1、 （電梯安裝維修保養(yǎng)）電梯銷售有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版 第0次修訂頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè)主題： 修 訂 頁(yè)發(fā)布日期20年4月15日序號(hào)章節(jié)號(hào)修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期電梯銷售有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版 第0次修訂頁(yè) 碼第1頁(yè) 共2頁(yè)主題： 目 錄發(fā)布日期20年4月15日目 錄修訂頁(yè) 2 目錄 3頒布令 5公司概況 6質(zhì)量保證手冊(cè)說(shuō)明 7目的和適用范圍 9引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 10術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ) 111管理職責(zé) 121.1質(zhì)量方針和目標(biāo) 121.2質(zhì)量保證體系組織 121.3職責(zé)與權(quán)限 161.4管理評(píng)審 192質(zhì)量保證體系文件 212.1質(zhì)量保證手冊(cè) 212.2 程序文件(管

2、理制度) 212.3 作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄 222.4施工方案 223文件和記錄控制 233.1文件控制 233.2記錄控制 244合同控制 255材料和零部件控制 266作業(yè)(工藝)控制 287檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 29電梯銷售有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版 第0次修訂頁(yè) 碼第2頁(yè) 共2頁(yè)主題： 目 錄發(fā)布日期20年4月15日 目 錄8設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制 309不合格品控制3110質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)3211人員培訓(xùn)、考核及其管理3312其他過(guò)程控制3413執(zhí)行特種設(shè)備許可制度35附件1程序文件一覽表37附件2人員一覽表38 附件3管理制度一覽表 39附件4儀器儀表一覽表 40附件5作業(yè)文件

3、一覽表 42附件6法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖書(shū)目錄清單 43電梯銷售有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版 第0次修訂頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè)主題： 頒 布 令發(fā)布日期20年4月15日關(guān)于頒發(fā)第A版質(zhì)量保證手冊(cè)的通知為確保電梯安裝、維修和維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量滿足國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求，我公司根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、國(guó)質(zhì)檢鍋2003251號(hào)機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則、TSGZ0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則的規(guī)定，依照TSGZ0004-007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，結(jié)合我公司實(shí)際情況，編制了電梯銷售有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)第A版。本質(zhì)量保

4、證手冊(cè)規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和本公司電梯安裝維修范圍內(nèi)質(zhì)量管理的基本要求，是本公司電梯安裝維修保養(yǎng)的一切質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件和基本行為準(zhǔn)則。反映了本公司的服務(wù)能力和質(zhì)量管理水平，對(duì)保證電梯安裝維修保養(yǎng)工作的規(guī)范化、程序化具有十分重要的作用。經(jīng)審核，本手冊(cè)符合公司的實(shí)際情況，能滿足本公司業(yè)務(wù)范圍的質(zhì)量管理和保證工作，現(xiàn)予以頒布，自20年4月15日起實(shí)施。要求公司各部門(mén)及全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會(huì)和自覺(jué)執(zhí)行質(zhì)量保證手冊(cè)，確保質(zhì)量方針在公司一切工作中得到貫徹、質(zhì)量目標(biāo)在所有質(zhì)量活動(dòng)中得以落實(shí)，電梯安全在有效服務(wù)內(nèi)得到保證，并為質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)而不斷努力。如在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題請(qǐng)及

5、時(shí)書(shū)面反饋質(zhì)量保證工程師，以便完善提高。電梯銷售有限公司總經(jīng)理： 日 期：20年4月15日電梯銷售有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版 第0次修訂頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè)主題： 公 司 概 況發(fā)布日期20年4月15日電梯銷售有限公司（以下簡(jiǎn)稱本公司）成立于20年4月，是一家專業(yè)從事電梯銷售、安裝、維修、保養(yǎng)的股份公司。本公司于20年4月經(jīng)洪洞縣工商管理局核準(zhǔn)，注冊(cè)資本人民幣50萬(wàn)元。本公司現(xiàn)有職工18人。其中：大學(xué)本科學(xué)歷6人，專科學(xué)歷6人；電氣工程師1人，機(jī)械工程師1人，持證作業(yè)人員15人。本公司根據(jù)工作需要下設(shè)辦公室、市場(chǎng)部、技術(shù)部、工程部四個(gè)部門(mén)。本公司質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人均從事電梯安裝、

6、維保工作十余年，主要崗位工程技術(shù)人員從事電梯工作均在5年以上。本公司目前是寶馬電梯在洪洞縣的銷售、安裝、維修代理商。以前曾銷售各類電梯、自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道100余臺(tái)，安裝10余臺(tái)，維修保養(yǎng)電梯30余臺(tái)。本公司位于洪洞縣飛虹東街，注冊(cè)資金50萬(wàn)元，占地面積500平米，現(xiàn)有房屋建筑面積400平米，其中辦公場(chǎng)所150平米，儀器室20平米，檔案資料室30平米。固定資產(chǎn)30余萬(wàn)元，擁有電梯安裝、維修、保養(yǎng)用機(jī)械設(shè)備及檢測(cè)儀器60余臺(tái)（件）。公司成立伊始，即本著高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)、嚴(yán)要求的原則，從現(xiàn)場(chǎng)管理、施工進(jìn)度、工程質(zhì)量、文明施工四個(gè)方面進(jìn)行全程質(zhì)量控制和監(jiān)督檢查，并建立了完備的施工過(guò)程檢查記錄。每一個(gè)

