)超前服務(wù)的意識(shí)較差，發(fā)票催繳不及時(shí)、不準(zhǔn)確，造成往來(lái)不實(shí)，往來(lái)賬目不能深入分析，不能制訂有效措施，容易造成呆壞賬。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：積極主動(dòng)增強(qiáng)崗位廉政服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)自我約束，自覺(jué)抵制各種誘

5、惑，防止違規(guī)違法現(xiàn)象的發(fā)生。及時(shí)催繳發(fā)票，深入分析往來(lái)賬目的合規(guī)、合法、正確性，切實(shí)減少呆壞賬的發(fā)生；加強(qiáng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高崗位工作法制能力，增強(qiáng)執(zhí)法觀念，自覺(jué)接受各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員的監(jiān)督；深入基層單位實(shí)際，不定期到倉(cāng)庫(kù)，核對(duì)料卡，抽調(diào)實(shí)物，加大督促倉(cāng)庫(kù)工作人員做到帳、卡、物相符，切實(shí)減少不必要地的材料支出。 財(cái)務(wù)室資產(chǎn)管理崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述財(cái)務(wù)室資產(chǎn)管理員崗位職責(zé)：資產(chǎn)核算與管理、工程結(jié)算與工程稅票的代開(kāi)。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：資產(chǎn)管理專(zhuān)業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)掌握不全面，日常工作中對(duì)自己嚴(yán)格要求的力度不夠，遵紀(jì)守法的意識(shí)淡薄，造成價(jià)值觀、利益觀偏離；資產(chǎn)管理工作不嚴(yán)不細(xì)，對(duì)資產(chǎn)的使用和保管情況了解不透徹，

6、業(yè)務(wù)流程不熟悉，放松對(duì)資產(chǎn)管理的規(guī)范性操作。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，筑牢思想道德防線；遵紀(jì)守法，按規(guī)章辦事，增強(qiáng)法律觀念和服務(wù)意識(shí)，做到不正之風(fēng)不染，不良習(xí)氣不沾；加強(qiáng)自身廉潔修養(yǎng)，切實(shí)做到自重、自警、自省，堅(jiān)決抵制各種不良誘惑，始終保持清正廉潔。財(cái)務(wù)室審核崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述財(cái)務(wù)室審核崗工作職責(zé)：審核原始憑證的真實(shí)性、完整性、合法性，嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度規(guī)定對(duì)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、資金收支程序進(jìn)行審核。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：思想政治學(xué)習(xí)力度不夠，不能?chē)?yán)格要求自己，責(zé)任心不強(qiáng)，工作中有拖延現(xiàn)象，不能夠主動(dòng)完成原始憑證的收集上繳工作；崗位工作業(yè)務(wù)知識(shí)掌握不夠牢固，業(yè)務(wù)流程掌握力度不夠大，以使辨別原始發(fā)

7、票真?zhèn)涡灾谐霈F(xiàn)差錯(cuò)，給財(cái)務(wù)工作造成被動(dòng)。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和法制觀念，做到不正之風(fēng)不染、不良習(xí)氣不沾；自覺(jué)接受各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員的監(jiān)督，做到公開(kāi)、公平、公正原則；嚴(yán)格按照崗位責(zé)任制履行職責(zé)，遵守會(huì)計(jì)職業(yè)操守，杜絕一切不廉潔行為的發(fā)生。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高本職工作的責(zé)任心，積極主動(dòng)圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)室出納崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述財(cái)務(wù)室出納員工作職責(zé)：嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算制度有關(guān)規(guī)定，根據(jù)審核后的記賬憑證，進(jìn)行復(fù)核并辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)有：思想政治學(xué)習(xí)不積極、不主動(dòng)，不能時(shí)刻嚴(yán)格要求自己，自覺(jué)抵制誘惑的能力較差，工作中不能堅(jiān)持原則；不能按現(xiàn)金管理規(guī)定收支現(xiàn)金，辦理支付款項(xiàng)工作時(shí)容易出現(xiàn)

