1、1. 質(zhì)量保證體系及保證措施1.1 前言根據(jù)公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系，項(xiàng)目施工必須不折不扣地貫徹公司制定的質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序文件和質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，保證合同要求和質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，滿足業(yè)主的期望。1.2 質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針：重視策劃、保證質(zhì)量；控制風(fēng)險、保障安康；節(jié)能減耗、保護(hù)環(huán)境；規(guī)范施工，持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量目標(biāo)：竣工單位工程合格率100%； 顧客滿意度90%。本工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)：。（1）單位工程質(zhì)量合格率100%；（2）顧客滿意度95%。1.3 質(zhì)量保證組織結(jié)構(gòu)依照公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件的規(guī)定，本工程項(xiàng)目的質(zhì)量體系按項(xiàng)目法管理，組織職能部門和施工隊(duì)（班

2、組）對有關(guān)體系要素實(shí)施控制。Q/GDHJ106.211996質(zhì)量管理責(zé)任制規(guī)定了各級質(zhì)量管理人員的質(zhì)量責(zé)任，質(zhì)量保證組織結(jié)構(gòu)（下圖）。質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目總工程師：項(xiàng)目副經(jīng)理：HSE&QC經(jīng)理：質(zhì)安組物資組工程技術(shù)組質(zhì)量責(zé)任師：材料質(zhì)量責(zé)任師：電儀質(zhì)量責(zé)任師：管道質(zhì)量責(zé)任師：設(shè)備質(zhì)量責(zé)任師：各施工班組兼職質(zhì)檢員各專業(yè)施工班組1.4 質(zhì)量控制要求：1.4.1 技術(shù)總負(fù)責(zé)組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)的編制工作。施工組織設(shè)計(jì)的編制應(yīng)符合相關(guān)行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求。1.4.2 編制本工程質(zhì)量計(jì)劃，對材料、設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行評定，明確供貨計(jì)劃，質(zhì)量要求。1.4.3 專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)編寫作業(yè)指導(dǎo)書（

3、或施工方案），對過程中的步驟方法、技術(shù)和質(zhì)量要求等進(jìn)行明確規(guī)定，由技術(shù)總負(fù)責(zé)審定，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。1.4.4 各類作業(yè)人員按崗位要求持證上崗，并由質(zhì)量安全部門負(fù)責(zé)檢查。1.4.5 設(shè)備材料部門主管負(fù)責(zé)配備好機(jī)具裝備，工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)確認(rèn)機(jī)具裝置能滿足生產(chǎn)過程的需要。材料部門主管負(fù)責(zé)保證用于生產(chǎn)的物資質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、規(guī)范和合同的要求，并對材料、設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)。技術(shù)部門主管負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖紙、工藝文件齊全、清晰。1.4.6 技術(shù)人員負(fù)責(zé)在開工前對作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底，并做好交底記錄。技術(shù)人員負(fù)責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書（施工方案）要求，指導(dǎo)作業(yè)人員進(jìn)行作業(yè)。對需要進(jìn)行工藝評定的項(xiàng)目，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組

4、織進(jìn)行工藝評定，技術(shù)人員根據(jù)評定結(jié)果指導(dǎo)作業(yè)。1.4.7 實(shí)施各專業(yè)施工工序質(zhì)量控制，建立本工程專業(yè)質(zhì)量控制點(diǎn)，質(zhì)量控制點(diǎn)按性質(zhì)分為A、B、C三個等級。1.4.8 對于特殊項(xiàng)目，應(yīng)做好對作業(yè)人員和機(jī)具設(shè)備的鑒定工作，并填寫記錄，協(xié)助業(yè)主配合當(dāng)?shù)貏趧硬块T對這些特殊項(xiàng)目的檢查、測試工作。1.4.9 認(rèn)真做好產(chǎn)品的標(biāo)識工作，技術(shù)人員依據(jù)圖紙規(guī)范或其它文件，對特定工序、特定對象規(guī)定具體標(biāo)識方法及位置，如特殊管材的標(biāo)識，焊口標(biāo)識、閥門試壓標(biāo)識、管道試壓標(biāo)識等。并向作業(yè)人員做好標(biāo)識交底工作。1.4.10 建立技術(shù)檔案管理制度，凡與工程有關(guān)的會議紀(jì)要、談判紀(jì)要、設(shè)計(jì)變更、工程聯(lián)絡(luò)單等都必須作為受控文件簽發(fā)，