7、技術(shù)人員都經(jīng)過(guò)定期、標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)培訓(xùn)，嚴(yán)格按照本公司質(zhì)量保證手冊(cè)、工作規(guī)范及國(guó)家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行，努力實(shí)現(xiàn)公司所制定的質(zhì)量目標(biāo)和安全目標(biāo)。質(zhì)量和服務(wù)是企業(yè)的生命，本公司制定了專車、專人、每月2次走訪的維保監(jiān)察制。為保證維保工作的有效性和連續(xù)性，本公司公司制定了內(nèi)容全面的顧客滿意度調(diào)查表，建立了完善的專梯維保檔案，健全嚴(yán)格的維保制度，增強(qiáng)了員工向用戶服務(wù)的責(zé)任感。專業(yè)的技術(shù)培訓(xùn)、高效的操作管理、務(wù)實(shí)的監(jiān)督機(jī)制和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁|(zhì)保體系，使“穩(wěn)菁人”在工作中從一點(diǎn)一滴做起，認(rèn)認(rèn)真真、兢兢業(yè)業(yè)，為社會(huì)提供高技術(shù)水平和及時(shí)周到的服務(wù)，爭(zhēng)取顧客滿意度達(dá)到100。電梯銷售有限公司鄭重承諾：公司將嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)

8、備安全監(jiān)察條例和特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定的規(guī)定，按照質(zhì)量保證手冊(cè)的要求，嚴(yán)把質(zhì)量技術(shù)和安全關(guān)，做到一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到100，安全事故率為零，顧客滿意率為100，顧客投訴率小于1，為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不斷提高公司的管理水平，增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力，使公司的技術(shù)水平、管理水平和服務(wù)質(zhì)量不斷邁向新的臺(tái)階。 總經(jīng)理：姚國(guó)祥質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人： 段新蓮聯(lián)系人：姚國(guó)祥電 話13703555866郵 箱：980617643電梯銷售有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版 第0次修訂頁(yè) 碼第1頁(yè) 共2頁(yè)主題： 質(zhì)量保證手冊(cè)說(shuō)明發(fā)布日期20年4月15日1 刪減細(xì)節(jié)及合理性說(shuō)明通過(guò)分析

9、我公司工作和TSGZ0004-007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求內(nèi)容要求，基本要求以下條款內(nèi)容在我單位的工作中沒(méi)有體現(xiàn)，因此，在質(zhì)量體系文件中不進(jìn)行描述。1）“5 設(shè)計(jì)控制”2）“9 熱處理控制”3）“10 無(wú)損檢測(cè)控制”4）“11 理化檢驗(yàn)控制”2質(zhì)量保證手冊(cè)管理2.1 質(zhì)量保證手冊(cè)編制和審批 質(zhì)量保證手冊(cè)由質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員編寫(xiě)，經(jīng)全體人員討論修改、質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審核后由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2.2 質(zhì)量保證手冊(cè)修訂2.2.1 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量保證手冊(cè)進(jìn)行修訂：a）與國(guó)家頒布新的法律、法規(guī)、準(zhǔn)則不符時(shí)； b）本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中

10、存在重大問(wèn)題；c）本公司組織機(jī)構(gòu)、關(guān)鍵崗位人員有重大變化時(shí)。d) 客戶申述和投訴時(shí)或內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取糾正或預(yù)防措施時(shí)涉及到質(zhì)量保證手冊(cè)中的條款，需要調(diào)整時(shí)；e) 本公司工作范圍、設(shè)施環(huán)境等發(fā)生較大變化，需要修改某些章節(jié)條款時(shí)；2.2.2總經(jīng)理授權(quán)專人負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)修訂，修訂后由質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.3 手冊(cè)改版手冊(cè)單頁(yè)修改或少量修改時(shí)，只需將修改章節(jié)換掉并將修改內(nèi)容在修訂頁(yè)中注明。當(dāng)修改章節(jié)超過(guò)三分之一或有重大修改時(shí)，由質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后換版。辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放新版，同時(shí)收回舊版。需保留在使用場(chǎng)所的舊版手冊(cè)應(yīng)加蓋作廢印章。2.4 質(zhì)量保證手冊(cè)版本和修改狀態(tài)2.