8、吃拿卡要現(xiàn)象，不及時(shí)對(duì)賬和盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)崗位業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高工作能力，嚴(yán)格出納崗位工作遵守制度，全面防范辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)的真實(shí)性有效性；嚴(yán)格落實(shí)崗位責(zé)任制，認(rèn)真履行職責(zé)，杜絕出納崗位一切風(fēng)險(xiǎn)因素；加強(qiáng)崗位內(nèi)部交流，認(rèn)真借鑒工作中好的做法，杜絕各類(lèi)無(wú)效記賬憑證的進(jìn)入，確保各類(lèi)款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)科學(xué)運(yùn)作。 財(cái)務(wù)室考核員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述財(cái)務(wù)室結(jié)算中心工作職責(zé)：每月對(duì)各專(zhuān)業(yè)線工資的考核、匯報(bào)及對(duì)各單位費(fèi)用的審核及匯總。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：不注意學(xué)習(xí)崗位業(yè)務(wù)和各項(xiàng)法律法規(guī)知識(shí)，在工作中不能堅(jiān)持原則，不能?chē)?yán)格要求自己，切實(shí)履行好崗位職責(zé)；工作作風(fēng)不夠深、嚴(yán)、細(xì)、謹(jǐn)，對(duì)月度各種考核

9、數(shù)據(jù)不能?chē)?yán)格把關(guān)；不能?chē)?yán)格按照工資分配制度，進(jìn)行工資考核的匯總，對(duì)基層單位工資分配做不到公平、公正、公開(kāi)、透明。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施為：加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)法律法規(guī)、崗位業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，牢固樹(shù)立正確的價(jià)值觀，筑牢廉政思想防線；嚴(yán)格要求自己，堅(jiān)決抵制不正之風(fēng)；嚴(yán)格落實(shí)結(jié)算中心崗位責(zé)任制和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，做到所有考核結(jié)算一律按照工作原則，堅(jiān)決杜絕工資分配中的不廉潔行為。物流公司經(jīng)理崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述物流公司經(jīng)理崗位職責(zé)：為公司提供所用物資的采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)工作，確保公司安全生產(chǎn)，生活所需.及時(shí)掌握庫(kù)存、消耗、資金等情況，減少積壓，降低庫(kù)存和生產(chǎn)成本。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)本單位特殊崗位職工相關(guān)法律法規(guī)宣傳教育不到位，疏于管

10、理，造成損失,未制定切實(shí)可行的獎(jiǎng)懲制度;與客戶(hù)接觸過(guò)程中，不注重細(xì)節(jié)防范，吃拿卡要，獨(dú)斷專(zhuān)權(quán)，利用手中權(quán)力為自身謀求不正常利益。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：不斷提高自身素質(zhì)，加強(qiáng)黨的路線、方針、政策的學(xué)習(xí)，樹(shù)立正確的人生觀和價(jià)值觀；不斷提高自身素養(yǎng)，寬以待人，嚴(yán)于律己，堅(jiān)持原則，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，要求別人做到的，自己首先做到；堅(jiān)決拒絕一切和工作有關(guān)的個(gè)人宴請(qǐng)，不接受別人的請(qǐng)托，不委托別人為自己辦私事，自覺(jué)接受各方面的監(jiān)督，正確行使好手中的權(quán)利。 物流公司采購(gòu)員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述物流公司采購(gòu)員崗位職責(zé)：按照公司下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)各類(lèi)生產(chǎn)物資，在采購(gòu)的過(guò)程中實(shí)行“陽(yáng)光采購(gòu)”、比價(jià)采購(gòu)，為公司生產(chǎn)購(gòu)進(jìn)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物

