1、 第二部分 基層隊(duì)HSE檢查評分細(xì)則14 放射源庫被檢查單位：檢查時(shí)間 ： 年 月 日檢查得分匯總表(總分值100分)檢查項(xiàng)目名稱1.安全生產(chǎn)（HSE）責(zé)任制及HSE制度2.HSE培訓(xùn)和能力3.“三標(biāo)”建設(shè)4.危害識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及隱患排查5.變更管理6. HSE事故事件的報(bào)告分值10分10分10分15分5分5分扣分得分檢查項(xiàng)目名稱7.消防和應(yīng)急管理8.環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康管理9.現(xiàn)場設(shè)備、設(shè)施10.放射性同位素的儲存得分合計(jì)分值10分10分5分20分扣分得分1.安全生產(chǎn)（HSE）責(zé)任制及HSE制度（10分）序號檢查內(nèi)容扣分分值檢查結(jié)果1.1成立HSE領(lǐng)導(dǎo)小組，成員職責(zé)分工明確。1-21.2按照新

2、安全法的要求進(jìn)行了安全生產(chǎn)責(zé)任制的修訂，職責(zé)清晰,員工熟知崗位HSE職責(zé)，并認(rèn)真履責(zé)。1-31.3按規(guī)定開展HSE檢查和考核。1-51.4有HSE管理規(guī)章制度(庫區(qū)安全管理、巡檢、出入庫、交接班、明示牌、個(gè)人劑量監(jiān)測)完善，特種設(shè)備有操作規(guī)程。1-51.5有領(lǐng)導(dǎo)承包掛點(diǎn)制度,掛點(diǎn)活動記錄齊全。1-21.6嚴(yán)格落實(shí)HSE匯報(bào)制度，庫區(qū)異常情況及時(shí)向有關(guān)部門匯報(bào)。1-52HSE培訓(xùn)和能力（10分）序號檢查內(nèi)容扣分分值檢查結(jié)果2.1開展班組級HSE培訓(xùn)，有培訓(xùn)記錄,有對外來人員的安全教育。1-22.2班組長、保管員應(yīng)知應(yīng)會及HSE能力符合要求，開展應(yīng)知應(yīng)會考試。1-32.3全員取得HSE證。1-22

3、.4放射源保管人員應(yīng)取得輻射安全與防護(hù)培訓(xùn)合格證，證件齊全、有效。1-22.5行吊操作人員取得起重作業(yè)證, 證件齊全、有效。1-23“三標(biāo)”建設(shè)（10分）序號檢查內(nèi)容扣分分值檢查結(jié)果3.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度健全，執(zhí)行制度相關(guān)記錄齊全。1-23.2每周開展班組安全活動（講話）和會議，開展安全經(jīng)驗(yàn)分享，學(xué)習(xí)上級下發(fā)的HSE文件等，記錄齊全。1-33.3積極開展“我為安全作診斷”活動，及時(shí)報(bào)告庫區(qū)安全隱患和問題。1-23.4按照要求開展現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，現(xiàn)場整潔、安全通道暢通、輻射安全標(biāo)識明顯清晰。按規(guī)定穿戴制服、領(lǐng)用放射源時(shí)佩戴個(gè)人劑量牌和穿戴防輻射裝備。1-23.5員工崗位職責(zé)明確，熟知門禁制度

4、要求，了解輻射危害相關(guān)知識。1-23.6現(xiàn)場員工的行為安全。員工遵章守紀(jì)，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司、石油工程公司安全禁令、公司環(huán)保禁令和井控禁令以及相關(guān)制度和操作規(guī)程，無“三違”現(xiàn)象。1-23.7放射源按坑位對位存放，放射源歸位后及時(shí)蓋好蓋板。1-24.危害識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及隱患排查治理（15分）序號檢查內(nèi)容扣分分值檢查結(jié)果4.1按規(guī)定開展了周綜合檢查、交接班巡回檢查，檢查出問題有記錄，問題都得到整改和關(guān)閉。1-34.2對庫區(qū)存源和進(jìn)出情況按期盤查，帳卡物三對口。1-34.3嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)出庫區(qū)和領(lǐng)用放射源許可制度，憑部門相關(guān)憑證辦理手續(xù)，進(jìn)出人員和借還放射源手續(xù)規(guī)范。1-34.4按要求開展“我為安全作診斷

5、”安全活動，有診斷建議清單，對關(guān)鍵環(huán)節(jié)落實(shí)了管控措施。1-34.5對庫區(qū)環(huán)保重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)和承包掛點(diǎn)人進(jìn)行了掛牌公示。1-34.6對存在的主要問題未及時(shí)整改或主要問題重復(fù)發(fā)生人員要進(jìn)行問責(zé)和處罰。1-34.7按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，對排查出的隱患、問題實(shí)施了閉環(huán)管理，對一時(shí)整改不了的問題采取了相應(yīng)的預(yù)防措施。1-35.變更管理（5分）序號檢查內(nèi)容扣分分值檢查結(jié)果5.1庫區(qū)引進(jìn)新裝置、人員變更按要求落實(shí)HSE風(fēng)險(xiǎn)評估，開展安全培訓(xùn)教育及試運(yùn)行等程序，確認(rèn)合格。1-35.2庫區(qū)異常變化及時(shí)向上級進(jìn)行了匯報(bào)處理。1-36. HSE事故事件的報(bào)告（5分）序號檢查內(nèi)容扣分分值檢查結(jié)果6.1建立事故（未遂

