1、質(zhì)量管理體系支持性文件編寫培訓(xùn)教材,編制：質(zhì)量部 2014年02月,體系文件編寫知識,質(zhì)量管理中體系文件分4級進行建立(實際3級） 1級 質(zhì)量手冊 2級 程序文件 3級 規(guī)章規(guī)范 4級 各種支持各程序及規(guī)范的報表（一般不算在范圍內(nèi)）,質(zhì)量管理體系支持性文件編寫,LH/ZS綱領(lǐng)性文件，反映組織的質(zhì)量理念和方針，組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限,LH/CX，支持性文件，規(guī)定工作的程序及方法,指導(dǎo)性文件，作業(yè)要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等具體,運行證據(jù)，記錄各項活動的實際狀況,一級文件,二級文件,三級文件,ISO9000體系要求,質(zhì)量 手冊,程序文件,作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 管理文件、外來文件等,記錄、表格、標(biāo)簽等,質(zhì)量方針和

2、質(zhì)量目標(biāo),特殊文件,體系文件編寫知識,程序書編寫 程序書編寫的基本要求； 程序書編寫的文字要求； 程序書內(nèi)容的框架； 如何繪制程序文件流程圖 程序書編寫的要求基礎(chǔ)要求 G系統(tǒng)性；應(yīng)對質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)進行策劃，要求覆蓋ISO9001全部相關(guān)要素的要求和規(guī)定，具體等質(zhì)量手冊定下來，才能確定有哪些需編程序,體系文件編寫知識,符合性； 1、應(yīng)符合ISO9000標(biāo)準(zhǔn)條款的要求； 2、應(yīng)符合本公司流程的實際情況。應(yīng)以滿足實際需要為度，而不是越多越嚴(yán)就越好，要適度。 3、通過清楚、準(zhǔn)確、全面、簡單扼要的表達方式，實現(xiàn)唯一的理解，所有文件的規(guī)定都應(yīng)保證在實際工作中能完全做到；,體系文件編寫知識,協(xié)調(diào)性； 1、

3、 文件和文件之間應(yīng)相互協(xié)調(diào)，避免產(chǎn)生不一致的地方，從整體上結(jié)構(gòu)針對編寫具體某一文件來說，應(yīng)緊扣該文件的目的和范圍，盡量不要敘述不在該文件范圍內(nèi)的活動。 2、 應(yīng)認(rèn)真處理好各種過程的接口，避免不協(xié)調(diào)或職責(zé)不清。 二、程序書編寫要求文字部分 職責(zé)分明，語氣肯定（避免用“大致上”、“基本上”、“可能”、“也許”之類詞語）；結(jié)構(gòu)清晰、文字簡明、文風(fēng)一致。；遵循“最簡單、最易懂”原則編寫各類文件,體系文件編寫知識,三、程序文件的編制框架 -目的：說明為什么開展該項活動。 -范圍：說明活動涉及的（產(chǎn)品、項目、過程、活動）范圍。 -職責(zé)：說明活動的管理和執(zhí)行、驗證人員的職責(zé)。 -定義：說明文件中使用的專有之

4、名詞、縮寫。 -作業(yè)內(nèi)容：流程步驟的詳細(xì)文字說明。 - -流程圖：使用統(tǒng)一的符號，以圖解方式說明流程。 -相關(guān)文件：列出支持本程序的第二、第三層文件。 -相關(guān)表單：列出支持本程序的第四層文件（表單）。,體系文件編寫知識,記錄控制程序 TW/SH02.4 .02 2012 目的和范圍 本程序規(guī)定了記錄的編制、分類、標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保留和處置的要求，確保記錄的有效性、完整性和可追溯性，為提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 本程序適用于公司內(nèi)的質(zhì)量管理活動的記錄管理。 引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語 記錄闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。 注1：記錄可用于為可追溯性提供文件，并提供驗證、

