1、飛亞手袋制品有限公司品質(zhì)部門質(zhì)量控制流程質(zhì)量控制管理制度 文件編號(hào) : Q/FYSD2015版本號(hào)：A 受控號(hào)：第一章 總則第一條 為貫徹落實(shí)“精心制造，依產(chǎn)品質(zhì)量謀求企業(yè)發(fā)展；嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，以持續(xù)改進(jìn)滿足顧客需求?！?的公司質(zhì)量方針，提高公司質(zhì)量管理工作水平，加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制，不斷提高公司產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本制度。第二條 本制度適用于所有產(chǎn)品的質(zhì)量管理工作。第三條 各部門必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。第二章 質(zhì)量責(zé)任第四條 總經(jīng)理負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家質(zhì)量方針、法律法規(guī)及相關(guān)政策，負(fù)責(zé)向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，營(yíng)造一個(gè)全員參與的內(nèi)部環(huán)境；對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理

2、負(fù)責(zé)，確保整個(gè)組織關(guān)注顧客要求。第五條 總經(jīng)理負(fù)對(duì)本公司執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)和公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。第六條 生產(chǎn)技術(shù)部主要負(fù)責(zé)從設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)條件、物資保證、計(jì)劃調(diào)度、技改措施及現(xiàn)場(chǎng)管理等方面來保證產(chǎn)品質(zhì)量。第七條 業(yè)務(wù)部按合同要求提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，廣泛收集顧客意見。第八條 財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量成本管理，按期報(bào)告質(zhì)量成本控制效果。第九條 綜合管理部負(fù)責(zé)人力資源保障，確保各部門各崗位人力資源合理配置，一線操作者經(jīng)資格確認(rèn)或培訓(xùn)合格后持證上崗，生產(chǎn)技術(shù)部協(xié)助綜合管理部做好各類人員崗位培訓(xùn)，確保上崗員工熟練掌握操作方法，認(rèn)真執(zhí)行操作規(guī)程和工藝技術(shù)文件要求，嚴(yán)格工序控制，確保各類人員的技

3、能水平能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制要求。第九條 各部門加強(qiáng)協(xié)調(diào)，確保生產(chǎn)、周轉(zhuǎn)、貯存、包裝、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制。第十條 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的員工對(duì)自己所從事的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。第三章 質(zhì)量目標(biāo)管理第十一條 質(zhì)量控制目標(biāo)1、實(shí)現(xiàn)全年無重大質(zhì)量事故；2、產(chǎn)品各工序一次交驗(yàn)合格率分別達(dá)到（1） 裁斷100%；（2） 鏟邊100%；（3） 油邊100%；（4） 產(chǎn)品工序一次交驗(yàn)合格率達(dá)到96.05%。3、產(chǎn)品出廠合格率100%。第十二條 檢驗(yàn)員每月根據(jù)操作者填寫的交驗(yàn)單和檢驗(yàn)臺(tái)帳，按產(chǎn)品分類統(tǒng)計(jì)一次交驗(yàn)合格率后報(bào)檢驗(yàn)組長(zhǎng)，由檢驗(yàn)組長(zhǎng)匯總整理，并按月計(jì)算公司一次交驗(yàn)合格率完成情況，分析未達(dá)到月度質(zhì)

4、量目標(biāo)的原因，提出解決措施或發(fā)出糾正預(yù)防措施通知單。第十三條 產(chǎn)品驗(yàn)收合格率由品質(zhì)部按月向顧客收集統(tǒng)計(jì)，并報(bào)告總經(jīng)理。第四章 來料檢驗(yàn)第十四條 原材料定購(gòu)一般應(yīng)按照公司原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，也可按國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，對(duì)于既無國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)也無行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原材料，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，可按生產(chǎn)廠家的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)訂貨，但在訂貨的同時(shí)必須向生產(chǎn)廠家索取質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法。顧客來料按顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，自備料須征詢顧客意見或滿足顧客對(duì)材料質(zhì)量的要求，補(bǔ)料或材料代用須征得顧客同意。第十五條 每批原材料進(jìn)廠時(shí)必須附有產(chǎn)品質(zhì)量合格證，必要時(shí)須提供化驗(yàn)單，否則進(jìn)貨檢驗(yàn)員有權(quán)拒絕驗(yàn)收，原材料的質(zhì)量合格證明文件由進(jìn)貨檢驗(yàn)員存檔