11、資。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：采購(gòu)人員處在物資供應(yīng)的市場(chǎng)前沿，面臨的人際關(guān)系復(fù)雜，利益誘惑較多，在與供應(yīng)商接觸中，不能把握好角色身份，與其過(guò)于親密交往，易受潛規(guī)則影響；不能?chē)?yán)格遵守物資采購(gòu)制度，抓好計(jì)劃審核和比價(jià)采購(gòu)工作，甚至在利益驅(qū)使下為供應(yīng)商謀取便利，違規(guī)采購(gòu)，給公司帶來(lái)?yè)p失。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施為：不斷增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和法制觀念；做到不正之風(fēng)不染，不良習(xí)氣不沾；認(rèn)真按照物資采購(gòu)管理制度，規(guī)范采購(gòu)程序，始終堅(jiān)持“貨比三家，比質(zhì)比價(jià)”進(jìn)行物資采購(gòu)；自覺(jué)接受各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中涉及人員的監(jiān)督，做到所有物資采購(gòu)一律按照公開(kāi)、公平、公正的原則，不搞暗箱操作，有效杜絕采購(gòu)中可能發(fā)生的不廉潔行為。 物流公司質(zhì)檢

12、員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述物流公司質(zhì)檢員崗位主要職責(zé)：確保入庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)到貨物資進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、技術(shù)要求、資質(zhì)認(rèn)證等方面的驗(yàn)收，杜絕不合格物資入庫(kù)，并填寫(xiě)入庫(kù)驗(yàn)收單。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：一是不注意學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)和各項(xiàng)法律法規(guī)知識(shí)，在工作中不能堅(jiān)持原則，嚴(yán)格要求自己，切實(shí)履行好崗位職責(zé)；二是不能?chē)?yán)格按照物資技術(shù)要求和物資驗(yàn)收制度驗(yàn)收物資，把好質(zhì)量驗(yàn)收關(guān)，使不合格產(chǎn)品入庫(kù)并進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程，從而造成企業(yè)利益的損失，并給礦井生產(chǎn)帶來(lái)安全隱患。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)知識(shí)和各項(xiàng)法律法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)技能，不斷改造自己的世界觀和價(jià)值觀，提高思想覺(jué)悟；用好手中的權(quán)利，不接受任何私人性質(zhì)的宴

13、請(qǐng)和物品贈(zèng)送；堅(jiān)決執(zhí)行好質(zhì)檢員“雙人”簽字制度；自覺(jué)接受各方面的監(jiān)督，嚴(yán)格按照物資驗(yàn)收制度進(jìn)行物資驗(yàn)收，杜絕質(zhì)次價(jià)高產(chǎn)品入庫(kù)。物流公司庫(kù)管員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述物流公司保管員崗位職責(zé)：保管各類(lèi)庫(kù)內(nèi)物資材料。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：一是不注意法律法規(guī)、業(yè)務(wù)技能知識(shí)的學(xué)習(xí)，從而導(dǎo)致法律意識(shí)淡薄，不能形成正確的價(jià)值觀；二是接受供貨商的請(qǐng)托，在物資驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)不能?chē)?yán)格執(zhí)行物資入庫(kù)制度，導(dǎo)致入庫(kù)物資在質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求上檢驗(yàn)不認(rèn)真，從而造成不合格產(chǎn)品入庫(kù)、物資積壓等情況，使生產(chǎn)成本增加，給公司造成損失；三是在物資發(fā)放過(guò)程中，不能?chē)?yán)格執(zhí)行物資發(fā)放制度，私自截留物資或受人所托領(lǐng)用物資公為私用，造成物資流失

14、，損害公司利益。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：一是不斷加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)法律法規(guī)、崗位職責(zé)的學(xué)習(xí)，形成正確的價(jià)值觀，筑起牢固的廉政思想防線；二是嚴(yán)格執(zhí)行物資驗(yàn)收入庫(kù)制度，認(rèn)真核對(duì)到貨物資的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求等項(xiàng)目，確保入庫(kù)物資與計(jì)劃提報(bào)物資相一致；三是做好對(duì)物資的日常保管保養(yǎng)工作，嚴(yán)格按照物資審批領(lǐng)用手續(xù)，認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)用單據(jù)，按照單據(jù)數(shù)量發(fā)放物資；四是嚴(yán)格要求自己，不接受任何人的請(qǐng)托，竊取企業(yè)物資為私人謀利，堅(jiān)決杜絕物資人為流失現(xiàn)象。工會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述工會(huì)財(cái)務(wù)主要工作職責(zé)：對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收支監(jiān)督和管理，并對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)票據(jù)的審核，會(huì)計(jì)憑證的填制和記賬匯總登記及報(bào)表的編制上報(bào)工作，對(duì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)核算的