5、預(yù)防措施和糾正措施的證據(jù)。 注2：通常記錄不需要控制版本。 職責(zé) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系受控記錄的歸口管理，負(fù)責(zé)程序文件附錄中記錄的格式和清單維護，編制和備案質(zhì)量管理體系受控記錄清單。 各單位負(fù)責(zé)本單位內(nèi)質(zhì)量管理體系受控記錄的管理，負(fù)責(zé)設(shè)計、編制、維護（更改、新增、作廢）、審批、發(fā)布記錄的格式和清單，并將清單和受控記錄格式報質(zhì)量部備案。 流程與流程說明 記錄控制流程圖,體系文件編寫知識,四、程序文件編制技巧 先繪制流程圖。首先確保流程正確。 確定過程的涉及部門及職責(zé)。 結(jié)合ISO要求和實際工作，確定流程圖應(yīng)涉及的內(nèi)容。 例如：合約評審時就涉及到對產(chǎn)品有關(guān)過程的確定，合同或訂單處理程序，評審

6、程序（內(nèi)容，權(quán)限，結(jié)果處理），合同或訂單的變更等內(nèi)容。,體系文件編寫知識,體系文件編寫知識,三級文件 1.作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 2.管理文件、外來文件等 3.作業(yè)要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等具體，指導(dǎo)性文件。 特殊文件 4.記錄、表格、標(biāo)簽等 5.運行證據(jù)，記錄各項活動的實際狀況,目錄,第一章 編寫基本要求 第二章 部門支持性文件編寫范圍 第三章 生產(chǎn)車間支持性文件編寫范圍 第四章 支持性文件格式,第一章 編寫基本要求,一、文件編寫的范圍 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； 本部門（生產(chǎn)車間）質(zhì)量目標(biāo)和服務(wù)承諾及年度質(zhì)量工作計劃； 部門（生產(chǎn)車間）各級人員質(zhì)量責(zé)任； 年度員工培訓(xùn)管理辦法及培訓(xùn)計劃； 為實施質(zhì)量手

7、冊、程序文件的各項管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書等支持性文件；,二、控制要求 文件首頁必須有批準(zhǔn)簽名、部門、生產(chǎn)車間標(biāo)識和有效版本標(biāo)識； 文件由本部門、生產(chǎn)車間自控，進行維護，以確保有效性和適宜性； 部門、生產(chǎn)車間為實施質(zhì)量手冊、程序文件編寫的各項管理規(guī)定、記錄、作業(yè)指導(dǎo)書等支持性文件的編號規(guī)定如下：,QG / LH. 2014 合肥力恒液壓系統(tǒng)有限公司 （部門）車間三級管理文件 2014年版 2014-2-25發(fā)布 2014-3-1實施 編制： 批準(zhǔn)：,QG / LH . . . 2014（年號）,企業(yè) 管理 標(biāo)準(zhǔn) 的縮 寫拼 音詞 頭,公司 漢語 縮寫 拼音 詞頭,公司 質(zhì)量 管理 標(biāo)準(zhǔn) 編號,公司

8、 質(zhì) 量手 冊 的章 節(jié)號,公司 程 序文 件 編號,記錄、 作業(yè) 指導(dǎo) 書等 支持 性文 件編號,編寫的格式可參照公司程序文件編寫的格式。 1 目的和范圍 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 3 職責(zé) 4 程序 d) 部門、生產(chǎn)車間支持性文件編制完成后，送1份到質(zhì)量部備案，并納入公司內(nèi)部審核內(nèi)容。,第二章 部門支持性文件編寫范圍,一、程序文件中引出的支持性文件由責(zé)任部門負(fù)責(zé)編寫 如：1年度產(chǎn)品技術(shù)資料發(fā)放明細(xì)表由技術(shù)部、工藝部編寫； 2生產(chǎn)管理考核細(xì)則由生產(chǎn)制造部編寫。 二、按各程序文件的管理要求，結(jié)合部門管理的需要，編寫支持性文件。 三、支持性文件要求控制的記錄格式，應(yīng)作為文件附錄。,第三章 生產(chǎn)車間支持性文件