5、備案。第十六條 對(duì)于進(jìn)口材料，必須附有口岸商檢質(zhì)量檢驗(yàn)合格證和生產(chǎn)廠家質(zhì)量證明，在無質(zhì)量證明而又不具備檢驗(yàn)手段時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)部填寫例外放行申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)貨檢驗(yàn)員方可例外放行并允許其投入使用。第十七條 對(duì)于各種進(jìn)廠材料的質(zhì)量證明文件，質(zhì)量部門應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)保管并建立進(jìn)貨物資檢驗(yàn)臺(tái)帳，臺(tái)帳應(yīng)如實(shí)記錄原材料名稱、進(jìn)貨數(shù)量、批次號(hào)、進(jìn)廠日期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供貨廠商、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。第十八條 對(duì)于需要進(jìn)行理化分析的原材料，在其入庫(kù)前由生產(chǎn)技術(shù)部及時(shí)通知檢驗(yàn)組進(jìn)行取樣分析。未經(jīng)質(zhì)量部門檢驗(yàn)的原材料倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕接收。第五章 過程質(zhì)量控制第十九條 生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中要嚴(yán)格監(jiān)控質(zhì)量，做到“四不”：即不合

6、格的材料不投產(chǎn)，不合格的制品不轉(zhuǎn)序，不合格的零件不組裝，不合格的成品不入庫(kù)。要加強(qiáng)過程監(jiān)督檢查，發(fā)展異常及時(shí)處理，防止質(zhì)量損失進(jìn)一步擴(kuò)大。第二十條 為保障過程質(zhì)量，生產(chǎn)班組和工藝技術(shù)部門應(yīng)加強(qiáng)工藝管理，要不斷地提高工藝質(zhì)量、強(qiáng)化工藝紀(jì)律，做好工藝文件的控制、工藝更改的控制、特殊工序的控制、不合格品控制、工藝狀態(tài)的驗(yàn)證等工作，使生產(chǎn)過程處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)，從源頭上預(yù)防和減少不合格品的產(chǎn)生。第二十一條 生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制實(shí)行三檢制：自檢、互檢和專檢。1、自檢：由各班組內(nèi)部按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本班組生產(chǎn)加工對(duì)象進(jìn)行檢驗(yàn)把關(guān)，確保操作者自己加工的產(chǎn)品質(zhì)量合格，班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)本班組在制品進(jìn)行巡檢，確保不合格品

7、不轉(zhuǎn)序。2、互檢：除同班組員工之間實(shí)施互檢外，各班組之間實(shí)施下道工序?qū)ι系拦ば蛄鬓D(zhuǎn)的制品進(jìn)行檢驗(yàn)把關(guān)，確保不合格品不繼續(xù)生產(chǎn)，防止質(zhì)量損失進(jìn)一步擴(kuò)大。3、專檢：由專職檢驗(yàn)員對(duì)在制品、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)把關(guān)，進(jìn)一步保證不合格品不轉(zhuǎn)序，不入庫(kù)，不出廠。第二十二條 生產(chǎn)過程交驗(yàn)規(guī)定1、投產(chǎn)數(shù)量在三件以內(nèi)的，操作者應(yīng)在完成產(chǎn)品加工任務(wù)后提交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)；加工的制品數(shù)量在三件（含三件）以上的批量生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)在完成本工序首件加工任務(wù)后提交專檢，確認(rèn)合格后方可繼續(xù)加工，以防止出現(xiàn)批量報(bào)廢。2、在自檢和互檢中發(fā)現(xiàn)異常又無法確認(rèn)是否合格時(shí)應(yīng)及時(shí)提交專檢。3、在制品轉(zhuǎn)工序時(shí)應(yīng)及時(shí)提交專檢。4、所有工序加工完畢的最終