15、組織與完整性負(fù)責(zé)。 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)：財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、稅收政策掌握得不全面，工作失職造成損失;執(zhí)行基礎(chǔ)工作規(guī)范有缺失，容易忽視細(xì)節(jié)問(wèn)題，對(duì)工作環(huán)節(jié)把握不深、不細(xì)，可能出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)各項(xiàng)適用法律法規(guī)政策的學(xué)習(xí)和運(yùn)用，認(rèn)真貫徹企業(yè)管理制度，不斷增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力;嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)職業(yè)道德，履行崗位職責(zé)，增強(qiáng)職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的防范能力，不徇私舞弊，自覺(jué)接受管理部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督檢查。工會(huì)財(cái)務(wù)出納員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述工會(huì)財(cái)務(wù)出納員工作職責(zé)：負(fù)責(zé)工會(huì)資金收入，準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)：會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)、政策掌握不全面，故意刁難辦事人員，利用職務(wù)之便獲取私利;執(zhí)行基礎(chǔ)工

16、作規(guī)范有缺失，辦理相關(guān)業(yè)務(wù)容易忽視細(xì)節(jié)問(wèn)題，工作失職造成損失。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)職業(yè)道德、履行崗位職責(zé)；執(zhí)行開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)管好資金;增強(qiáng)防范能力，自覺(jué)接受管理部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督檢查;堅(jiān)持精益求精，認(rèn)真負(fù)責(zé)的精神。 管理規(guī)劃部主任崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述管理規(guī)劃部主任崗位責(zé)任：在公司黨政的領(lǐng)導(dǎo)下做好審計(jì)管理、合同管理、專(zhuān)用資金管理、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理和招投標(biāo)等工作。 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)：思想防線不牢容易受社會(huì)上的不良風(fēng)氣影響；在與客戶(hù)的交往中不能正確的把握尺度，從而影響合同管理和招投標(biāo)工作的公平、公正；在日常工作中隊(duì)國(guó)家政策、規(guī)章制度運(yùn)用不熟練，不能正確的處理人情關(guān)系，影響問(wèn)題的分析判斷能力；在計(jì)劃、專(zhuān)用資

17、金管理中考慮不全面、認(rèn)識(shí)不到位從而影響到計(jì)劃的符合性和公平性，影響到公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，樹(shù)立正確的人生觀、價(jià)值觀；凡事堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按制度辦事；在對(duì)外交往和業(yè)務(wù)往來(lái)中堅(jiān)守道德底線和廉政防線杜絕吃拿卡要等不廉潔行為；熟練掌握相關(guān)政策及規(guī)章制度，繃緊廉政風(fēng)險(xiǎn)弦，管好自己、管好下屬、干凈做事、清白做人。管理規(guī)劃室副主任崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述管理規(guī)劃室副主任崗位職責(zé)：落實(shí)全面計(jì)劃管理，控制非生產(chǎn)性支出；組織工程招投標(biāo)、合同簽訂等工作；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的預(yù)結(jié)算審計(jì)；協(xié)助主任抓好科室各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)：合同談判過(guò)程中，前期調(diào)研不夠，合同條款審核不嚴(yán)，給公司造成損失；在

18、合同履行過(guò)程中，職責(zé)不清，業(yè)務(wù)單位互相推諉，執(zhí)行不力，影響公司形象；工程決算等環(huán)節(jié)中，錯(cuò)計(jì)、多計(jì)工程量，錯(cuò)套、高套定額子目，定額審核把關(guān)不嚴(yán)，造成工程造價(jià)失真。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，具備承擔(dān)工作的良好素質(zhì)；認(rèn)真做好事前調(diào)查、事中控制、事后審計(jì)工作，一切按制度和原則辦事；謹(jǐn)慎對(duì)待對(duì)外交往和業(yè)務(wù)往來(lái)，杜絕一切不廉潔行為；進(jìn)一步增強(qiáng)執(zhí)行力和服從力意識(shí)，堅(jiān)決做到政令暢通，令行禁止。管理規(guī)劃室合同管理崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述管理規(guī)劃室合同管理員崗位職責(zé)：按照集團(tuán)公司開(kāi)具的中標(biāo)通知書(shū)、使用單位簽訂的技術(shù)協(xié)議簽訂招標(biāo)合同，審查審批合同條款，做好廠家以及采購(gòu)物資的資質(zhì)審查

