1、系統(tǒng)權(quán)限管理辦法Beta1.0基于從后臺系統(tǒng)的復(fù)雜性、安全性、多角色參與操作管理等方面考慮，對于現(xiàn)有的系統(tǒng)后臺的權(quán)限重新梳理后，和產(chǎn)品中心相關(guān)人員確認(rèn)后，擬定以下管理辦法，此方法有待于和各業(yè)務(wù)方進行確認(rèn)后得以實施。目錄系統(tǒng)權(quán)限管理辦法Beta1.01系統(tǒng)權(quán)限管理辦法2一、目的2二、范圍2三、權(quán)限設(shè)定2四、權(quán)限申請2系統(tǒng)權(quán)限管理辦法一、 目的為確保有效管理公司各職位之后臺系統(tǒng)權(quán)限，以確保數(shù)據(jù)正確性，并分清權(quán)責(zé)，以便在數(shù)據(jù)異常時有跡可循，進而達到管理之目的。二、 范圍公司使用后臺系統(tǒng)的所有人員，以及各銀行和監(jiān)管方需要使用系統(tǒng)的人員。三、 權(quán)限設(shè)定3.1 系統(tǒng)設(shè)有“超級管理員”（產(chǎn)品中心）、系統(tǒng)管理

2、員（各一級部門系統(tǒng)管理員）。超級管理員系統(tǒng)管理員。超級管理員設(shè)置各部門系統(tǒng)權(quán)限，并配置各系統(tǒng)管理員權(quán)限。3.2 所有職能工作權(quán)限已由產(chǎn)品中心根據(jù)業(yè)務(wù)需求在系統(tǒng)中設(shè)定，需使用時按系統(tǒng)中相應(yīng)職能進行申請。四、權(quán)限申請4.1 部門權(quán)限申請部門權(quán)限申請須由申請部門填寫部門系統(tǒng)權(quán)限申請表，后經(jīng)一級部門總監(jiān)（總經(jīng)理）簽字確認(rèn)后，交由產(chǎn)品中心備案，并由“超級管理員”添加或修改相應(yīng)權(quán)限。4.2 個人權(quán)限申請4.2.1 未有權(quán)限者未有權(quán)限者（含新進人員）申請權(quán)限需提交權(quán)限申請表，注明其登錄名、職務(wù)、所屬部門、開通時間等以及新用戶等信息，需有增/刪部分明細(xì)。4.2.2 有權(quán)限者已有權(quán)限者需要變更權(quán)限時，申請人依需

3、求，注明需增加或刪除的系統(tǒng)作業(yè)及其對應(yīng)詳細(xì)功能。4.2.3 直接上司審核由申請人的直接上司確認(rèn)其需求，并在“直接領(lǐng)導(dǎo)意見”一欄簽字確認(rèn)。4.2.4 一級部門主管核準(zhǔn)申請人將直接上級簽字后的權(quán)限申請表交由部門主管核準(zhǔn)后，再請求各部門系統(tǒng)管理員進行權(quán)限配置。4.2.5 權(quán)限設(shè)置權(quán)限管理員依照已審批通過的申請表內(nèi)容進行相應(yīng)權(quán)限的配置，完成后需在申請表簽字確認(rèn)。4.2.6申請人確認(rèn)設(shè)置權(quán)限完畢后，郵件通知申請人確認(rèn)，確認(rèn)后申請人通過郵件形式進行確認(rèn)回復(fù)。4.2.7權(quán)限備案系統(tǒng)權(quán)限申請表由各系統(tǒng)管理員歸檔，并登記維護權(quán)限申請記錄表，定期輸出給產(chǎn)品中心（超級管理員）進行備案。4.3 授權(quán)權(quán)限管理在各個系統(tǒng)

4、、各部門職能（角色）都已劃分清晰的前提下，將現(xiàn)有的權(quán)限配置權(quán)限進行下放，下放給各部門系統(tǒng)管理員進行統(tǒng)一配置，從而保證工作的高效流轉(zhuǎn)和統(tǒng)一管理。4.3.1 設(shè)定系統(tǒng)管理員 系統(tǒng)管理員需由部門一級領(lǐng)導(dǎo)選定，需對本部門所使用的系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程有足夠的了解，有一定的計算機基礎(chǔ)。由部門高管確認(rèn)后，報備產(chǎn)品中心。由超級管理員配置各部門系統(tǒng)管理員權(quán)限。4.3.2 部門權(quán)限設(shè)定部門權(quán)限設(shè)定由超級管理員完成，具體流程參考【4.1 部門權(quán)限申請】。4.3.3 各部門個人權(quán)限申請 部門權(quán)限設(shè)定好后，各系統(tǒng)管理員所修改的權(quán)限僅限于申請設(shè)定的權(quán)限范圍內(nèi)，具體請參照【4.2個人權(quán)限申請】規(guī)則執(zhí)行。以上管理辦法為新系統(tǒng)后臺上線后，與各業(yè)務(wù)部門確認(rèn)