5、并作為施工、交工的依據(jù)。1.4.11 建立健全材料的出庫、保管和領(lǐng)用制度，所有入庫的管子、管件、緊固件、焊條、焊絲、型材以及設(shè)備等均應(yīng)有合格證、材質(zhì)證明書和明顯標(biāo)識，并按材質(zhì)規(guī)格分別堆放、保管、登記上卡，焊條、焊絲的管理收發(fā)按焊條的保管、烘干和領(lǐng)用制度執(zhí)行。1.4.12 不定期召開質(zhì)量講評會，總結(jié)上一階段的質(zhì)量情況，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，落實(shí)整改措施。1.5 質(zhì)量體系程序1.5.1 過程控制程序工作流程圖過程控制程序開始總工程師組織編制施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)審定和批準(zhǔn)編寫作業(yè)指導(dǎo)書（施工方案）編制和檢查質(zhì)量控制點(diǎn)特殊過程控制作 業(yè)作業(yè)人員持證上崗機(jī)具裝備滿足要求用于生產(chǎn)物資合格標(biāo)準(zhǔn)圖紙規(guī)范滿足要

6、求進(jìn)行技術(shù)交底進(jìn)行工藝評定技術(shù)人員指導(dǎo)作業(yè)人員進(jìn)行作業(yè)環(huán)境滿足要求過程控制程序結(jié)束物資采購程序開始編制物資采購計(jì)劃（設(shè)備材料部門）確定和收集采購資料（設(shè)備材料部門）采購資料的批準(zhǔn)（設(shè)備材料部）生產(chǎn)計(jì)劃物資使用計(jì)劃平衡庫存和損耗是否對分承包方進(jìn)行評價？評價合格的分承包方（設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)組織）簽訂采購合同（設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)）進(jìn)貨檢驗(yàn)（設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)組織）檢驗(yàn)合格與否？入庫保管（設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)）物資采購程序結(jié)束退貨或索賠（設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)）確定分承包方（有主管經(jīng)理批準(zhǔn)）不合格合格1.5.2 物資采購程序工作流程圖 物資采購程序開始編制物資采購計(jì)劃（設(shè)備材料部門）確定和收集采購資料（設(shè)備材料部門

7、）采購資料的批準(zhǔn)（設(shè)備材料部）生產(chǎn)計(jì)劃物資使用計(jì)劃平衡庫存和損耗是否對分承包方進(jìn)行評價？評價合格的分承包方（設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)組織）簽訂采購合同（設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)）進(jìn)貨檢驗(yàn)（設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)組織）檢驗(yàn)合格與否？入庫保管（設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)）物資采購程序結(jié)束退貨或索賠（設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)）確定分承包方（有主管經(jīng)理批準(zhǔn)）不合格合格1.5.3 進(jìn)貨標(biāo)識程序工作及工作流程圖進(jìn)貨標(biāo)識程序開始設(shè)備材料部門主管規(guī)定標(biāo)識方法及位置設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)人組織標(biāo)識交底物資保管員進(jìn)行標(biāo)識及標(biāo)識管理檢查員負(fù)責(zé)對待驗(yàn)物資或不合格物資做出標(biāo)識并進(jìn)行隔離存放設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)人定期檢查標(biāo)識管理標(biāo)識清楚與否？領(lǐng)料人員對所領(lǐng)物資標(biāo)識進(jìn)行確