8、產(chǎn)品應(yīng)提交成品檢驗(yàn)員進(jìn)行專檢。第二十三條 異常情況的處理規(guī)定1、生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象應(yīng)及時(shí)將信息反饋給生產(chǎn)主管處理，生產(chǎn)主管不能解決的應(yīng)立即停止生產(chǎn)并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理，待異常情況排除后方可繼續(xù)生產(chǎn)。2、技術(shù)、質(zhì)量檢驗(yàn)人員在抽查中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)將存在的問題反饋給生產(chǎn)主管和質(zhì)量主管，如因工藝、設(shè)備問題導(dǎo)致異常情況無法處理時(shí)，技術(shù)、質(zhì)檢人員有權(quán)責(zé)令停止生產(chǎn)，并及時(shí)向生產(chǎn)主管報(bào)告，待異常情況排除后方可繼續(xù)生產(chǎn)。3、發(fā)現(xiàn)異常問題的原因時(shí)，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)解決，以減少停工損失。4、重大質(zhì)量事故發(fā)生時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)主管或質(zhì)量主管組織處理，也可直接報(bào)告總經(jīng)理處理。第二十四條 生產(chǎn)

9、過程中關(guān)于不合格品的賠償規(guī)定1、生產(chǎn)過程中非人為因素產(chǎn)生不合格品，不得追究操作者責(zé)任。2、由于操作者人為原因造成的不合格品，操作者自檢發(fā)現(xiàn)并提交專檢隔離處理的，按第八章規(guī)定賠償不合格品損失。3、互檢中發(fā)現(xiàn)上道工序造成的不合格品（不論是否屬于操作者人為因素造成），對(duì)操作者每次罰款20元。4、自檢和互檢均發(fā)生錯(cuò)檢、漏檢，經(jīng)專檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的，則對(duì)相關(guān)責(zé)任人每次罰款20元。5、產(chǎn)品出廠后因質(zhì)量不合格被用戶退貨或讓步接收使用的，對(duì)操作者、互檢人和專檢人每次各罰款20元。第六章 成品質(zhì)量控制第二十五條 成品檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)照“生產(chǎn)工序卡”和“工序質(zhì)量記錄卡”審核各工序檢驗(yàn)情況，并對(duì)最后一道工序送檢項(xiàng)目進(jìn)行逐項(xiàng)檢驗(yàn)，

10、合格品填寫質(zhì)量證明文件，顧客有要求時(shí)提供必要的試驗(yàn)報(bào)告和檢測(cè)報(bào)告，符合要求后方可由生產(chǎn)調(diào)度組織進(jìn)行包裝防護(hù)，并通知檢驗(yàn)員監(jiān)督產(chǎn)品包裝防護(hù)是否符合規(guī)定要求，產(chǎn)品包裝完畢及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，同時(shí)將入庫(kù)單第一聯(lián)提交業(yè)務(wù)部。業(yè)務(wù)部收到產(chǎn)品入庫(kù)單后，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品交付時(shí)間要求辦理提貨手續(xù)、組織產(chǎn)品發(fā)運(yùn)工作。第二十六條 對(duì)于庫(kù)存產(chǎn)品出廠前應(yīng)由發(fā)貨人向成品檢驗(yàn)員提交復(fù)檢，復(fù)檢合格品方可發(fā)貨，不合格品按不合格品處理程序處理。第二十七條 不合格品讓步接收的，應(yīng)注明不合格品特征，分析不合格品產(chǎn)生原因，由生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)主管與顧客溝通后，顧客同意讓步接收的，應(yīng)在不合格品通知單上予以說明（注明溝通日期及客戶單位聯(lián)系人并征得顧