9、編寫范圍（除基本要求之外）,一、文件和資料管理規(guī)定（包括質(zhì)量記錄); 二、生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備、測量設(shè)備的管理規(guī)定(含工藝裝備驗證）； 三、生產(chǎn)環(huán)境管理規(guī)定； 四、生產(chǎn)準(zhǔn)備和生產(chǎn)計劃控制辦法； 五、工藝工作規(guī)定（含工藝驗證）； 六、生產(chǎn)過程控制的管理辦法（包括特殊過程、搬運、貯存、防護和交付）； 七、產(chǎn)品標(biāo)識和質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識辦法； 八、產(chǎn)品檢驗和試驗工作規(guī)定（含例外放行）； 九、不合格品控制辦法； 十、質(zhì)量信息收集、分析、傳遞管理辦法。 支持性文件要求控制的記錄格式，應(yīng)作為文件附錄。,首頁,目錄 1.XXXX.X頁 2.XXXX.X頁 3.XXXX.X頁 4.XXXX.X頁 5.XXXX.X頁,第

10、二頁,公司質(zhì)量方針 公司質(zhì)量目標(biāo),第三頁,XX（部門） 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量承諾 年度質(zhì)量工作計劃（可用附件）,第四頁,XX（部門） 各級人員質(zhì)量責(zé)任,第五頁,員工培訓(xùn)管理辦法 年度員工培訓(xùn)工作計劃（可用附件）,第六頁至n頁,XX管理規(guī)定 XX管理辦法,.Local SettingsTempRar$DRa0.515數(shù)控車間三級文件車間各項管理文件1-7.docx,車間各級人員職責(zé)分工 GZ.LGZ數(shù)控.01-2012 1. 目的和范圍 目的在于確保各級人員職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定落實和溝通，提高工作效率。 本制度適用于數(shù)控車間全體員工。 2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語 TW/LGZ2.5.01-2009 各級人員質(zhì)

11、量職責(zé) 3. 職責(zé) 3.1 車間主任對車間全體員工職責(zé)和權(quán)限的進行監(jiān)督。 3.2 班組長對本班員工職責(zé)和權(quán)限進行監(jiān)督。 4. 人員職責(zé) 4.1 車間主任 車間第一責(zé)任人。領(lǐng)導(dǎo)建立和完善各項管理制度,組織實施并監(jiān)督、檢查生產(chǎn)各項體系的運行，在車間其他管理成員的協(xié)助下負(fù)責(zé)對車間進行全面管理。具體職責(zé)為： 4.1.1 組織實施生產(chǎn)科下達的生產(chǎn)計劃，全身心地投入生產(chǎn)工作中，保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)，控制一次交檢合格率達到98%以上。 4.1.2 貫徹、執(zhí)行公司及廠部的成本控制目標(biāo)，加強對車間各種設(shè)備使用的控制，確保在提高產(chǎn)量、保證質(zhì)量的前提下不斷降低生產(chǎn)成本。 4.1.3 根據(jù)廠部對車間發(fā)展的規(guī)劃擬定人員

12、編制，并報廠部批準(zhǔn)； 4.1.4 擬定車間管理制度，經(jīng)廠部批準(zhǔn)后在車間推廣實施。 4.1.5 按照廠部制度和車間管理制度對車間員工進行獎勵、懲罰。 4.1.6 根據(jù)公司及廠部技術(shù)質(zhì)量科的要求，配合車間技術(shù)員作好員工的質(zhì)量培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量意識。 4.1.7 對車間員工展開教育、培訓(xùn)，宣傳公司及廠部的各項方針政策。 4.1.8 深入貫徹公司的安全生產(chǎn)制度，確保安全文明生產(chǎn)。,4.1.9 領(lǐng)導(dǎo)車間做好5S管理，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，以身作則，提高員工的素養(yǎng)。 4.1.10 處理車間的突發(fā)事件，并隨時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報事件處理進展，對于無法處理的事件要及時向上級部門請示。 4.1.11 積極深入員工，了

13、解員工的思想動態(tài)，采取合理的措施確保車間的穩(wěn)定。 4.1.12 配合公司其他部門開展工作，做好橫向溝通。 4.1.13 及時解決車間生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。 4.1.14 組織車間員工按計劃生產(chǎn)，確保產(chǎn)品保質(zhì)保量按時完成配送。 4.1.15 生產(chǎn)現(xiàn)場全面管理、按公司要求做好車間生產(chǎn)的“5S”工作，確保車間現(xiàn)場整潔、干凈、做到文明生產(chǎn)。 4.1.16 車間三級文件管理。 4.2 車間技術(shù)員 主管車間產(chǎn)品質(zhì)量、對本車間產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，車間產(chǎn)品質(zhì)量主要責(zé)任人。嚴(yán)格控制車間產(chǎn)品質(zhì)量，一次交檢合格率控制在98%以上。具體職責(zé)為： 4.2.1 全面負(fù)責(zé)組織實施公司、廠部與技術(shù)管理有關(guān)制度和技術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)在車間內(nèi)部的