8、認(rèn)物資保管員檢查出庫材料標(biāo)識并作好移植工作進(jìn)貨標(biāo)識程序結(jié)束不清楚清楚1.5.4 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序工作流程圖清楚 從業(yè)主方調(diào)撥與領(lǐng)用產(chǎn)品（設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)）業(yè)主提供產(chǎn)品驗(yàn)證、貯存和維護(hù)的控制程序結(jié)束貯存維護(hù)（設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)）產(chǎn)品驗(yàn)證合格與否？辦理退庫手續(xù)（設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)）產(chǎn)品的驗(yàn)證（設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)組織）業(yè)主提供產(chǎn)品驗(yàn)證、貯存和維護(hù)的控制程序開始不合格合格1.5.5 業(yè)主提供產(chǎn)品驗(yàn)證、貯存和維護(hù)的控制工作流程圖1.5.6 過程標(biāo)識工作流程圖過程標(biāo)識程序開始技術(shù)人員規(guī)定標(biāo)識方法及位置作業(yè)者做出標(biāo)識檢查員確保有追溯性要求標(biāo)識及標(biāo)識記錄準(zhǔn)確、真實(shí)、可靠技術(shù)人員做出標(biāo)識交底檢查員確認(rèn)有追溯性要求標(biāo)

9、識清楚與否？質(zhì)量檢查部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)標(biāo)識記錄具有可追溯性過程標(biāo)識程序結(jié)束清楚不清楚1.5.7 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序流程圖過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)開始質(zhì)量檢查部門主管負(fù)責(zé)編制A.B.C質(zhì)量控制點(diǎn)并經(jīng)顧客（監(jiān)理單位）或總承包單位認(rèn)可在質(zhì)量計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書中提出施工規(guī)范和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)班組和作業(yè)人員進(jìn)行自檢C質(zhì)量控制點(diǎn)：施工隊(duì)專職質(zhì)檢員檢查實(shí)物并核實(shí)交工記錄B質(zhì)量控制點(diǎn)：監(jiān)理與項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢員兩方并檢A質(zhì)量控制點(diǎn)：項(xiàng)目經(jīng)理部與顧客（監(jiān)理方）三方共檢檢查結(jié)果合格與否？檢查人員做出檢查簽證過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序結(jié)束進(jìn)行返工（由作業(yè)人員）不合格合格1.5.8 不合格品控制程序流程圖不合格品控制程序開始不合格品的提出（質(zhì)量檢查

10、員）合格品的評審（技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)人）不合格品處置意見的實(shí)施不合格品處置結(jié)果檢查確認(rèn)（質(zhì)量檢查部門）不合格品控制程序結(jié)束a.返工b.返修或超差特許c.降級或改作它用d.拒收或報廢施工中出現(xiàn)的不合格品（工程技術(shù)部門）進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品（設(shè)備材料部門）1.5.9 安裝工程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序工作流程圖 安裝工程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序開始由施工單位、監(jiān)理單位和建設(shè)單位組成預(yù)試車小組施工單位工程技術(shù)部門組織交工資料整理移交并辦理“中間交接”和簽證聯(lián)動試車由建設(shè)單位組織各方各專業(yè)檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員分別進(jìn)行管道系統(tǒng)、設(shè)備試壓和內(nèi)部處理、電氣儀表調(diào)試及單機(jī)試車以及其他部件的檢查、檢驗(yàn)和試驗(yàn)施工單位檢驗(yàn)試驗(yàn)

11、人員做出檢驗(yàn)記錄，監(jiān)理單位和建設(shè)單位檢驗(yàn)試驗(yàn)人員在檢驗(yàn)記錄上簽字各方檢驗(yàn)試驗(yàn)人員編制預(yù)試車方案監(jiān)理單位和建設(shè)單位在“聯(lián)動試車合格證書”上簽名安裝工程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序結(jié)束1.6 質(zhì)量體系崗位責(zé)任1.6.1 項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限全面負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的質(zhì)量管理工作，建立和完善針對本項(xiàng)目的質(zhì)量體系，委托技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量責(zé)任師具體實(shí)施本項(xiàng)目的質(zhì)量保證和質(zhì)量控制工作。認(rèn)具貫徹執(zhí)行上級關(guān)于提高產(chǎn)品（工程）質(zhì)量的方針政策和指示，對實(shí)現(xiàn)合同要求或上級下達(dá)的質(zhì)量指標(biāo)負(fù)責(zé)。對質(zhì)量問題要及時采取糾正措施，對因未及時處理或處理不當(dāng)導(dǎo)致企業(yè)聲譽(yù)和經(jīng)濟(jì)蒙受損失負(fù)責(zé)。項(xiàng)目副經(jīng)理協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理的上述工作，并在其分管范圍內(nèi)對工程質(zhì)量負(fù)