11、4.1 手冊(cè)版本以英文字母序列“A、B、C”表示，對(duì)當(dāng)前版本的修改情況以阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2每個(gè)修改頁(yè)頁(yè)眉注明。2.4.2 手冊(cè)按本裝訂，按頁(yè)控制。手冊(cè)修改時(shí)，由質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，下發(fā)更改通知單，由授權(quán)人按手冊(cè)編號(hào)逐一更改。電梯銷售有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版 第0次修訂頁(yè) 碼第2頁(yè) 共2頁(yè)主題： 質(zhì)量保證手冊(cè)說(shuō)明發(fā)布日期20年4月15日2.5 手冊(cè)的發(fā)放2.5.1 發(fā)放手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種，兩種手冊(cè)的內(nèi)容一樣，但受控手冊(cè)是執(zhí)行文件，發(fā)出后需能收回；非受控手冊(cè)是提供給外部的參考文本，發(fā)出后可不收回。受控與非受控手冊(cè)發(fā)放時(shí)均需要進(jìn)行登記。2.5.2受控手冊(cè)的編號(hào)、發(fā)放、登記受控手

12、冊(cè)有統(tǒng)一分發(fā)號(hào)，分發(fā)號(hào)在手冊(cè)編號(hào)后加01、02、03、并在封面上加蓋紅色“受控”章，由辦公室統(tǒng)一發(fā)放。發(fā)放時(shí)應(yīng)填寫(xiě)發(fā)放記錄并簽字。2.5.3 受控手冊(cè)發(fā)放范圍 a）質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)放給總經(jīng)理、副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人、各部門(mén)負(fù)責(zé)人等人手一冊(cè)。 b）各部門(mén)其它人員共用一冊(cè)。共用的質(zhì)量保證手冊(cè)由部門(mén)負(fù)責(zé)人指定專人保管，但必須保證其他人員方便領(lǐng)用和有效使用。每本質(zhì)量保證手冊(cè)均有其唯一的分發(fā)號(hào)和持有者簽名，發(fā)放時(shí)登記。c）評(píng)審員每人借用1冊(cè)，現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后歸還。 d）存檔1冊(cè)。2.5.4非受控手冊(cè)的發(fā)放范圍 a) 有關(guān)管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。b) 資質(zhì)發(fā)放機(jī)關(guān)。c) 客戶。2.6 質(zhì)量保證手冊(cè)保管2.6

13、.1 各部門(mén)必須指定專人保管手冊(cè)，手冊(cè)持有人或保管人必須妥善保管，不得外借或復(fù)制。如有遺失，應(yīng)及時(shí)作出書(shū)面說(shuō)明，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后給予補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)手冊(cè)應(yīng)給予新的發(fā)放號(hào)，并注明遺失手冊(cè)的原發(fā)放號(hào)作廢。2.6.2 手冊(cè)持有人調(diào)離本公司時(shí)需交回手冊(cè)方可辦理調(diào)離手續(xù)。2.7 手冊(cè)宣貫2.7.1 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人組織制定年度手冊(cè)宣貫計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，并做好宣貫記錄。2.7.2對(duì)新進(jìn)入本公司的工作人員，上崗培訓(xùn)時(shí)必須安排質(zhì)量保證手冊(cè)的學(xué)習(xí)內(nèi)容。2.7.3本手冊(cè)解釋權(quán)屬本公司總經(jīng)理。電梯銷售有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版 第0次修訂頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè)主題： 適 用 范 圍發(fā)布日期20年4月15日適用

14、范圍本手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系的要求，以使公司能夠穩(wěn)定持續(xù)地提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的服務(wù)，并通過(guò)質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，包括對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)過(guò)程和保證符合顧客與適用的法規(guī)要求，從而達(dá)到顧客滿意。本質(zhì)量保證手冊(cè)適用于本公司安裝、維修、保養(yǎng)各種型號(hào)的電梯，覆蓋范圍如下：序號(hào)產(chǎn)品類型級(jí)別額定速度（m/s）額定載荷備注1乘客電梯C1.75m/秒3噸2載貨電梯C1.75m/秒3噸3雜物電梯C所有4自動(dòng)扶梯C所有H6m5自動(dòng)人行道C所有本手冊(cè)適用于公司所屬與質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)、各項(xiàng)管理活動(dòng)。在合同環(huán)境下，向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司質(zhì)量保證手冊(cè)，證實(shí)本公司質(zhì)量安全管理方面和公司所具外的滿足顧客需求

15、的能力，以及達(dá)到顧客滿意能力的證實(shí)。電梯銷售有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版 第0次修訂頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè)主題： 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件發(fā)布日期20年4月15日引用標(biāo)準(zhǔn)和文件下列文件中所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，在使用本手冊(cè)時(shí)，應(yīng)使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊(cè)，料管理員應(yīng)跟蹤并及時(shí)更新使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本。（1）特種設(shè)備安全監(jiān)察條例(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第549號(hào))；（2）特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（TSG Z0004-2007）；（3）特種設(shè)備制造、安裝、

