1、農(nóng)糧產(chǎn)品生產(chǎn)履歷集團(tuán)驗證內(nèi)部稽核表 1( 范例 )農(nóng)糧產(chǎn)品生產(chǎn)履歷集團(tuán)驗證內(nèi)部稽核表1（範(fàn)例）總部名稱總部代表人總部地址總部聯(lián)絡(luò)方式作物種類集團(tuán)內(nèi)成員總數(shù)集團(tuán)內(nèi)種植筆數(shù)集貨、出貨管理人資訊管理人稽核時間年月日時時會同稽核人稽核員農(nóng)糧產(chǎn)品生產(chǎn)履歷集團(tuán)驗證內(nèi)部稽核表2（範(fàn)例）檢查項目結(jié)果 ( 請勾選 )勾其他者請於本欄填寫原因一 1. 總部成員是否充分瞭解栽培品、項之良好農(nóng)業(yè)規(guī)範(fàn)（ Taiwan是否其他生Good Agricultural Practice）產(chǎn)2. 總部成員是否依照良好農(nóng)業(yè)規(guī)基是否其他準(zhǔn)範(fàn)訂定誓約書1.是否記錄生產(chǎn)日誌是否其他2.生產(chǎn)日誌內(nèi)容是否依循良好農(nóng)是否其他業(yè)規(guī)範(fàn)3.是否留存

2、苗木採購單據(jù)及來源是否其他記錄4.是否確認(rèn)肥料、堆肥、土壤改良資材成分並保留購買單據(jù)是否其他5.是否留存肥料、堆肥、土壤改良二資材出、入庫管理記錄是否其他、6.是否有施肥管理記錄是否其他生產(chǎn) 7. 是否確認(rèn)防治資材成分並保留日是否其他購買單據(jù)誌8.是否留存防治資材出 、入庫管理是否其他記錄9. 是否依據(jù)良好農(nóng)業(yè)規(guī)範(fàn)防治曆是否其他掌握防治時期並適當(dāng)進(jìn)行防治10. 是否依照推薦藥劑之使用標(biāo)準(zhǔn)是否其他施用11. 是否有農(nóng)藥使用紀(jì)錄是否其他12. 是否定期參加農(nóng)藥使用相關(guān)講是否其他習(xí)檢查項目結(jié)果 ( 請勾選 )勾其他者請於本欄填寫原因1. 總部、農(nóng)場是否鄰近可就近指導(dǎo) 是否其他2. 農(nóng)場有無環(huán)境污染有

3、無其他3. 農(nóng)場是否通過水源檢測是否其他三、4.農(nóng)場是否通過土壤檢測是否其他農(nóng)場5.農(nóng)產(chǎn)品有無檢驗報告有無其他環(huán) 6. 農(nóng)場廢棄物是否已分類 、回收及境存放於規(guī)定的場所是否其他與7.在展開收穫作業(yè)之前 ，是否確認(rèn)衛(wèi)是否其他過作業(yè)人員的衛(wèi)生習(xí)慣生8. 作業(yè)用具、機(jī)械是否整潔是否其他9. 收穫器具是否避免土壤的附著是否其他10. 搬運(yùn)車輛是否定期清洗、乾燥 是否其他四 1. 是否記錄收穫?cè)掌?、栽培農(nóng)場名是否其他、稱、作業(yè)人員並妥善保存包裝2.貯藏環(huán)境是否定期維護(hù)管理是否其他出貨3.包裝資材是否定期維護(hù)管理是否其他作業(yè)4.搬運(yùn)車輛是否定期維修檢查是否其他五 1. 各項紙本紀(jì)錄內(nèi)容是否與電腦、登錄資訊相符是否其他資訊2. 是否保持連續(xù)3 個月以上紀(jì)錄管並登錄農(nóng)糧產(chǎn)品產(chǎn)銷履歷資訊 是否其他理系統(tǒng)農(nóng)糧產(chǎn)品生產(chǎn)履歷集團(tuán)驗證內(nèi)部稽核表3（範(fàn)例）內(nèi)部稽核總結(jié)果：符合不符合不符合事項說明（請分