11、客同意讓步接收），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可放行，同時(shí)提供產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告單，注明不合格品名稱、特征、數(shù)量、產(chǎn)品批次、不合格品單號(hào)、放行人、批準(zhǔn)人及放行日期等，以便于追索。第七章 產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)管理第二十八條 業(yè)務(wù)部應(yīng)建立客戶服務(wù)管理制度，制訂客戶服務(wù)計(jì)劃，定期進(jìn)行客戶回訪活動(dòng)。第二十九條 對(duì)客戶回訪活動(dòng)主要包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容和事項(xiàng)。1、向客戶征詢其對(duì)產(chǎn)品的批評(píng)、建議、希望和申述。2、幫助客戶解決其在使用產(chǎn)品過程中出現(xiàn)的技術(shù)、質(zhì)量問題。3、及時(shí)向客戶介紹和提供新產(chǎn)品和質(zhì)量改進(jìn)信息。4、通過對(duì)客戶的了解，深入調(diào)查研究產(chǎn)品在各個(gè)市場(chǎng)區(qū)域的銷售狀況，掌握市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求與變化。5、及時(shí)做好產(chǎn)品質(zhì)量信息

12、的收集與反饋工作，合理提出產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的建議與意見。第三十條 對(duì)客戶投訴事件的處理1、業(yè)務(wù)部或其它部門接到客戶投訴反映產(chǎn)品質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)產(chǎn)即查明相關(guān)資料（訂單編號(hào)、產(chǎn)品名稱、工作令號(hào)、圖號(hào)、投產(chǎn)數(shù)量和金額、發(fā)貨日期、客戶要求、產(chǎn)品工藝技術(shù)方案和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），填寫“客戶投訴處理表”，報(bào)送部門主管簽署處理意見。2、業(yè)務(wù)部或其它部門將“客戶投訴處理表”傳遞至相關(guān)部門，并會(huì)同相關(guān)部門（工藝技術(shù)、質(zhì)量管理、生產(chǎn)班組等）進(jìn)行質(zhì)量問題調(diào)查分析，認(rèn)定責(zé)任部門和責(zé)任人，查明產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因，提出解決問題的措施，編制質(zhì)量事故分析報(bào)告，跟蹤檢查質(zhì)量問題糾正措施完成情況及評(píng)估實(shí)施效果，并報(bào)告部門主管、相關(guān)部門和總經(jīng)理

13、。3、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將擬訂的質(zhì)量問題分析報(bào)告及解決措施與客戶溝通，得到顧客認(rèn)可后，由責(zé)任部門實(shí)施糾正措施，業(yè)務(wù)部跟蹤驗(yàn)證并將實(shí)施結(jié)果通報(bào)客戶單位、相關(guān)部門和總經(jīng)理，防止今后出現(xiàn)類似問題。4、對(duì)質(zhì)量責(zé)任人的處罰，按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5、當(dāng)質(zhì)量分析會(huì)認(rèn)定客戶投訴不成立時(shí)，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行溝通，以消除客戶誤解。第三十一條 售后產(chǎn)品質(zhì)量意見征詢與處理1、每批產(chǎn)品出廠前，應(yīng)由業(yè)務(wù)部會(huì)同相關(guān)部門編制“產(chǎn)品質(zhì)量意見征詢表”，并隨同產(chǎn)品合格證交給客戶。2、業(yè)務(wù)部在對(duì)客戶回訪時(shí)，將客戶對(duì)產(chǎn)品的使用意見、質(zhì)量要求和改進(jìn)建議填至“產(chǎn)品質(zhì)量意見征詢表”中，并請(qǐng)客戶簽名確認(rèn)。3、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)調(diào)查市場(chǎng)上同類產(chǎn)品、替代品、

14、新產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、競(jìng)爭(zhēng)能力等情況，并提供對(duì)比分析報(bào)告，查找產(chǎn)品質(zhì)量等方面的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)，提供改進(jìn)建議。4、業(yè)務(wù)部定期收集、整理、分析“產(chǎn)品質(zhì)量意見征詢表”。及時(shí)反饋給主管和相關(guān)部門，必要時(shí)召開質(zhì)量分析會(huì)，針對(duì)客戶提出的意見進(jìn)行討論分析，制定改進(jìn)措施，完善質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量。第八章 質(zhì)量考核處理辦法第三十二條 每月凡產(chǎn)品因設(shè)計(jì)、投料、加工、包裝防護(hù)不當(dāng)而造成返工、返修和報(bào)廢的質(zhì)量損失（按直接經(jīng)濟(jì)損失計(jì)算，包括直接人工損失、直接材料損失和外部質(zhì)量損失之和），責(zé)任人承擔(dān)15%；質(zhì)量損失在5000元以上的重大質(zhì)量事故，責(zé)任人承擔(dān)20%。材料損失和人工損失由財(cái)務(wù)室按公司成本管理規(guī)定執(zhí)行，外部質(zhì)量損失