12、責(zé)。1.6.2 項(xiàng)目總質(zhì)保師職責(zé)和權(quán)限l 項(xiàng)目質(zhì)保師由技術(shù)總負(fù)責(zé)擔(dān)任，在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件在施工過程中的實(shí)施和質(zhì)量控制工作，并接受公司（分公司）專業(yè)責(zé)任師的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。l 組織項(xiàng)目專業(yè)責(zé)任人開展施工過程的工藝性審圖、材料驗(yàn)收和管理、工藝技術(shù)文件編制、焊接工藝評定、施工技術(shù)交底、工藝技術(shù)文件貫徹和實(shí)施、不合格品評審和處置、質(zhì)量檢驗(yàn)評定和質(zhì)量控制點(diǎn)的驗(yàn)證、交工技術(shù)文件的編制等質(zhì)量控制工作。l 負(fù)責(zé)處理施工中的技術(shù)問題，負(fù)責(zé)審批二次（含二次）以下焊縫返修工藝；負(fù)責(zé)不合格品的調(diào)查分析和一般性糾正措施的審批。l 有權(quán)對影響施工質(zhì)量的責(zé)任部門和人員下達(dá)停工指令，并限期整改。l

13、 有權(quán)對參加項(xiàng)目施工的各級人員的技能水平和工作質(zhì)量做出評價，并向項(xiàng)目經(jīng)理管理者代表提出培訓(xùn)、調(diào)整和獎懲建議。1.6.3 質(zhì)量責(zé)任師基本職責(zé)：l 各專項(xiàng)質(zhì)量責(zé)任師是項(xiàng)目總質(zhì)保師的工作助手，向項(xiàng)目總質(zhì)保師負(fù)責(zé)。l 負(fù)責(zé)與建設(shè)單位、監(jiān)理單位對口工程師的業(yè)務(wù)技術(shù)工作。l 參加圖紙匯審，并對施工隊(duì)進(jìn)行施工技術(shù)交底。l 指導(dǎo)項(xiàng)目質(zhì)檢人員檢查督促施工人員遵守施工工藝紀(jì)律和執(zhí)行施工驗(yàn)收規(guī)范。l 主持所在專業(yè)項(xiàng)目施工的分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量評定，參加單位工程質(zhì)量評定和工程交工驗(yàn)收工作。l 參加該工程項(xiàng)目的安全質(zhì)量大檢查和工程質(zhì)量事故調(diào)查、分析、處理。l 各專項(xiàng)質(zhì)量責(zé)任師除本責(zé)任外，還要執(zhí)行各自職責(zé)。1.6.4 設(shè)備

14、安裝質(zhì)量責(zé)任師l 保證施工安裝所需的所有安裝設(shè)備（包括加工設(shè)備、檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)設(shè)備）的質(zhì)量特性符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。l 對工裝設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、管理工作負(fù)責(zé)，確保工裝設(shè)備的完好。1.6.5 電儀安裝質(zhì)量責(zé)任師l 保證施工安裝所需的所有安裝設(shè)備的質(zhì)量特性符合設(shè)計(jì)要求。l 對安裝設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、管理工作負(fù)責(zé)。l 督促、檢查儀器、儀表的檢測、試驗(yàn)活動，控制不合格品的使用。1.6.6 工藝管道質(zhì)量責(zé)任師l 貫徹執(zhí)行施工方案、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范。l 制定工藝文件，采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新工裝，保證質(zhì)量。l 保證所的制定工藝文件的先進(jìn)性、合理性、完整性和準(zhǔn)確性。1.6.7 防腐質(zhì)量責(zé)任師l