19、工作；做好物資的到貨驗(yàn)收、使用情況的跟蹤等，確保公司購(gòu)置的設(shè)備保質(zhì)、保量、有效運(yùn)行。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)：存在對(duì)廠家主體資質(zhì)、生產(chǎn)能力以及對(duì)所購(gòu)設(shè)備的質(zhì)量資質(zhì)審核不嚴(yán)的風(fēng)險(xiǎn)；因工作不負(fù)責(zé)任或工作失職給公司造成經(jīng)濟(jì)損失；與外來(lái)客戶(hù)的接觸交往過(guò)于密切，不能?chē)?yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)審核力度，嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行，把好“三道關(guān)”，做到“五不結(jié)算”；加強(qiáng)業(yè)務(wù)及思想政治學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)熟練能力，強(qiáng)化責(zé)任心意識(shí)，嚴(yán)格合同的簽訂、審核和履行，提高工作效率和工作質(zhì)量；抵制外部環(huán)境的影響以及利益誘惑，正確處理好公司與客戶(hù)之間的關(guān)系，提高拒腐防變的能力，為企業(yè)爭(zhēng)取利益最大化。考核辦主任崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)

20、描述考核辦主任崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)牽頭制訂內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理辦法及指標(biāo)分解,兌現(xiàn)經(jīng)營(yíng)考核結(jié)果；組織內(nèi)部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析，參與生產(chǎn)成本、修舊利廢、工資獎(jiǎng)金分配、材料設(shè)備使用情況審核；進(jìn)行經(jīng)濟(jì)糾紛仲裁，以及內(nèi)部市場(chǎng)化、SC精細(xì)化管理的指導(dǎo)和考評(píng)。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：文件辦法制定不完善，指標(biāo)分解不合理；考核結(jié)算不嚴(yán)格，文件規(guī)定不兌現(xiàn)，原因分析不全面；仲裁不公平、公正；檢查、指導(dǎo)、考評(píng)不嚴(yán)格；吃拿卡要等違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：1、堅(jiān)持文件制定廣泛調(diào)研，指標(biāo)分解反復(fù)測(cè)算試套，層層審核把關(guān)，集體研究決定。2、月度考核堅(jiān)持經(jīng)營(yíng)考核例會(huì)集中審核和結(jié)果公開(kāi)公示制度。3、經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，分析核實(shí)存在的問(wèn)題。4、堅(jiān)持

21、檢查、指導(dǎo)、考評(píng)追溯否定問(wèn)責(zé)制度，檢查結(jié)果公開(kāi)通報(bào)。5、廉潔自律，堅(jiān)持原則，注重學(xué)習(xí)，警鐘長(zhǎng)鳴。 勞動(dòng)人事科主任崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述勞動(dòng)人事科主任的主要工作職責(zé)：依據(jù)勞動(dòng)法和有關(guān)現(xiàn)行勞動(dòng)工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)政策，對(duì)勞動(dòng)保障工作實(shí)施全面管理，制定內(nèi)部勞動(dòng)、工資，獎(jiǎng)勵(lì)、保險(xiǎn)、培訓(xùn)、勞動(dòng)保護(hù)等各項(xiàng)管理規(guī)章制度，全面加強(qiáng)勞動(dòng)人員隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)廉政教育，使勞動(dòng)保障管理工作實(shí)現(xiàn)科學(xué)規(guī)范化。 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：思想上對(duì)自己放松要求，在職工薪酬分配、考核、審核工作中把關(guān)不嚴(yán)，致使職工因分配不公等造成不安定因素；在職工工作調(diào)動(dòng)，子女就業(yè)方面容易遇到講情風(fēng)，面子風(fēng)等；手中掌握一定實(shí)權(quán)，在制度化、原則性方面稍有不

