1、現(xiàn)場簽證管理流程編制: 日期: 審核: 日期: 批準(zhǔn): 日期: 流程概述流程目的加強(qiáng)現(xiàn)場簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，提高現(xiàn)場簽證的結(jié)算效率流程主導(dǎo)部門（崗位）工程管理部、核算部各職能部門的主要職責(zé)工程管理部l 審核簽證必要性、緊急性l 審核簽證工程量，簽證完成后進(jìn)行復(fù)核、確認(rèn)l 負(fù)責(zé)簽證單編號下發(fā)、登記臺帳核算部l 審核簽證工程造價(jià)，簽證完成后進(jìn)行復(fù)核、確認(rèn)l 負(fù)責(zé)登記核算部簽證臺帳l 負(fù)責(zé)簽證月度統(tǒng)計(jì)、報(bào)備1. 流程圖：2. 流程節(jié)點(diǎn)說明：步驟工作內(nèi)容的簡要敘述重要輸入重要輸出備注1現(xiàn)場簽證申請：1、 現(xiàn)場簽證的主要類型：a) 因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除；b) 施工過程中

2、出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理；c) 在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更事項(xiàng)；d) 發(fā)包單位在施工合同之外，委托承包單位施工的萬元以內(nèi)的零星工程；e) 合同規(guī)定需實(shí)測工程量的工作項(xiàng)目；f) 紅線外施工道路的修補(bǔ)（紅線內(nèi)的施工道路修補(bǔ)宜在合同中包干）。2、 根據(jù)引起現(xiàn)場簽證的主體不同，可以將現(xiàn)場簽證分兩種情況：a) 由甲方相關(guān)指令（如設(shè)計(jì)變更單、工作聯(lián)系單等）引起現(xiàn)場簽證；b) 除此之外施工單位根據(jù)現(xiàn)場施工條件主動提出的現(xiàn)場簽證；3、 施工單位填寫現(xiàn)場簽證單時(shí)，要求附上初步預(yù)算或工程量清單，列出計(jì)算稿，并畫出草

3、圖：a) 如屬實(shí)測實(shí)量的，需先確定單價(jià)，預(yù)估工程量；b) 如原合同中有單價(jià)約定的，按原單價(jià)計(jì)算；c) 如無合同或無單價(jià)約定的，則需事先確定，包括材料設(shè)備的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)；d) 如果是由設(shè)計(jì)變更引起的現(xiàn)場簽證，且在設(shè)計(jì)變更審批過程中已經(jīng)對簽證費(fèi)用進(jìn)行過計(jì)算確定的，施工單位不需重新計(jì)算；現(xiàn)場簽證單、工程計(jì)量計(jì)算表2現(xiàn)場簽證審核：1、 監(jiān)理單位簽證前必須認(rèn)真核對簽證工程的施工時(shí)間、工作內(nèi)容、發(fā)生原因、發(fā)生的工程量、工日數(shù)、機(jī)械臺班數(shù)以及簽證所發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由何方負(fù)擔(dān)等，簽署審核意見后提交工程管理部2、 工程管理部在辦理承包商報(bào)送的現(xiàn)場簽證時(shí)，要特別關(guān)注不合理簽證，如發(fā)現(xiàn)不合理簽證，須做好記錄，說明不予簽證的

4、原因，并完成正常的審批程序，存檔備案不合理簽證包括但不限于以下幾種情況：a) 該簽證已經(jīng)辦理，又出現(xiàn)的重復(fù)簽證；b) 該簽證的工作內(nèi)容已經(jīng)包括在合同中的，無需再辦理的簽證；c) 屬于施工單位工作失誤造成的工程簽證，如，施工單位前期進(jìn)度耽誤造成后期趕工費(fèi)用增加；施工單位因質(zhì)量問題造成的工程返工，費(fèi)用增加等；d) 簽證所列的工程量內(nèi)容從預(yù)算角度不應(yīng)該單獨(dú)列項(xiàng)，其已經(jīng)包含在其他工程預(yù)算子目中；3、 當(dāng)工程管理部收到簽證，或確定發(fā)出相關(guān)指令會導(dǎo)致現(xiàn)場簽證發(fā)生時(shí)，判斷可能要發(fā)生的現(xiàn)場簽證的性質(zhì)是屬于普通簽證，還是屬于緊急簽證：a) 如果屬于普通簽證，則按照“先估價(jià)，后施工”的原則執(zhí)行，要求簽證的審批在1