6、事故）統(tǒng)計(jì)記錄。1-36.2對發(fā)生的事故（未遂事故）組織教育分析，落實(shí)管理提升措施。1-37.消防和應(yīng)急管理（10分）序號檢查內(nèi)容扣分分值檢查結(jié)果7.1消防器材配備齊全。1-37.2定期組織消防安全檢查，對查出的問題跟蹤落實(shí)整改。對新上崗及在崗的員工按規(guī)定內(nèi)容定期進(jìn)行消防培訓(xùn)，掌握相應(yīng)的操作技能。做好消防演練。1-37.3現(xiàn)場應(yīng)急處置卡編制符合要求，崗位人員熟悉應(yīng)急響應(yīng)及處置程序。1-37.4有應(yīng)急處置方案及演練，應(yīng)急演練記錄真實(shí)、齊全；應(yīng)急處置方案應(yīng)有應(yīng)急聯(lián)動的要求。1-37.5根據(jù)應(yīng)急處置方案，配備鉛衣、鉛鏡、滅火器、輻射監(jiān)測儀器等應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資，并建立臺帳。按要求定期對應(yīng)急設(shè)施、裝

7、備和物資進(jìn)行檢查、維護(hù)保養(yǎng)，并做好記錄。1-38.環(huán)境保護(hù)和職業(yè)衛(wèi)生管理（10分）序號檢查內(nèi)容扣分分值檢查結(jié)果8.1定期對庫區(qū)環(huán)境本底進(jìn)行監(jiān)測。1-38.2生活垃圾定點(diǎn)存放，及時(shí)清理。 1-38.31.員工勞保穿戴符合崗位要求，警衛(wèi)穿戴制服,保管員配備放射性同位素個(gè)體防護(hù)用品。2.個(gè)人防護(hù)用品有發(fā)放記錄。1-38.41.執(zhí)行崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程；2.保管員清楚借還放射源職業(yè)危害因素及防護(hù)措施。1-38.5高溫作業(yè)天氣、嚴(yán)寒天氣作業(yè)應(yīng)做好防暑降溫、防凍保溫防護(hù)工作。1-38.6保管員按規(guī)定參加職業(yè)健康檢查，檢查機(jī)構(gòu)具備相應(yīng)資質(zhì)，檢查結(jié)果書面告知本人。1-39. 現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施(5分)序號檢查內(nèi)容扣

8、分分值檢查結(jié)果9.1實(shí)體圍墻、庫房完好。院內(nèi)無火災(zāi)隱患。1-29.2視頻系統(tǒng)和紅外報(bào)警裝置每班檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。1-29.3大門、場地設(shè)置防輻射標(biāo)示齊全。1-29.4機(jī)械提升設(shè)備運(yùn)行正常，發(fā)現(xiàn)異常停用并安排檢修。1-29.5源庫大門配置雙鎖，鎖具完好。1-2 10. 放射性同位素儲存（20分）序號檢查內(nèi)容扣分分值檢查結(jié)果10.1放射性同位素庫必須編制國家建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)書（表）。1-310.2配備放射性檢測儀，庫內(nèi)值班人員嚴(yán)格執(zhí)行出入庫檢測，并記錄。1-310.3應(yīng)實(shí)行雙人雙鎖制，建立完善的儲存、領(lǐng)取、使用、歸還登記和檢查制度。嚴(yán)格履行登記、檢查制度，做到賬物相符。1-310.4執(zhí)行門禁管理，外來人員實(shí)行教育、登記制度，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入。1-310.5放射性源庫應(yīng)配備監(jiān)控、報(bào)警、檢測等設(shè)備設(shè)施。1-310.6庫區(qū)應(yīng)設(shè)置明顯的放射性標(biāo)志，應(yīng)設(shè)置有效的安全和防護(hù)設(shè)施，以及必要的防護(hù)安全聯(lián)鎖、報(bào)警裝置或工作信號設(shè)施。1-310.7依法對使用場所的環(huán)境輻射水平進(jìn)行監(jiān)測。1-310.8異地用源應(yīng)嚴(yán)格按國家法律法規(guī)執(zhí)行放射源異地使用備案制度。1-310.9外部項(xiàng)目所使用放射源應(yīng)貯存在當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門指定或認(rèn)可的源庫、移動源庫或臨時(shí)源庫內(nèi)。1-310.10移動源庫/臨時(shí)源庫應(yīng)建立