22、慎，容易出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：堅(jiān)持不懈加強(qiáng)自身的思想政治學(xué)習(xí)，始終保持清醒自律；堅(jiān)持責(zé)權(quán)結(jié)合，正確行使手中的權(quán)利，始終讓手中的權(quán)利；認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家以及上級(jí)有關(guān)工資政策和規(guī)定，嚴(yán)格按照國(guó)家的勞動(dòng)工資、薪酬分配政策，嚴(yán)格考核、嚴(yán)格審批手續(xù)，做到公開(kāi)、公正、透明；管好自己、管好下屬、正確用權(quán)，全力維護(hù)職工利益。 勞動(dòng)人事科主任科員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述勞動(dòng)人事科主任科員主要工作職責(zé)：執(zhí)行上級(jí)有關(guān)勞動(dòng)保障政策和規(guī)定，不斷完善薪酬分配辦法，維護(hù)好職工的合法權(quán)益，審核工資分配及各項(xiàng)福利發(fā)放、各類(lèi)統(tǒng)計(jì)資料的上報(bào)，搞好勞動(dòng)工資管理審核工作。 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：忽視自己思想政治方面的學(xué)習(xí)，在執(zhí)行上級(jí)

23、有關(guān)規(guī)定中不嚴(yán)不細(xì)，在審核工資分配，及各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)上審核不嚴(yán)，造成薪酬分配違規(guī)違紀(jì)。崗位風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)自身思想政治、法律法規(guī)及業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)有關(guān)工資規(guī)定，在審核工資分配。及審核嚴(yán)格把關(guān)各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，堅(jiān)持原則嚴(yán)格制度，將職工的利益始終放在首位，筑起自身崗位廉政的堅(jiān)固防線。勞動(dòng)人事科副主任崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述勞動(dòng)人事科副主任工作職責(zé)：協(xié)助勞動(dòng)人事科主任做好工作，分管職業(yè)技能培訓(xùn)鑒定、勞動(dòng)防護(hù)用品的管理發(fā)放、勞動(dòng)組織及勞務(wù)市場(chǎng)的管理工作。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)：思想認(rèn)識(shí)不到位，各項(xiàng)法律法規(guī)及規(guī)章制度掌握不全面，執(zhí)行工作規(guī)范有缺失，執(zhí)行規(guī)章制度不夠嚴(yán)格，借職務(wù)之便吃拿卡要。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)

24、法律法規(guī)、規(guī)章制度和業(yè)務(wù)知識(shí)，逐步提高政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，不斷提高管理水平；善于總結(jié)工作得失，認(rèn)真履行職責(zé)，提高服務(wù)意識(shí)，始終保持高度的工作責(zé)任心；經(jīng)常進(jìn)行自查自省，不斷提高崗位風(fēng)險(xiǎn)防范能力。凡事堅(jiān)持原則，杜絕違規(guī)違紀(jì)行為。 勞動(dòng)人事科勞動(dòng)保險(xiǎn)副科長(zhǎng)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述勞動(dòng)人事科勞動(dòng)保險(xiǎn)副科長(zhǎng)工作職責(zé)：做好勞動(dòng)保險(xiǎn)的日常管理工作，確保完成下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)，負(fù)責(zé)有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)政策的貫徹落實(shí)、執(zhí)行相關(guān)待遇及政策咨詢(xún)工作。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)有：學(xué)習(xí)掌握勞動(dòng)保險(xiǎn)法規(guī)文件不夠，對(duì)違反國(guó)家及上級(jí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等有關(guān)政策的問(wèn)題重視不夠，稍有不慎容易違反集團(tuán)公司管理規(guī)定，不按照業(yè)務(wù)操作流程和工作制度辦理，產(chǎn)生不良后果