15、 負(fù)責(zé)油漆防腐、防火噴涂施工過程中的技術(shù)、質(zhì)量及材料管理。l 負(fù)責(zé)油漆防腐、防火噴涂施工過程中的人員調(diào)配及組織管理1.6.8 焊接質(zhì)量責(zé)任師l 對原材料從編制采購計(jì)劃到分承包方評價直至材料到施工班組使用的各階段進(jìn)行全過程的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證活動。l 負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)、考試、考核和資格審查工作。l 對焊接設(shè)備的適應(yīng)性負(fù)責(zé)。1.6.9 質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師l 保證經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫的設(shè)備材料符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行不合格不得轉(zhuǎn)入下道工序的原則，對所簽發(fā)的交工技術(shù)文件的符合性負(fù)責(zé)。l 負(fù)責(zé)與監(jiān)檢部門聯(lián)系，建立正常有益的監(jiān)檢關(guān)系。l 貫徹A、B、C質(zhì)量控制點(diǎn)檢查制度。1.6.10 設(shè)備材料質(zhì)量責(zé)任師：l 對原材料從編

16、制采購計(jì)劃到分承包方評價直至材料到施工班組使用的各階段進(jìn)行全過程的質(zhì)量控制。l 對材料的代用合法性負(fù)責(zé)、控制不合格品不交付安裝。1.7 保證工程質(zhì)量的要素控制措施1.7.1 保證工程質(zhì)量原則為了保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，本工程將按照IS09001-2000標(biāo)準(zhǔn)所建立的質(zhì)量體系運(yùn)行。遵循公司質(zhì)量手冊的規(guī)定，貫徹執(zhí)行質(zhì)量體系實(shí)施。全面執(zhí)行有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，對所有影響質(zhì)量的各方面的原因采取有效控制，預(yù)防并消除不合格的發(fā)生。1.7.2 材料設(shè)備質(zhì)量保證1.7.2.1 甲方供應(yīng)的材料和設(shè)備，要求甲方提交產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書、技術(shù)資料，以便存檔備案。1.7.2.2 對于乙方供應(yīng)的材料，必須按照本公司的質(zhì)量體系

17、程序文件的規(guī)定執(zhí)行。具體如下：1.7.2.3 在非特殊情況下，所有材料必須從經(jīng)過本公司評審的材料合格分供方購入，若從其它方面采購，須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽章確認(rèn)。1.7.2.4 所有采購材料必須按程序文件要求抽檢，并做好檢驗(yàn)記錄，拒收不合格產(chǎn)品，若入倉后才發(fā)現(xiàn)的，要分開堆放，做好標(biāo)識，并發(fā)文知會采購處理。1.7.3 人員技術(shù)素質(zhì)保證項(xiàng)目經(jīng)理部的施工管理人員均接受過高等教育或?qū)I(yè)培訓(xùn)，具有較高的專業(yè)知識和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，大部分取得專業(yè)技術(shù)職稱，不論是專業(yè)技術(shù)水平、管理能力及身體素質(zhì)都非常適合本工程現(xiàn)場施工管理工作。另外，生產(chǎn)第一線的施工工人都接受過安全上崗培訓(xùn)，特殊工種具備焊工證和電工證，具備實(shí)際操作資格