16、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則（TSG Z0005-2007）；（4）質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)（GB/T19000-2015 idt ISO9000：2015）；（5）質(zhì)量管理體系要求（GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015）。電梯銷售有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版 第0次修訂頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè)主題： 術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)發(fā)布日期20年4月15日術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)1術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用GB/T190002015idtISO9000:2015 質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)及特征設(shè)備法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)給出的相關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。2縮略語(yǔ)本公司質(zhì)量保證體系文件引用以下縮略語(yǔ)，僅適用于本公司的質(zhì)量保

17、證體系文件。（1）本公司：指電梯銷售有限公司；（2）最高管理層：指公司最高管理層全體，包括總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人等； （3）責(zé)任人：經(jīng)理任命的負(fù)責(zé)各控制系統(tǒng)的責(zé)任人員；（4）采購(gòu)：公司為實(shí)現(xiàn)服務(wù)并向供方尋求提供的物資。（5）省質(zhì)監(jiān)局：山西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局（6）: “洪洞穩(wěn)菁”字母在本公司體系文件中的標(biāo)識(shí)。（7）基本要求：指特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（TSG Z0004-2007）（8）體系：指本公司電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證體系； （9）手冊(cè)：指本公司電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證手冊(cè)；（10）系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)。（11）作業(yè)（或施工）：指本公司電梯安裝、維修、保養(yǎng)

18、工作。電梯銷售有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版 第0次修訂頁(yè) 碼第1頁(yè) 共13頁(yè)主題： 1 管理職責(zé)發(fā)布日期20年4月15日1 管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1.1質(zhì)量方針根據(jù)公司“質(zhì)量為本安全第一、服務(wù)至上求共贏”的經(jīng)營(yíng)宗旨及“文明、熱情、快速、安全、優(yōu)質(zhì)、共贏”的服務(wù)理念，結(jié)合電梯安裝維修保養(yǎng)的特點(diǎn)，按照管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂并經(jīng)總經(jīng)理頒布公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量強(qiáng)基礎(chǔ)；服務(wù)拓市場(chǎng)；安全促發(fā)展；效益求共贏。 質(zhì)量方針的含義是：質(zhì)量對(duì)企業(yè)之重要性猶如基礎(chǔ)對(duì)高樓大廈之重要，只有把質(zhì)量工作抓緊做好，才能使企業(yè)生存發(fā)展的基礎(chǔ)扎實(shí)；企業(yè)沒(méi)有市場(chǎng)就沒(méi)有生命力，而要占領(lǐng)市場(chǎng)、拓展市場(chǎng)必須以服務(wù)至上才能

19、恒久永遠(yuǎn)；電梯是國(guó)家規(guī)定的特種設(shè)備，事關(guān)人身財(cái)產(chǎn)安全，只有在安全生產(chǎn)的前提下，才能促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大；企業(yè)在經(jīng)營(yíng)發(fā)展過(guò)程中，要追求用戶利益、企業(yè)效益、社會(huì)效益的共贏。 1.1.2質(zhì)量目標(biāo) 為了將質(zhì)量方針貫穿并落實(shí)于公司的全部質(zhì)量活動(dòng)中，為了對(duì)質(zhì)量方針的貫穿落實(shí)情況進(jìn)行量化考核，現(xiàn)將質(zhì)量方針具體為質(zhì)量目標(biāo)如下：1）安裝、維修、保養(yǎng)一次交驗(yàn)合格率95%；2）用戶滿意率95%；3）安全事故率0.00；4）人員安全保證率100%；5）施工設(shè)備安全保證率98%1.2質(zhì)量保證體系組織本公司根據(jù)實(shí)際情況和電梯安裝維修保養(yǎng)工作的特性，建立了具有獨(dú)立行使電梯安裝維修保養(yǎng)工作及電梯安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量保證體

20、系組織，實(shí)施有效的質(zhì)量控制活動(dòng)。1.2.1組織機(jī)構(gòu)圖本公司組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)下頁(yè)電梯銷售有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版 第0次修訂頁(yè) 碼第2頁(yè) 共13頁(yè)主題： 1 管理職責(zé)發(fā)布日期20年4月15日電梯銷售有限公司組織機(jī)構(gòu)圖電梯銷售有限公司質(zhì)量保證工程師技術(shù)負(fù)責(zé)人工程部技術(shù)部市場(chǎng)部辦公室電梯安裝維修保養(yǎng)后勤保障檔案資料人員培訓(xùn)物資采購(gòu)過(guò)程檢驗(yàn)電梯銷售要求：1、機(jī)械工程師1人；電氣工程師1人； 2，其他具有特種設(shè)備維修及安裝資格的人員不少于15人，比例應(yīng)合理。注意：1，各部門(mén)應(yīng)根據(jù)本部門(mén)具體情況建立健全客戶信息、檔案管理。 2，各部門(mén)應(yīng)完整并健全記錄文件，做到隨時(shí)可追根溯源。 3，部門(mén)與部門(mén)間的間隙，