25、。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)和各項(xiàng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，建立健全檔案管理制度，嚴(yán)格遵守國(guó)家、省、市和集團(tuán)公司有關(guān)方針、政策、法規(guī)；業(yè)務(wù)辦理堅(jiān)持落實(shí)“層層責(zé)任制”，按照政策規(guī)定執(zhí)行工傷保險(xiǎn)有關(guān)待遇，防止個(gè)人說(shuō)了算；嚴(yán)守法律法規(guī)和政策底線，自覺(jué)抵制人情風(fēng)險(xiǎn)，并做好勞動(dòng)保險(xiǎn)各項(xiàng)解釋工作；自覺(jué)接受各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員的監(jiān)督，筑牢崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防線。勞動(dòng)人事科醫(yī)療保險(xiǎn)副科長(zhǎng)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述勞動(dòng)人事科醫(yī)療保險(xiǎn)副科長(zhǎng)工作職責(zé)：如實(shí)填報(bào)本單位醫(yī)療保險(xiǎn)的有關(guān)報(bào)表,及時(shí)足額繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；管理本單位參保人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人帳戶(hù)，負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)有關(guān)查詢(xún)。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)有：思想放松，對(duì)自己要求不夠嚴(yán)格，有些醫(yī)療保險(xiǎn)政

26、策宣傳不夠細(xì)；法律意識(shí)淡薄，工作不負(fù)責(zé)任。在領(lǐng)取異地醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷(xiāo)款時(shí)在簽字方面把關(guān)不嚴(yán)，容易引起糾紛或給企業(yè)造成損失。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)法律知識(shí)的學(xué)習(xí)，認(rèn)真宣傳和貫徹執(zhí)行醫(yī)療保險(xiǎn)有關(guān)政策、法規(guī)；加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和基本醫(yī)療保險(xiǎn)情況監(jiān)察檢查，對(duì)照工作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定防范長(zhǎng)效機(jī)制；認(rèn)真遵守各項(xiàng)法律法規(guī)，落實(shí)好崗位責(zé)任，做到廉潔自律。勞動(dòng)人事科勞動(dòng)保險(xiǎn)員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述勞動(dòng)人事科勞動(dòng)保險(xiǎn)員工作職責(zé)：做好工傷人員的認(rèn)定與鑒定，工病亡遺屬審核、上報(bào)及定期待遇的發(fā)放；做好1-4級(jí)傷殘人員每月傷殘津貼的發(fā)放及醫(yī)療費(fèi)用的申報(bào)和工傷、遺屬各類(lèi)報(bào)表的上報(bào)；養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移及退休人員的申報(bào)。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：忽視思

27、想政治學(xué)習(xí)，放松了對(duì)自己的要求，降低了拒腐防變能力；在工作崗位上履行職責(zé)，行使權(quán)力過(guò)程中容易出現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；用職務(wù)之便，徇私舞弊、收受賄賂；法律法規(guī)意識(shí)淡薄，不能全面維護(hù)好在職職工及每位退休人員的信息數(shù)據(jù)。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：認(rèn)真執(zhí)行集團(tuán)公司及上級(jí)有關(guān)政策和規(guī)定，把企業(yè)的工傷人員的認(rèn)定與鑒定工作落到實(shí)處；嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司文件精神，對(duì)我公司遺屬管理、醫(yī)療費(fèi)用、養(yǎng)老、工傷人員各類(lèi)報(bào)表及時(shí)上報(bào)，維護(hù)每位職工的切身利益。勞動(dòng)人事科檔案管理員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述勞動(dòng)人事科檔案管理員崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)保管職工人事檔案，為企業(yè)人事工作積累檔案史料；負(fù)責(zé)接收（收集）、鑒別、整理人事檔案材料，辦理人事檔案借閱、查閱和