14、貫徹落實。 4.2.2 負(fù)責(zé)車間工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的日常檢查和整改落實。 4.2.3 負(fù)責(zé)廠部新技術(shù)引進和產(chǎn)品開發(fā)、改進等技術(shù)工作在車間內(nèi)部的組織實施以促進廠部產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新。 4.2.4 嚴(yán)格按照公司質(zhì)量管理體系要求做好技術(shù)文件的收發(fā)、歸檔工作；參與有關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計評審、工藝評審活動。 4.2.5 具體指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和解決車間生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題、為車間各項工作提供技術(shù)支持。 4.2.6 做好與車間技術(shù)有關(guān)信息的搜集、記錄和反饋工作, 參與產(chǎn)品的技術(shù)整改工作。 4.2.7 負(fù)責(zé)指導(dǎo)實施輕微和一般不合格產(chǎn)品的返工、返修工作，配合廠部做好嚴(yán)重不合格品的技術(shù)分析和技術(shù)處理。 4.2.8 抓好車間技術(shù)

15、隊伍建設(shè)，做好操作人員的技術(shù)培訓(xùn)和提高工作。 4.2.9 負(fù)責(zé)車間工裝鉆模日常保管和到期送檢工作。,4.2.10 做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其它技術(shù)相關(guān)工作。 4.3 班組長 協(xié)助車間主任開展車間日常工作，對本班的安全、產(chǎn)品準(zhǔn)時配送要求完成及產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。具體職責(zé)為： 4.3.1 按廠部和車間主任要求組織落實、監(jiān)督調(diào)控生產(chǎn)過程各項工藝、成本、產(chǎn)量指標(biāo)。 4.3.2 組織本班員工按計劃生產(chǎn)，確保產(chǎn)品保質(zhì)保量按時完成100%完成配送。 4.3.3 生產(chǎn)現(xiàn)場全面管理、按公司及廠部要求做好本班生產(chǎn)現(xiàn)場的“5S”工作，確?，F(xiàn)場及設(shè)備整潔、干凈、做到文明生產(chǎn)。 4.3.4 班組量具管理，按要求對本班量具按時到期送檢率

16、達100%，確保量具準(zhǔn)確有效。 4.4 車間統(tǒng)計員 負(fù)責(zé)車間所有產(chǎn)品領(lǐng)料、入庫以及廢料的退料工作，以及車間的生產(chǎn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和投入產(chǎn)出表的制作，工時統(tǒng)計及車間員工工資核算。 4.5 生產(chǎn)員工 4.5.1 樹立“質(zhì)量是工廠的生命”的觀念，提高質(zhì)量意識，做好每一道工序的每一項工作，讓下道工序滿意。發(fā)現(xiàn)上道工序的不合格時，操作者有權(quán)不與加工并及時向上級反映。 4.5.2 嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，按圖紙、工藝文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，精益求精加工產(chǎn)品，并對自己加工的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 4.5.3 嚴(yán)格按“首檢”、“自檢”要求檢查自己加工的產(chǎn)品，對自檢加工不合格的產(chǎn)品進行區(qū)分，并配合檢驗部門做好不合格產(chǎn)品的評審和處置，及