21、各部門(mén)必須以對(duì)公司負(fù)責(zé)的精神協(xié)調(diào)解決或共同執(zhí)行。 4，各部門(mén)所有與法律相關(guān)的文件，必須經(jīng)法律顧問(wèn)審閱核準(zhǔn)。1.2.3本公司通過(guò)質(zhì)量保證體系要素職能分配表表明各部門(mén)之間的接口及相互關(guān)系。質(zhì)量保證體系要素職能分配表及質(zhì)量保證體系控制圖見(jiàn)下表。電梯銷售有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版 第0次修訂頁(yè) 碼第3頁(yè) 共13頁(yè)主題： 1 管理職責(zé)發(fā)布日期20年4月15日公司質(zhì)量保證體系要素分配表章節(jié)體系要求管理層職能部門(mén)總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師技術(shù)負(fù)責(zé)人辦公室市場(chǎng)部技術(shù)部工程部1、管理職責(zé)1.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.2質(zhì)量保證體系組織1.3職責(zé)和權(quán)限1.4管理評(píng)審 2、質(zhì)量保證體系文件2.1質(zhì)量保證手冊(cè)2.2管

22、理制度2.3作業(yè)文件和記錄2.4質(zhì)量計(jì)劃 3、文件和記錄控制3.1文件控制3.2記錄控制4合同控制5材料和零部件控制6作業(yè)控制7焊接控制8檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制9設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制10不合格品控制11質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)12人員培訓(xùn)、考核及其管理13其他過(guò)程控制14執(zhí)行特種設(shè)備許可制度注：表示主管人員；表示責(zé)任部門(mén)；表示協(xié)辦。電梯銷售有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版 第0次修訂頁(yè) 碼第4頁(yè) 共13頁(yè)主題： 1 管理職責(zé)發(fā)布日期20年4月15日電梯銷售有限公司質(zhì)量保證體系控制圖總經(jīng)理：技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量保證工程師其他過(guò)程責(zé)任人質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人設(shè)備責(zé)任人材料零部件責(zé)任人工業(yè)責(zé)任人采購(gòu)人員作業(yè)人員作業(yè)人員調(diào)試人員檢

23、驗(yàn)人員電梯銷售有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版 第0次修訂頁(yè) 碼第5頁(yè) 共13頁(yè)主題： 1 管理職責(zé)發(fā)布日期20年4月15日1.3職責(zé)和權(quán)限1.3.1總經(jīng)理 公司電梯安裝維修保養(yǎng)安全質(zhì)量第一責(zé)任人。向全公司傳達(dá)在電梯安裝維修工程中滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并予以貫徹；確保提供電梯安裝維修質(zhì)量保證體系所必需的資源；指定質(zhì)保師；任命公司電梯安裝維修質(zhì)量保證體系質(zhì)量保證責(zé)任師和各責(zé)任責(zé)任師，并賦予其相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限；確保公司各層次之間的溝通；主持管理評(píng)審；批準(zhǔn)發(fā)

24、布電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊(cè)； 1.3.2質(zhì)量保證工程師協(xié)助公司經(jīng)理建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)電梯安裝維修質(zhì)量保證體系；領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量保證體系貫徹、實(shí)施并實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；組織公司電梯安裝維修質(zhì)量保證體系文件的編制、修訂和貫徹實(shí)施，對(duì)質(zhì)量保證手冊(cè)有解釋權(quán)；向公司經(jīng)理報(bào)告電梯安裝維修質(zhì)量保證體系的運(yùn)行狀況和任何改進(jìn)的需求；負(fù)責(zé)保持各質(zhì)控系統(tǒng)的正常運(yùn)行，監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)各責(zé)任師的工作；組織貫徹、執(zhí)行電梯安裝維修相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定；開(kāi)展對(duì)職工的教育和培訓(xùn)，提高職工對(duì)滿足與電梯工程有關(guān)

25、的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求的意識(shí)；負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部審核，協(xié)助公司經(jīng)理組織管理評(píng)審；行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員的工作，有向上級(jí)行政主管、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量問(wèn)題的權(quán)力和義務(wù)；0負(fù)責(zé)就電梯安裝維修質(zhì)量保證體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系的工作，包括：資格評(píng)審，接受安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗(yàn)等。1.3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人 貫徹科技方針政策、法律法規(guī)，建立技術(shù)管理制度； 主管公司的技術(shù)質(zhì)量保證工作，對(duì)公司承擔(dān)的電梯工程質(zhì)量保證和施工質(zhì)量負(fù)技術(shù)、質(zhì)量責(zé)任，監(jiān)督各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)行使質(zhì)量職權(quán)；電梯銷售有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版 第0次修

