1、1、目的1.1確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)的正確性和完善性，以使產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求1.2為了加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物料的質(zhì)量控制，保證所有來料規(guī)格、性能、外觀等質(zhì)量符合客戶要求，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格之采購(gòu)物資不投入使用或加工（緊急放行情況除外）使用，以保證制造產(chǎn)品的質(zhì)量水平。1.3對(duì)公司產(chǎn)品實(shí)施過程檢驗(yàn)及出貨檢驗(yàn)提供足夠的產(chǎn)品品質(zhì)證明，增加客戶的信任，維護(hù)公司的信譽(yù)，提高公司形象。2、適用范圍2.1本方案適用于公司原材料、委外加工件、客戶提供的物料（以下統(tǒng)稱原材料）等采購(gòu)物資、半成品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出貨前成品的檢驗(yàn)。2.2 本方案適用于公司關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)及產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)。3、職責(zé)3

2、.1研發(fā)中心負(fù)責(zé)元器件及材料的初次檢驗(yàn)確認(rèn)和記錄。3.2質(zhì)量體系部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的例行檢驗(yàn)和記錄。3.3質(zhì)量體系部主要負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施。3.3.1質(zhì)量體系部主管3.3.1.1對(duì)不合格來料、成品做出處理決定或組織人員進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)呈報(bào)公司總經(jīng)理處理。3.3.1.2審批進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書等文件。3.3.1.3監(jiān)督執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書等文件。3.3.2IQC主管3.3.2.1對(duì)IQC檢驗(yàn)員進(jìn)行培訓(xùn)并作培訓(xùn)記錄。3.3.2.2負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料和成品的檢驗(yàn)、放行及狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保其符合產(chǎn)品及客戶要求。3.3.2.3IQC檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)填寫相關(guān)的檢驗(yàn)記錄表，IQC主管審批。3.3.2.4負(fù)責(zé)不合格原材料的初步評(píng)審

3、。3.3.2.5倉(cāng)管員負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料、成品庫(kù)存檢查及核對(duì)物料標(biāo)識(shí)(產(chǎn)品的品名、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等)。4程序4.1 質(zhì)量體系部負(fù)責(zé)編制各類檢驗(yàn)指導(dǎo)書，其主要內(nèi)容可包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)要求、檢驗(yàn)方法、抽樣方案、重要度、檢查水平、AQL值等，檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)。4.2 檢驗(yàn)前準(zhǔn)備： 4.2.1 IQC主管準(zhǔn)備進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書、BOM及必要的檢測(cè)設(shè)備； 4.2.2質(zhì)量部經(jīng)理或指定人接收研發(fā)中心簽訂的樣板，交IQC主管。樣板由IQC保存二年，并建立樣板清冊(cè)。4.3 進(jìn)貨檢驗(yàn)： 4.3.1 倉(cāng)管員核對(duì)進(jìn)貨物資名稱、物料編碼、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期等標(biāo)識(shí)后，加貼產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，并按標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

4、要求作好“待檢”標(biāo)識(shí)，由倉(cāng)管員送交請(qǐng)驗(yàn)單通知檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，對(duì)于需進(jìn)行檢驗(yàn)的原材料，IQC在收到請(qǐng)驗(yàn)單后，檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并在進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告上注明檢驗(yàn)結(jié)果并簽名，由IQC組長(zhǎng)審核，IQC主管核準(zhǔn)。4.3.2對(duì)檢驗(yàn)合格的原材料，IQC檢驗(yàn)員則于進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告相應(yīng)的檢驗(yàn)結(jié)果欄內(nèi)簽上“合格”，同時(shí)在物料標(biāo)識(shí)卡上貼上綠色合格標(biāo)簽。倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將原材料移至相應(yīng)合格品區(qū)域，并憑檢驗(yàn)合格結(jié)論辦理相應(yīng)的入庫(kù)手續(xù)。4.3.3對(duì)檢驗(yàn)不合格的原材料，IQC檢驗(yàn)員則于進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告相應(yīng)檢驗(yàn)結(jié)果欄內(nèi)簽上“不合格”，同時(shí)在物料標(biāo)識(shí)卡上貼上黃色不合格標(biāo)簽。倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將原材料移至相應(yīng)不合格品區(qū)域，IQC將不合格之進(jìn)料檢

5、驗(yàn)報(bào)告交IQC主管確認(rèn),對(duì)不合格品按不合格品控制程序進(jìn)行處理并作好相應(yīng)標(biāo)識(shí)。4.3.4 對(duì)于需進(jìn)行驗(yàn)證的原材料，可由檢驗(yàn)員按外購(gòu)件驗(yàn)證的規(guī)定要求對(duì)供方提供相應(yīng)的出廠檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等書面證據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證后應(yīng)填寫驗(yàn)證記錄表，注明驗(yàn)證結(jié)論和驗(yàn)證人，并保存有關(guān)驗(yàn)證資料。4.3.5 對(duì)于緊急物料放行的處理：4.3.5.1當(dāng)物料因生產(chǎn)急需使用而來不及檢驗(yàn)時(shí)，由物控部填寫緊急放行申請(qǐng)書交質(zhì)量部，由質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。4.3.5.2質(zhì)量部檢驗(yàn)員接收到已批準(zhǔn)的緊急放行申請(qǐng)書后，立即進(jìn)行抽樣，同時(shí)做好“緊急放行”標(biāo)識(shí)，通知倉(cāng)庫(kù)按生產(chǎn)需求進(jìn)行發(fā)料并做好記錄。同時(shí)制造部在生產(chǎn)過程中亦應(yīng)做好標(biāo)識(shí)。4.3.5.

6、3 IQC應(yīng)及時(shí)對(duì)緊急放行的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。a) 檢驗(yàn)結(jié)果為合格，取消緊急放行，按4.3.2條款進(jìn)行處理。b) 檢驗(yàn)結(jié)果為不合格，追回該批原材料及該批原材料的半成品及成品，作為不合格品，按4.3.3條款進(jìn)行處理。4.4 進(jìn)貨、過程、成品檢驗(yàn)狀態(tài)按標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.5 檢驗(yàn)員須經(jīng)培訓(xùn)考核合格后，持證上崗。4.6 數(shù)據(jù)收集與分析4.7.1 檢驗(yàn)記錄應(yīng)清楚地表明是否已按規(guī)定的程序進(jìn)行了檢驗(yàn)或驗(yàn)證，記錄應(yīng)完整，并注明檢驗(yàn)/復(fù)核人員的姓名或印章。4.7.2 IQC主管每日對(duì)生產(chǎn)線和來料的不良數(shù)據(jù)和現(xiàn)象進(jìn)行收集及分析,填寫在各自的工作日?qǐng)?bào)中。4.7.3質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)每月組織召開質(zhì)量管理會(huì)議，并做好記錄，跟蹤實(shí)施，通報(bào)全公司。5、引用文件5.