28、轉(zhuǎn)遞；負(fù)責(zé)做好職工人事檔案的安全、保密、保護(hù)工作，確保人事檔案的完整與安全；應(yīng)用人事檔案現(xiàn)代化管理技術(shù)，不斷促進(jìn)人事檔案信息資源的開(kāi)發(fā)與利用；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：擅自向他人提供檔案材料或泄露檔案內(nèi)容；未向主任匯報(bào)，私自辦理單位、個(gè)人的信息檔案修改。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施有：嚴(yán)格遵守保密制度，不得擅自向他人提供檔案材料或泄露檔案內(nèi)容，不得擅自轉(zhuǎn)移、分散和銷(xiāo)毀檔案材料；熱愛(ài)本職工作，忠于職守，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，努力提高業(yè)務(wù)水平和工作能力，建立廉政談話制度，定期匯報(bào)思想，提高反腐倡廉的覺(jué)悟，提高自身素質(zhì)，杜絕請(qǐng)吃等不良現(xiàn)象。勞動(dòng)人事科工資員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述勞動(dòng)人事科工資員工作職責(zé)：

29、負(fù)責(zé)公司職工出勤情況及考勤表的審核工作;公司職工工資表、獎(jiǎng)金的做賬，及其匯總表、領(lǐng)款單的填寫(xiě)和打卡做賬工作。 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)欠缺，新的工資政策執(zhí)行不到位，使職工收入受到損失；工作要求不嚴(yán)、不細(xì)，職工工資標(biāo)準(zhǔn)待遇上發(fā)生偏差，出現(xiàn)做錯(cuò)帳現(xiàn)象。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家以及上級(jí)有關(guān)工資政策和規(guī)定，自覺(jué)抵制人情風(fēng)險(xiǎn)，確保職工待遇不受損失；嚴(yán)格依據(jù)職工的工資獎(jiǎng)金待遇標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，做到做賬有依據(jù)、賬務(wù)要透明；不斷加強(qiáng)自身的法律學(xué)習(xí)意識(shí)，積極接受職工的監(jiān)督，堅(jiān)持原則，嚴(yán)格制度，維護(hù)好職工利益。 勞動(dòng)人事科工資統(tǒng)計(jì)員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述勞動(dòng)人事科工資統(tǒng)計(jì)員的工作職責(zé)：嚴(yán)格按照統(tǒng)計(jì)法和統(tǒng)計(jì)工作政策

30、相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司工資數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作；根據(jù)公司及行業(yè)管理要求，編制相關(guān)的月度、季度、年報(bào)表，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：未按照統(tǒng)計(jì)口徑進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，造成上報(bào)數(shù)據(jù)的不一致。工作不細(xì)致，態(tài)度不端正等因素，導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不真實(shí)，給公司經(jīng)營(yíng)分析工作造成不良影響。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：增強(qiáng)法制觀念和防范意識(shí)，形成良好的內(nèi)部控制環(huán)境；健全各項(xiàng)規(guī)章制度，完善內(nèi)控的管理體系；建立健全崗位責(zé)任制，嚴(yán)格落實(shí)崗位職責(zé)，杜絕一切不廉潔行為。勞動(dòng)人事科調(diào)配員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述勞動(dòng)人事科調(diào)配員工作職責(zé)：在單位領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)勞動(dòng)法和有關(guān)現(xiàn)行勞動(dòng)合同相關(guān)政策、法規(guī)，對(duì)付煤公司職工勞動(dòng)合同的訂立、續(xù)訂、變更、解除及履行進(jìn)行操作管理；負(fù)責(zé)按照公司制定的人事管理制度，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示隨時(shí)辦理人員調(diào)動(dòng)手續(xù)；負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)公司招聘的相關(guān)要求，對(duì)本單位職工子女及退伍軍人進(jìn)行嚴(yán)格的檔案、及報(bào)名的相關(guān)手續(xù)審查，并上報(bào)集團(tuán)公司。 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：工作思想上對(duì)自己要求放松，在職工勞動(dòng)合同的訂立、續(xù)訂、變更、解除及履作中把關(guān)不嚴(yán)，致使法律風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生；在職工子女報(bào)名審查過(guò)程中容易遇到講情風(fēng)，面子風(fēng)等。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)和廉潔自律意識(shí)教育，提高認(rèn)識(shí)，嚴(yán)格遵守職業(yè)操守，將職工的切身利益放到首位，確保在勞