18、，并有豐富的施工經(jīng)驗(yàn)。1.7.4 施工工具、機(jī)具使用保證1.7.4.1 施工班組使用的機(jī)具，如套絲機(jī)、電焊機(jī)、臺鉆等，必須指定專人定期（按臺班）進(jìn)行檢測、填寫記錄、貼上標(biāo)識，對于不完好設(shè)備，在維修好之前或不能維修的，一律禁止使用。1.7.4.2 主要施工機(jī)械使用指標(biāo)：主要施工機(jī)械完好率90%，利用率80%。1.7.5 施工環(huán)境保證1.7.5.1 防腐、油漆和防火噴涂施工作業(yè)，禁止在雨天進(jìn)行。1.7.5.2 大風(fēng)和雨天一般不能進(jìn)行露天焊接施工，如果需要進(jìn)行必須有防風(fēng)和遮雨護(hù)措施。1.7.5.3 各專業(yè)要作好工序交接和隱蔽工程，注意交叉作業(yè)時，本專業(yè)和相關(guān)專業(yè)的成品保護(hù)。1.7.5.4 注重作好與

19、其他施工單位之間的協(xié)作配合工作。1.7.6 物資采購1.7.6.1 對物資采購，根據(jù)合同材料設(shè)備供應(yīng)條款的約定，首選設(shè)計(jì)院、監(jiān)理和業(yè)主推薦的器材品牌和廠家，經(jīng)多家詢價，取得樣件（樣品），從中評選出價格合理、滿足交貨期、品質(zhì)優(yōu)的產(chǎn)品，送監(jiān)理和業(yè)主確認(rèn)。1.7.6.2 物資到達(dá)現(xiàn)場，按 Q/GDHJ106.352002采購管理程序執(zhí)行進(jìn)庫手續(xù)，并會同業(yè)主現(xiàn)場工程師確認(rèn)。1.7.6.3 及時做好標(biāo)識，堆放齊整，需要外包防護(hù)的器件應(yīng)做好防護(hù)，以免損壞。1.7.6.4 當(dāng)合同規(guī)定業(yè)主可參與到生產(chǎn)廠家驗(yàn)證產(chǎn)品時，驗(yàn)證記錄不能作為生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄，也不能免除向業(yè)主提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。1.7.7 業(yè)主提

20、供產(chǎn)品1.7.7.1 業(yè)主提供的產(chǎn)品到達(dá)現(xiàn)場，視同物資采購進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，辦理移交，做好記錄。1.7.7.2 根據(jù)合同業(yè)主提供的材料、設(shè)備清單，核對產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和產(chǎn)品合格證明，檢驗(yàn)外觀質(zhì)量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不一致或質(zhì)量問題，應(yīng)及時報告業(yè)主，并應(yīng)協(xié)助其處理。1.7.7.3 業(yè)主提供的產(chǎn)品單獨(dú)列帳，貯存在適宜場所進(jìn)行標(biāo)識和防護(hù)，做好進(jìn)出倉記錄。1.7.7.4 業(yè)主提供的物資在施工、調(diào)試中發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量問題時，其責(zé)任由業(yè)主負(fù)責(zé)；但應(yīng)及時協(xié)助處理問題。1.7.8 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性1.7.8.1 材設(shè)部門負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資標(biāo)識。1.7.8.2 技術(shù)部門負(fù)責(zé)標(biāo)識方法。1.7.8.3 施工隊(duì)作業(yè)人員按標(biāo)識方

21、法負(fù)責(zé)狀態(tài)標(biāo)識、過程檢驗(yàn)標(biāo)識（安裝記錄）。1.7.8.4 質(zhì)量、安全部門負(fù)責(zé)過程標(biāo)識監(jiān)督和跟蹤，協(xié)助施工技術(shù)人員按規(guī)范做好質(zhì)量記錄，作為工程產(chǎn)品的竣工項(xiàng)目的唯一標(biāo)識，實(shí)現(xiàn)可追溯性的目的。1.7.9 過程控制1.7.9.1 技術(shù)部門根據(jù)投標(biāo)文件、設(shè)計(jì)說明、施工圖、技術(shù)規(guī)程、規(guī)范編制的經(jīng)批準(zhǔn)實(shí)施的施工組織設(shè)計(jì)、專業(yè)施工方案，制定作業(yè)指導(dǎo)書做好技術(shù)交底工作。1.7.9.2 工程管理部門根據(jù)工程網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，做好月度施工計(jì)劃。1.7.9.3 設(shè)材部門根據(jù)施工總進(jìn)度計(jì)劃編制采購計(jì)劃，提供合格的設(shè)備材料。1.7.9.4 計(jì)量室保證過程（工序）控制使用的檢測試驗(yàn)設(shè)備，符合要求測試的能力，且在檢定有效期內(nèi)，按Q/