26、訂頁(yè) 碼第6頁(yè) 共13頁(yè)主題： 1 管理職責(zé)發(fā)布日期20年4月15日負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、工藝文件、質(zhì)量計(jì)劃的管理工作；參加公司體系內(nèi)審，管理評(píng)審；組織實(shí)施管理過(guò)程和工程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量；保持與相關(guān)方的信息溝通。批準(zhǔn)主管系統(tǒng)的作業(yè)文件，負(fù)責(zé)主管部門(mén)的貫標(biāo)工作。1.3.4工藝責(zé)任人在質(zhì)保責(zé)任師的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行電梯安裝維修質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及有關(guān)的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)電梯安裝維修工程的安裝工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行；對(duì)工藝過(guò)程策劃進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和控制；確保工藝

27、技術(shù)準(zhǔn)備、工裝滿足工程要求；同檢驗(yàn)試驗(yàn)人員協(xié)作進(jìn)行工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，參與施工過(guò)程的檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)；參加編制、修訂質(zhì)保體系有關(guān)工藝技術(shù)、管理的文件和規(guī)章制度；監(jiān)督、檢查項(xiàng)目部工藝紀(jì)律執(zhí)行情況；參加設(shè)計(jì)圖紙的安全性、標(biāo)準(zhǔn)引用、工藝可行性等圖紙會(huì)審；負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的信息和管理，提出配備必要的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)目錄；0對(duì)質(zhì)量記錄的管理進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和控制。1.3.5 材料、零部件責(zé)任人 在質(zhì)保責(zé)任師的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于電梯安裝維修的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)保責(zé)任師報(bào)告工作；參加編制、修訂、并負(fù)責(zé)貫徹電

28、梯安裝維修質(zhì)量保證體系材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件；參加合格供方的資格評(píng)審工作；負(fù)責(zé)電梯安裝維修工程材料的供應(yīng)、使用、維護(hù)等管理工作；按規(guī)定對(duì)材料管理的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施控制；材料控制的質(zhì)量活動(dòng)出現(xiàn)不符合時(shí)，負(fù)責(zé)組織分析并制訂整改措施。1.3.6設(shè)備責(zé)任人在質(zhì)保責(zé)任師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)；負(fù)責(zé)電梯安裝維修工程施工設(shè)備的管理；對(duì)設(shè)備的配置、使用、維修、建檔、管理制度制定等工作進(jìn)行控制。電梯銷售有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版 第0次修訂頁(yè) 碼第7頁(yè) 共13頁(yè)主題： 1 管理職責(zé)發(fā)布日期20年4

29、月15日1.3.7 計(jì)量責(zé)任人在質(zhì)保責(zé)任師的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹實(shí)施電梯安裝維修質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及有關(guān)計(jì)量的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，建立健全計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)；負(fù)責(zé)制訂計(jì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量體系文件，編制公司計(jì)量器具管理目錄；指導(dǎo)、監(jiān)督電梯安裝維修工程中計(jì)量器具的配置、檢定、使用、維護(hù)、管理等工作；確保計(jì)量器具的配置滿足工程需求并處于檢定周期內(nèi)。1.3.8 質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人在質(zhì)保責(zé)任師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工程質(zhì)量的法規(guī)、條例、規(guī)程以及國(guó)家、行業(yè)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)控制系統(tǒng)的各項(xiàng)工作；參加編制、修訂質(zhì)保體系中有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)及管理

30、的文件和規(guī)章制度；負(fù)責(zé)質(zhì)保手冊(cè)在本系統(tǒng)的貫徹落實(shí)，檢查本系統(tǒng)的運(yùn)行情況；指導(dǎo)電梯質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)計(jì)劃的實(shí)施；參加重大工程的停點(diǎn)檢查，監(jiān)督指導(dǎo)項(xiàng)目質(zhì)檢責(zé)任人到崗檢查、標(biāo)識(shí)使用。1.3.9其它過(guò)程責(zé)任人在質(zhì)保責(zé)任師的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)電梯安裝維修的規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)組織編制電氣工藝指導(dǎo)書(shū)；指導(dǎo)項(xiàng)目部電氣安裝維修操作人員按標(biāo)準(zhǔn)要求操作；對(duì)電氣安裝維修質(zhì)量負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)組織編制試驗(yàn)、調(diào)試方案。1.3.10項(xiàng)目經(jīng)理在本項(xiàng)目貫徹法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和電梯安裝維修質(zhì)量方針、組

31、織實(shí)施質(zhì)量保證體系，制定項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，為項(xiàng)目第一質(zhì)量責(zé)任人；提供并合理調(diào)配必要的人、財(cái)、物等資源，滿足達(dá)到項(xiàng)目質(zhì)量要求所必須的資源要求，對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行有效的控制；全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理工作，對(duì)項(xiàng)目專業(yè)責(zé)任人員合理分配職責(zé)和權(quán)限，確保體系的有效運(yùn)行；收集和分析顧客滿意信息，確保將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)的要求；代表公司兌現(xiàn)合同承諾，完成工程實(shí)體，在施工中按規(guī)定接受監(jiān)察監(jiān)督部門(mén)的檢查；組織施工期間的為用戶服務(wù)工作。組織、協(xié)調(diào)項(xiàng)目各專業(yè)責(zé)任人員的工作；電梯銷售有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版

