1、紅酒安全管理制度 1. 目的：通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常工作，完善配送服務(wù)，做到萬無一失。 2. 范圍 ：庫管人員3. 管理制度(一) 物品的收貨及入庫A. 采購將采購訂單給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物檢查放到倉庫內(nèi)部。B. 收貨時(shí)需要求采購人員給到采購訂單，沒有時(shí)需要追查，直到拿到單據(jù)為止。C. 所有產(chǎn)品確認(rèn)前由采購對產(chǎn)品進(jìn)行正確標(biāo)示。所有產(chǎn)品確認(rèn)必須倉庫人員和采購共同確認(rèn)。特別是新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。D. 客服借料后如發(fā)現(xiàn)貼錯(cuò)條碼應(yīng)及時(shí)反饋，倉庫予以更正。E. 倉庫與采購共同確認(rèn)采購訂單數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)如采購訂單上的數(shù)量不符，采購需要簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。F.

2、物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在4小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。G. 原則上當(dāng)天收貨的產(chǎn)品需要當(dāng)天處理完畢并進(jìn)行采購訂單入庫信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫。 H. 新產(chǎn)品需要用樣品拍照、制作標(biāo)簽等，并要及時(shí)做相應(yīng)的宣傳推出工作。I. 倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個(gè)采購訂單入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實(shí)際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。J. 入庫物料需要擺放至指定儲位，物料盒放不下時(shí)可以放在箱子里，箱子不能放在超過1米遠(yuǎn)的地方。 K. 所有產(chǎn)品外箱上需要有物料標(biāo)示。 (二) 物品的出庫 備貨 A. 無特殊情況

3、當(dāng)天的銷售數(shù)據(jù)必須當(dāng)天下午4點(diǎn)之前生成出庫申請單安排配貨以及發(fā)貨。如估計(jì)銷售量在10箱時(shí)要提前生成出庫申請單。 B. 出庫須有“出庫申請書”并且經(jīng)過財(cái)務(wù)簽字或特殊情況批準(zhǔn)后確認(rèn)方可出庫。 C. 配貨時(shí)須按照“出庫申請書”的內(nèi)容配發(fā)貨物，并核對“出庫申請書”總數(shù)量，酒的背標(biāo)、吊牌，是否正確無誤，附屬產(chǎn)品數(shù)量是否準(zhǔn)確無誤 包裝前商品確認(rèn) 需要按“出庫申請書”要求在貨物進(jìn)行包裝前檢查物品是否有取貨錯(cuò)誤及其他錯(cuò)誤(訂貨數(shù)量、種類、背標(biāo)、吊牌的核準(zhǔn))。 包裝過程 A. 包裝人員在包裝產(chǎn)品前需要檢查宣傳單數(shù)量、紙袋數(shù)量、其他包裝材料是否正確，根據(jù)取貨單的要求對產(chǎn)品進(jìn)行包裝和不要遺漏產(chǎn)品。并保證所發(fā)的貨物干

4、凈整潔。B. 包裝完成后的產(chǎn)品不要堆積過高以防產(chǎn)品壓壞和傾倒。C. 包裝過程產(chǎn)生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時(shí)間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。D. 在裝箱過程中以品質(zhì)保護(hù)的原則進(jìn)行處理，避免壓壞產(chǎn)品。E. 在審核發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表格時(shí)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，保證發(fā)貨所有環(huán)節(jié)萬無一失。 發(fā)貨 發(fā)貨時(shí)，一定要嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，并要嚴(yán)格驗(yàn)證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā); 客戶退料或補(bǔ)發(fā) 內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，總經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。 (三) 管理A. 按時(shí)上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)向上級匯報(bào)，下班時(shí)應(yīng)檢查門窗是否鎖好，所有開關(guān)是否關(guān)好。B. 注意庫房的衛(wèi)生問題，清理

5、掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求，落實(shí)防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損;C. 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。D. 倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。E. 對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。F. 倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋。G. 倉庫應(yīng)采取門禁

6、管理，非倉管人員應(yīng)在獲得批準(zhǔn)的情況下方可進(jìn)入。 (四) 盤點(diǎn) H. 每個(gè)月應(yīng)該同財(cái)務(wù)進(jìn)行一次盤點(diǎn)I. 做好所有商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統(tǒng)計(jì)月底倉庫盤點(diǎn)工作，及時(shí)結(jié)出月末庫存數(shù)報(bào)財(cái)務(wù)主管審查核對，做好各種單據(jù)報(bào)表的歸檔管理工作;J. 盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋處理。K. 盤點(diǎn)時(shí)需保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)、盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤、書寫數(shù)據(jù)潦草、書寫錯(cuò)誤、丟失盤點(diǎn)表等根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。 (五) 安全 A. 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。B. 每天檢查倉庫的室溫，應(yīng)保持在20攝氏度以下，若超

7、出20度，應(yīng)及時(shí)反饋上級。C. 離開庫房時(shí)關(guān)閉空調(diào)，電扇、電燈，安全用電。D. 發(fā)現(xiàn)庫存商品不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級處理。(六) 關(guān)于庫房： 一定記得有總經(jīng)理簽字或特殊情況下項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)的出庫單才能出庫，配貨時(shí)仔細(xì)檢查酒標(biāo)、吊牌、手提帶、酒的種類、附屬產(chǎn)品的種類以及數(shù)量，并保證所發(fā)的貨物干凈整潔。 一定記得每日必須登記出庫單和入庫單、庫存，才算做一天工作的完結(jié)。 一定記得每日的出庫清單和庫存報(bào)給財(cái)務(wù)。 一定記得每周查看紅酒酒標(biāo)和吊牌的數(shù)量，及時(shí)安排做標(biāo)，并跟進(jìn)用新標(biāo)前仔細(xì)核查(安全用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，最低保證30個(gè)標(biāo)，低于30個(gè)時(shí)應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員訂購) 一定記得每周查看木盒、紙袋、畫冊的數(shù)量， 木盒：單支10個(gè)(10底線)，雙支10(10底線)個(gè)，六只10個(gè)當(dāng)用指定底線的時(shí)候開始訂購 畫冊、手提袋、酒塞、