17、時做好返工、返修產(chǎn)品的修復(fù)工作。 4.5.4 保持在用測量設(shè)備和測量裝置、工裝、生產(chǎn)設(shè)備完好和受控，如有疑義及時提出，并搞好文明生產(chǎn)。 4.5.5 根據(jù)有關(guān)質(zhì)量體系文件的規(guī)定做好各項原始記錄。,數(shù)控車間人員考勤制度 GZ.LGZ數(shù)控.02-2012 1. 目的和范圍 目的在于維護車間正常工作秩序，提高工作效率。 本制度適用于數(shù)控車間。 2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語 遲到上班時間10分鐘內(nèi)(含)未到崗者； 早退下班時間10分鐘以上離崗者； 溜號工作時間未經(jīng)車間主管批準(zhǔn)離崗15分鐘者； 曠工視以下行為為曠工： a)上班時間30分鐘內(nèi)未到崗者； b)未辦理請假手續(xù)，無正當(dāng)理由不上班者； c)員工超假，未辦理

18、續(xù)假手續(xù)的； d)上班時間未經(jīng)批準(zhǔn)，私自外出達一小時以上的； e)早退1小時以上者，以曠工半日論處 3. 職責(zé) 3.1 班組長負(fù)責(zé)考勤記錄及獎罰金額的月度匯總結(jié)算，對考勤記錄的準(zhǔn)確性、真實性負(fù)責(zé)。 3.2 財務(wù)科負(fù)責(zé)獎罰、索賠款的發(fā)放和收取。 4. 活動程序 4.1 上班作息時間 4.1.1 兩班倒 早班：8：0012：00下午13：3017：30（夏季14：0018：00）； 晚班：17：30（個別崗位因特殊原因經(jīng)車間主任批準(zhǔn)的除外如锪孔、攻螺紋等）次日凌晨1：30,（夏季18：00次日凌晨2：00）。 4.1.2 三班倒 早班：8：0016：00； 中班：16：00次日凌晨0：00； 大夜

19、班：凌晨0：00早上8：00,4.2 上下班考勤制度及審批 4.2.1 按時上下班，不遲到、不早退、不溜號、不得在工作時間串崗吹牛。 4.2.2 有事必須事先請假，并寫好請假條經(jīng)相關(guān)主管批準(zhǔn)后方能生效。嚴(yán)禁代人請假或請霸王假（事后請假）。 4.2.3 正常倒班的員工不得私自調(diào)班，若要調(diào)班必須經(jīng)車間主管同意，否則視為曠工； 4.2.4 員工請病假需要有區(qū)級以上醫(yī)院證明，及時告知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并在上班的第一個工作日內(nèi)上交醫(yī)院相關(guān)證明，否則視為曠工。 4.2.5 星期天接到通知加班的員工必須按平時上下班，員工調(diào)休須事先經(jīng)車間負(fù)責(zé)人根據(jù)本車間工作情況批復(fù)后予以調(diào)休。 4.2.6在原材料供應(yīng)不正常的情況下經(jīng)

20、車間主任及相關(guān)人員核實缺料后才能休息待料，休息待料的員工必須留下聯(lián)系電話等候通知，對無法聯(lián)系而影響生產(chǎn)的按曠工處理。 4.2.7在一個月內(nèi)如果多次違反勞動紀(jì)律，不接受批評教育改正的，車間將上報綜合辦按廠部相關(guān)規(guī)定處理。 4.3 扣罰規(guī)定 4.3.1 每遲到、早退、溜號、在工作時間串崗吹牛發(fā)現(xiàn)一次扣款10元； 4.3.2 員工曠工半天，予以30元處罰； 4.3.3 員工每曠工一天扣款50元； 4.4 員工因遲到、曠工、早退、溜號、不服從車間領(lǐng)導(dǎo)安排而影響到配送計劃的個人,除綜合辦給予的考勤扣款外還將承擔(dān)上級部門對車間月度考核扣款總額比例如下： 員工每遲到一次扣總額的：2%10%； 員工每曠工半天扣總額的：5%15%； 員工每曠工一天扣總額的：8%25%； 員工每早退一次扣總額的：5%15%； 員工每溜號一次扣總額的：5%15%； 不服從車間領(lǐng)導(dǎo)安排而影響到配送計劃的每次扣總額的：10%30%； 班組長應(yīng)認(rèn)真作好考勤記錄，若和廠部綜合辦及車間抽查結(jié)果不符每次將扣班組長津貼50元；若班組長對員工違規(guī)隱瞞不報或包庇的每次扣總額的：10%20%。 4.5 若本制度與公司、綜合件廠相關(guān)制度有沖突則以