22、GDHJ106. 362002檢驗(yàn)試驗(yàn)管理程序辦理。1.7.9.5 施工技術(shù)員必須按工程技術(shù)文件和圖紙規(guī)定的所有過程控制點(diǎn)（停止點(diǎn)），都必須按Q/GDHJ106. 412002施工過程控制程序的要求進(jìn)行自檢、互檢、專職檢的三級質(zhì)量檢查制度，并做好記錄。經(jīng)檢驗(yàn)合格的過程（工序），才能轉(zhuǎn)入下道過程（工序），特別是隱蔽工程。施工過程控制主要流程圖制定質(zhì)量控制點(diǎn)（經(jīng)工程監(jiān)理或業(yè)主批準(zhǔn)）配置檢驗(yàn)（檢查）計(jì)量器具控制點(diǎn)（停止點(diǎn)）認(rèn)可質(zhì)控點(diǎn)認(rèn)可C 自檢級 別 號B 自檢、專職檢A 自檢、專職檢、監(jiān)理(監(jiān)察)返修返工轉(zhuǎn)入下道過程施工內(nèi)部專業(yè)間辦理轉(zhuǎn)序交接注： C級控制：由操作者自檢、質(zhì)檢員檢查，施工員制表，質(zhì)

23、量檢查記錄表一式四份，檢查合格后，填上記錄、操作者、質(zhì)檢員簽字，作交工資料用。B級控制：在C級基礎(chǔ)上由質(zhì)檢員通知，質(zhì)檢工程師會同專業(yè)工程師檢查，合格后簽字，作交工資料用。A級控制：在B級基礎(chǔ)上，由專業(yè)質(zhì)控工程師會同監(jiān)理工程師（或總包單位代表）檢查，合格后簽字，作交工資料用。1.7.10 質(zhì)量控制點(diǎn)各專業(yè)質(zhì)量控制點(diǎn)具體見各專業(yè)施工方案1.7.11 隱蔽工程1.7.11.1 對于隱蔽工程，項(xiàng)目部按專業(yè)設(shè)立專業(yè)主管，負(fù)責(zé)本專業(yè)的隱蔽項(xiàng)目質(zhì)量；并設(shè)立專職監(jiān)督，負(fù)責(zé)該專業(yè)隱蔽項(xiàng)目各道工序的施工質(zhì)量。1.7.11.2 隱蔽工程在班組自檢，施工項(xiàng)目部專檢合格后，報請監(jiān)理進(jìn)行檢查驗(yàn)收，附帶交上有關(guān)隱蔽工程記錄，在監(jiān)理驗(yàn)收確認(rèn)相關(guān)文件后，方可進(jìn)入下道工序；若未獲驗(yàn)收，不得隱蔽，不得進(jìn)入下道工序，并馬上組織返工，直到符合要求為止。1.7.12 檢驗(yàn)和試驗(yàn)為確保產(chǎn)品能符合規(guī)定、規(guī)范，防止不合格品投入使用和未經(jīng)驗(yàn)證便轉(zhuǎn)序，必須做好如下工作。1.7.12.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)，按采購要素和業(yè)主提供產(chǎn)品控制程序，根據(jù)規(guī)程、規(guī)范或技術(shù)文件要求確定是否需要（抽樣）送檢，做好開箱檢查，收集資料，填寫開箱檢查記錄，辦理移交驗(yàn)收記錄，共同簽證確認(rèn)，對合格品進(jìn)行標(biāo)識入庫，做好防護(hù)措施，對不合格品填寫Q/GDHJ106. 392002表 “不合格品控制記錄”，送材料部門處理，所有檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保存、備查。1