32、 第0次修訂頁(yè) 碼第8頁(yè) 共13頁(yè)主題： 1 管理職責(zé)發(fā)布日期20年4月15日按質(zhì)量保證手冊(cè)規(guī)定審批本項(xiàng)目的施工技術(shù)措施和其他工藝文件；裁決或上報(bào)項(xiàng)目質(zhì)保體系運(yùn)行中的分歧或糾紛；0組織交竣工資料的整理，匯編、報(bào)批存檔。1.3.11操作人員熟悉施工圖紙和施工措施、施工工藝、施工機(jī)具等；嚴(yán)格遵守工藝記律、操作紀(jì)律、操作規(guī)程；管理持證上崗，不斷提高技術(shù)水平。1.3.12檢驗(yàn)員按規(guī)定的控制點(diǎn)進(jìn)行工程質(zhì)量檢驗(yàn)，做出檢驗(yàn)結(jié)論，使用檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)；監(jiān)督返工、返修等過(guò)程，處理后重新檢驗(yàn)；1

33、.3.12.3及時(shí)反饋質(zhì)量信息，防止質(zhì)量事故。1.3.13 安全員做好對(duì)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及規(guī)章制度的貫徹與落實(shí)，并檢查監(jiān)督執(zhí)行。按照安全生產(chǎn)各項(xiàng)制度和安全技術(shù)規(guī)程規(guī)范，經(jīng)常到現(xiàn)場(chǎng)各崗位檢查安全生產(chǎn)情況，制止“三違”現(xiàn)象，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律的人員和行為進(jìn)行查處；正確分析、判斷和處理各種事故隱患，對(duì)查出的事故隱患及時(shí)記錄并報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，參與隱患整改方案的編制，及時(shí)對(duì)隱患整改方案的落實(shí)情況進(jìn)行檢查；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在重大隱患的專業(yè)性較強(qiáng)的項(xiàng)目，有權(quán)下達(dá)停工整改決定。1.3.13.組織做好對(duì)現(xiàn)場(chǎng)人員的安全教育、培訓(xùn)與考核工作，負(fù)責(zé)進(jìn)行新員工二、三級(jí)入場(chǎng)

34、安全教育。參與安全生產(chǎn)專項(xiàng)方案的編制和安全防護(hù)設(shè)施的驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)在有較大危險(xiǎn)因素的工作及活動(dòng)場(chǎng)所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。檢查施工班組人員勞動(dòng)保護(hù)用品和各種安全防護(hù)器材的正確使用情況，管理好現(xiàn)場(chǎng)防火設(shè)施、設(shè)備和器材。及時(shí)妥善處置安全生產(chǎn)事故、如實(shí)地進(jìn)行事故報(bào)告，做好事故現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)工作，參與對(duì)事故的調(diào)查和處理，并負(fù)責(zé)事故的統(tǒng)計(jì)上報(bào)。1.4 管理評(píng)審1.4.1本公司制定并執(zhí)行管理評(píng)審程序，明確管理評(píng)審的目的、組織者、參加者和管理評(píng)審的輸入、輸出等。本公司管理評(píng)審的組織者為總經(jīng)理，參加者為質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各部門(mén)負(fù)責(zé)人。質(zhì)量保

35、證工程師制定管理評(píng)審計(jì)劃，總經(jīng)理根據(jù)預(yù)定的計(jì)劃和程序，定期地對(duì)管理體系和電梯安裝維修保養(yǎng)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適用和有效，并進(jìn)行必要的變更或改進(jìn)。評(píng)審結(jié)果電梯銷售有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版 第0次修訂頁(yè) 碼第12頁(yè) 共13頁(yè)主題： 1 管理職責(zé)發(fā)布日期20年4月15日應(yīng)輸入本公司策劃系統(tǒng)，包括下年度的目的、目標(biāo)和活動(dòng)計(jì)劃。 管理評(píng)審的范圍包括： 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； 質(zhì)量保證體系文件； 電梯安裝維修保養(yǎng)活動(dòng)； 與質(zhì)量保證體系相關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)。管理評(píng)審輸入包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況政策和程序的適用性；審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果；顧客的反饋：包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與