15、按實(shí)際發(fā)生額計(jì)算（包括退換貨損失、補(bǔ)廢損失、顧客索賠損失、返工損失、返修損失等）。第三十三條 加強(qiáng)產(chǎn)品檢驗(yàn)，凡具備交驗(yàn)條件的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)檢驗(yàn)，嚴(yán)禁延期檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員對(duì)錯(cuò)檢、漏檢承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。1、因錯(cuò)檢、漏檢造成質(zhì)量損失的，每次扣除責(zé)任人20元。2、凡部件完工后不經(jīng)檢查而流入下道工序的，每次扣除相關(guān)操作員20元。3、檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題而未開具“不合格品通知單”的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次扣除20元。4、嚴(yán)禁擅自更改工藝技術(shù)文件、不合格品通知單、工藝流程卡、檢驗(yàn)記錄、入庫(kù)單等質(zhì)量技術(shù)文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予責(zé)任人100元罰款。第三十四條 凡產(chǎn)品出廠后用戶反映無裝箱單、漏裝、錯(cuò)裝產(chǎn)品的，每次扣除責(zé)任人20元

16、罰款。第三十五條 凡月度質(zhì)量合格率低于規(guī)定要求的，每低一個(gè)百分點(diǎn)，扣除操作者10元當(dāng)月質(zhì)量獎(jiǎng)。第三十六條 凡當(dāng)月造成一次批量報(bào)廢3件（含3件）以上的，扣除責(zé)任人當(dāng)月質(zhì)量獎(jiǎng)50元，出現(xiàn)兩次批量報(bào)廢的扣除100元，出現(xiàn)三次批量報(bào)廢的扣除200元并對(duì)責(zé)任人予以待崗處理，甚至解除勞動(dòng)合同。第三十七條凡造成重大質(zhì)量事故的（一次性質(zhì)量損失達(dá)到5000元以上的），一次性扣除責(zé)任人1000元2000元，并追究責(zé)任部門主管的責(zé)任。第三十八條 以往規(guī)定與本文件不一致的，按本文件執(zhí)行。第三十九條 本文件自2014年9月1日起實(shí)施。附表1：月度產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表(2014-1)附表2：月度產(chǎn)品工時(shí)完成情況統(tǒng)計(jì)表(2014

17、-2)附表3：月度產(chǎn)品質(zhì)量損失考核記錄（2014-3）附加說明：本文件的提出單位綜合管理部本文件的主要起草單位品質(zhì)部擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 月份產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表（2014-1） 班組 填表日期: 年 月 日 單位:元姓 名產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品型號(hào)平均一次交驗(yàn)合格率(%)平均廢品率(%)交驗(yàn)數(shù)量(件)合格數(shù)量(件)一次交驗(yàn)合格率(%)報(bào)廢數(shù)量廢品率報(bào)廢損失金額交驗(yàn)數(shù)量(件)合格數(shù)量(件)一次交驗(yàn)合格率(%)報(bào)廢數(shù)量廢品率報(bào)廢損失金額交驗(yàn)數(shù)量(件)合格數(shù)量(件)一次交驗(yàn)合格率(%)報(bào)廢數(shù)量廢品率報(bào)廢損失金額合 計(jì) 月份產(chǎn)品工時(shí)完成情況統(tǒng)計(jì)表（2014-2） 班組 填表日期: 年 月 日 單位:元姓 名產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品型號(hào)平均工時(shí)合格率(%)平均工時(shí)廢品率(%)完工工時(shí)(h)合格工時(shí)(h)返工/返修工時(shí)(h)返工/返修工時(shí)值廢品工時(shí)(h)廢品工