1、隱患排查治理安全管理制度1 目的為了貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，切實(shí)落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，進(jìn)一步做好安全隱患排查治理工作，及時(shí)排查、消除事故隱患，有效防范和減少事故，切實(shí)執(zhí)行隱患排查“層層負(fù)責(zé)、人人有責(zé)、各負(fù)其責(zé)”的管理思路，根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則及省雙控機(jī)制建設(shè)要求，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，制定本制度。2 適用范圍本制度適用于企業(yè)管轄范圍內(nèi)隱患排查治理全過程。3 名詞解釋3.1事故隱患指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安

2、全行為和管理上的缺陷。3.2隱患排查清單指根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估結(jié)果及企業(yè)實(shí)際情況，結(jié)合企業(yè)使用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等編制的用于指導(dǎo)員工開展隱患排查的指導(dǎo)性清單。3.3事故隱患級(jí)別：事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴(yán)重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。3.3.1一般事故隱患，是指能夠及時(shí)整改，不足以造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的隱患。對(duì)于一般事故隱患，可按照隱患治理的負(fù)責(zé)單位，分為班組級(jí)、車間/部門級(jí)、企業(yè)級(jí)。3.3.2重大事故隱患，是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失的隱患。4 職責(zé)4.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)保證隱患治理的資金投入，及時(shí)掌握重

3、大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關(guān)部門制定有效的防范措施，并明確分管負(fù)責(zé)人。4.2安全科是安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司級(jí)隱患排查清單（附表1）的具體編制工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門各類隱患排查治理的執(zhí)行情況。4.3各部門負(fù)責(zé)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估與分級(jí)管控結(jié)果編制轄區(qū)范圍內(nèi)的隱患排查清單，并監(jiān)督轄區(qū)范圍責(zé)任人員對(duì)隱患排查的落實(shí)情況。4.4各隱患排查責(zé)任人員負(fù)責(zé)按照隱患排查清單周期要求，落實(shí)隱患排查，確保安全生產(chǎn)。5 基本要求5.1隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)工作，是雙控機(jī)制建設(shè)及企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求的重點(diǎn)內(nèi)容，企業(yè)各級(jí)責(zé)任人員要明確職責(zé)，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消除各類安全生

4、產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生產(chǎn)。5.2隱患治理要做到方案科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)、責(zé)任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。6 隱患排查方式及頻次6.1日常隱患排查：各崗位員工按照各自的安全生產(chǎn)職責(zé)，落實(shí)班前、班中檢查，確保正常生產(chǎn)。6.2綜合隱患排查：由安全科牽頭組織相關(guān)職能部門開展，每季度至少組織一次綜合性安全檢查。6.3專業(yè)性隱患排查：由設(shè)備、技術(shù)、生產(chǎn)等專業(yè)職能部門開展，每半年至少組織一次，可與綜合性隱患排查結(jié)合進(jìn)行。6.4季節(jié)性隱患排查：由安全科牽頭組織開展，主要包括：6.4.1春季以防雷、防靜電、防解

5、凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；6.4.2夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；6.4.3秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；6.4.4冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。6.5重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查：由安全科組織開展在重大活動(dòng)和法定節(jié)假日前開展專項(xiàng)隱患排查。6.6事故類比隱患排查：由安全科組織相關(guān)部門對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后進(jìn)行舉一反三的安全檢查，防止類似事故在企業(yè)內(nèi)發(fā)生。6.7隱患排查治理體系專項(xiàng)隱患排查：各相關(guān)部門根據(jù)編制的隱患排查清單，按照職責(zé)范圍進(jìn)行專項(xiàng)隱患排查，其中主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織參加一次，安全科每旬至少組織一次，車間每周至少組

6、織一次，班組每天組織一次。7 隱患整改與上報(bào)7.1隱患整改7.1.1企業(yè)開展各類隱患排查時(shí)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題/隱患如實(shí)記錄，形成隱患排查記錄及整改通知單（附表2），明確“五定”，及時(shí)消除隱患。7.1.2強(qiáng)化閉環(huán)管理，所有隱患必須安排專人進(jìn)行復(fù)查，并對(duì)復(fù)查結(jié)果負(fù)責(zé)，防止出現(xiàn)“查而不改”現(xiàn)象。7.2隱患上報(bào)7.2.1一般隱患，由各部門按月統(tǒng)計(jì)隱患排查記錄單，形成隱患治理信息臺(tái)賬（附表3），并于次月5日前報(bào)安全科。對(duì)于不能立即組織整改或整改難度較大的，應(yīng)立即采取控制措施并實(shí)時(shí)上報(bào)，防止隱患無法及時(shí)整改而發(fā)生安全事故。7.2.2擁有“隱患排查治理信息系統(tǒng)”手機(jī)終端的員工負(fù)責(zé)每周向系統(tǒng)上報(bào)企業(yè)隱患排查治理信

7、息，確保完成率。7.2.3對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)除依照上條規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向上級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。8 相關(guān)文件附件1：隱患排查清單附件2：隱患排查記錄及整改通知單附件3：隱患治理信息臺(tái)賬9 附則本制度自下發(fā)之日起實(shí)施，原有制度同時(shí)廢止。附表1：隱患排查清單序號(hào)隱患類別排查內(nèi)容排查周期責(zé)任部門責(zé)任人附表2：隱患排查記錄及整改通知單檢查日期： 年 月 日檢查類別組織檢查人記錄人車間或部位參加人員簽名檢查情況及存在問題處理措施及意見復(fù)查人：復(fù)查結(jié)果注: 1、檢查類別包