5、0內(nèi)完成；b) 如果屬于緊急簽證，為確保不因執(zhí)行時(shí)間延緩導(dǎo)致更大損失，則按照“邊估價(jià)，邊實(shí)施”的原則，由工程管理部與項(xiàng)目公司總經(jīng)理、總公司工程合約部經(jīng)理溝通確認(rèn)后發(fā)出相關(guān)指令，要求施工單位立即執(zhí)行，同時(shí)要求必須在開工后7日內(nèi)辦妥全部審批手續(xù)；現(xiàn)場簽證單3量價(jià)預(yù)估審核:1、 項(xiàng)目公司工程管理部審核現(xiàn)場簽證的工程量2、 項(xiàng)目公司核算部核算現(xiàn)場簽證的工程造價(jià)現(xiàn)場簽證單、工程計(jì)量計(jì)算表4現(xiàn)場簽證審批：1、 預(yù)估金額2萬元(含)以下的簽證：a) 審核:項(xiàng)目公司分管副總b) 審批:項(xiàng)目公司總經(jīng)理2、 預(yù)估金額2萬元以上的簽證a) 會審:核算部、成本部、工程管理部、設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目公司主管副總b) 審批:項(xiàng)目公

6、司總經(jīng)理3、 項(xiàng)目公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽證專用章審批現(xiàn)場簽證單、工程計(jì)量計(jì)算表5簽證編號下發(fā)、登記臺帳：1、 審批通過后，由工程管理部負(fù)責(zé)簽證單的編號及發(fā)放，登記簽證臺帳，簽證單必須連續(xù)編號2、 簽證原件一般一式五份，乙方兩份，監(jiān)理一份，甲方兩份（工程管理部一份，核算部一份）現(xiàn)場簽證登記臺帳6簽證實(shí)施、監(jiān)督：1、 施工單位按經(jīng)審批通過的現(xiàn)場簽證單內(nèi)容組織實(shí)施，監(jiān)理單位、工程管理部監(jiān)督實(shí)施情況，并核實(shí)執(zhí)行結(jié)果，對未按規(guī)定時(shí)間和任務(wù)完成的，督促整改，直至完成7簽證實(shí)施結(jié)果復(fù)核確認(rèn)：1、 項(xiàng)目公司工程管理部負(fù)責(zé)工程量復(fù)核、確認(rèn)2、 項(xiàng)目公司核算部負(fù)責(zé)工程造價(jià)的復(fù)核、確認(rèn)3、 現(xiàn)場簽證施工結(jié)束后，工程管理部組織完成簽證實(shí)施情況的核實(shí)工作，與監(jiān)理單位、施工單位、核算部共同在現(xiàn)場簽證單中簽字確認(rèn)4、 隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗(yàn)收手續(xù)和工作量確認(rèn)現(xiàn)場簽證單、工程計(jì)量計(jì)算表8簽證月報(bào)、結(jié)算管理：1、 項(xiàng)目公司核算部每月對現(xiàn)場簽證情況進(jìn)行匯總分析，形成 項(xiàng)目 年 月變更簽證匯總表2、 施工單位根據(jù)確認(rèn)的簽證內(nèi)容，編制竣工結(jié)算，竣工結(jié)算需“一單一價(jià)”，提交簽證匯總表審核，7天之內(nèi)完成結(jié)算，否則不予辦