1、湖北新豐化纖公司財務(wù)審計部內(nèi)部審計職務(wù)說明書內(nèi)部審計職務(wù)說明書崗位名稱內(nèi)部審計崗位編號所在部門財務(wù)審計部崗位定員直接上級財務(wù)審計部經(jīng)職系理直接下級無工作等級所轄人員無崗位分析日期 2003-12-18本職：負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的各部門、子公司 / 分公司的內(nèi)部審計、風(fēng)險評估，建立有效的事前和事后控制體系，以督促、保證各部門的業(yè)務(wù)執(zhí)行與法律規(guī)章和公司的發(fā)展戰(zhàn)略相一致職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)表述 ：負(fù)責(zé)對公司內(nèi)各項經(jīng)濟(jì)活動職進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督責(zé)一工 負(fù)責(zé)對公司內(nèi)的財務(wù)收支及預(yù)算執(zhí)作 行情況實施審計工作時間百分比： 60%頻次：任負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營及投資效益情況實頻次：務(wù)施審計負(fù)責(zé)對公司基建、 更新改造實施審計 頻

2、次：負(fù)責(zé)對經(jīng)濟(jì)合同簽訂及執(zhí)行情況實頻次：施審計負(fù)責(zé)對專項經(jīng)費使用情況實施審計頻次：根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)公司管理人員的離任頻次：審計配合綜合管理部， 執(zhí)行各種專項審計 頻次：職責(zé)表述： 對公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行評工作時間百審，檢查公司內(nèi)部控制制度特別是財務(wù)分比： 20%管理制度的完善程度及執(zhí)行情況對公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行審計評價頻次：職檢查內(nèi)部控制制度特別是財務(wù)制度責(zé)頻次：二 工 的完善程度及執(zhí)行情況作任 維護(hù)財經(jīng)法規(guī)， 對嚴(yán)重違反財經(jīng)法規(guī)務(wù) 的單位和責(zé)任人， 依據(jù)有關(guān)法規(guī)和公頻次：司內(nèi)部規(guī)章制度提出追究責(zé)任人的建議職責(zé)表述： 參與審計服務(wù)供應(yīng)商的選擇， 工作時間百職 協(xié)助外部審計師工作 分比： 15% 責(zé)

3、 工 參與審計服務(wù)供應(yīng)商的選擇，提供專三 作業(yè)意見任務(wù) 對外部審計師工作提供相應(yīng)的支持職責(zé) 職責(zé)表述：完成直接上級交辦的其他工作四權(quán)力：頻次：頻次：工作時間百分比： 5%要求相關(guān)審計對象提供相關(guān)的財務(wù)和其他資料并予以配合的權(quán)力根據(jù)審計結(jié)果提出處理建議的權(quán)力辦公工具和勞動工具的使用權(quán)接受再教育、培訓(xùn)的權(quán)利對日常工作有建議權(quán)相關(guān)事情知情權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)各部門關(guān)系外部協(xié)調(diào)會計師事務(wù)所、有關(guān)政府部門關(guān)系任職資格：教育水平 大學(xué)本科及以上學(xué)歷專業(yè)財務(wù)會計或相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷 接受過財務(wù)會計、審計、法律等培訓(xùn)經(jīng)驗2 年以上會計或 1 年以上審計工作經(jīng)驗知識 掌握財務(wù)審計、審計、法律、經(jīng)濟(jì)管理等知識技 能熟練使用辦公軟件，具有一定的寫作能力、判技巧斷與決策能力、人際溝通技巧、執(zhí)行能力其它：使用工具一般辦公自動化設(shè)備設(shè)備工作環(huán)境 辦公樓環(huán)境工作時間正常