36、顧客溝通的結(jié)果等；過(guò)程的業(yè)績(jī)和安裝維修的符合性；改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性?？赡苡绊戀|(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，改進(jìn)的建議等。1.4.2 管理評(píng)審的結(jié)果通常涉及質(zhì)量保證體系的修改和預(yù)防措施的制定，辦公室應(yīng)記錄管理評(píng)審中的發(fā)現(xiàn)和由此采取的措施。管理層應(yīng)提供適當(dāng)?shù)馁Y源確保這些措施在適當(dāng)和約定的時(shí)限內(nèi)按規(guī)定進(jìn)行管理體系的修改和預(yù)防措施的實(shí)施，以保持本公司管

37、理體系的持續(xù)適用和有效，并進(jìn)行必要的改進(jìn)，減少不符合工作出現(xiàn)的可能性。1.4.3管理評(píng)審的資料和記錄，由辦公室按照記錄控制程序歸檔、管理。1.5支持性文件管理評(píng)審程序文件控制程序電梯銷售有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版 第0次修訂頁(yè) 碼第1頁(yè) 共2頁(yè)主題： 2 質(zhì)量保證體系文件發(fā)布日期20年4月15日2 質(zhì)量保證體系文件本公司按特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則的要求，利用過(guò)程方法、管理的系統(tǒng)方法，建立了與本公司電梯安裝維修保養(yǎng)范圍相適應(yīng)的管理體系。為了實(shí)施和保持管理體系，本公司成立了各職能部門(mén)，明確了職能部門(mén)的職責(zé)范圍，并將質(zhì)量政策

38、和方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理制度、計(jì)劃、程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制訂成文件，建立文件化的質(zhì)量保證體系，嚴(yán)格按文件規(guī)定的要求實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)，確保本公司工作質(zhì)量符合規(guī)定要求。本公司電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證體系文件分為四個(gè)層次：第一層次文件：質(zhì)量保證手冊(cè)；第二層次文件：程序文件（管理制度）；第三層次文件：作業(yè)文件和質(zhì)量記錄；第四層次文件：施工方案。2.1質(zhì)量保證手冊(cè)是本公司質(zhì)量體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)；描述了本公司質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系；明確了實(shí)施質(zhì)量保證體系要素的行動(dòng)和方法，切 體系文件層次合公司實(shí)際，是保證質(zhì)量體系運(yùn)行必須遵循的文件。2.1.1質(zhì)量保證

39、手冊(cè)包括以下內(nèi)容：（1）術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)；（2）體系的適用范圍；（3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（4）質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)、（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的要求。2.1.2 體系文件把電梯安裝維修保養(yǎng)過(guò)程中影響其質(zhì)量的主要因素，按生產(chǎn)過(guò)程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗(yàn)、調(diào)試五個(gè)控制系統(tǒng)，對(duì)每個(gè)控制系統(tǒng)又分解為若干個(gè)控制環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)又分解為若干個(gè)過(guò)程，在需要控制的過(guò)程設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)電梯安裝維修保養(yǎng)的全過(guò)程實(shí)行控制。2.2程序文件及管理制度對(duì)于手冊(cè)中未明確的事項(xiàng)制定更為詳細(xì)的規(guī)則和要求。是質(zhì)量保證手冊(cè)的支持性文件，系統(tǒng)性地描述或規(guī)定了質(zhì)量體系運(yùn)行中的

40、各項(xiàng)質(zhì)量/技術(shù)活動(dòng)的目的、范圍、職責(zé)、工作流程、支持文件和記錄。電梯銷售有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版 第0次修訂頁(yè) 碼第2頁(yè) 共2頁(yè)主題： 2 質(zhì)量保證體系文件發(fā)布日期20年4月15日2.3作業(yè)文件和質(zhì)量記錄描述電梯安裝維修保養(yǎng)的通用工藝及工作細(xì)則、工作規(guī)范和操作規(guī)程，詳述完成各項(xiàng)具體工序的方法和質(zhì)量活動(dòng)中產(chǎn)生的記錄表式。2.4施工方案施工方案應(yīng)能夠有效指導(dǎo)和控制施工過(guò)程，依據(jù)各施工過(guò)程質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，滿足本公司授權(quán)項(xiàng)目的特性和公司實(shí)際情況。本公司制定并執(zhí)行施工方案編制控制程序，明確了施工方案的編制依據(jù)、編制要求、內(nèi)容、施工方案的評(píng)審及使用等。對(duì)不同活動(dòng)的施工方

41、案，還應(yīng)明確其控制內(nèi)容、要求，施工過(guò)程中實(shí)際操作要求，質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定等內(nèi)容。2.5支持性文件 施工方案編制控制程序電梯銷售有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版 第0次修訂頁(yè) 碼第1頁(yè) 共2頁(yè)主題： 3 文件和記錄控制發(fā)布日期20年4月15日3文件和記錄控制3.1文件控制3.1.1本公司建立并實(shí)施文件控制程序，以控制組成質(zhì)量保證體系的所有文件。本公司的文件包括內(nèi)部制訂的文件（如質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)文件、質(zhì)量計(jì)劃、記錄表式、施工方案等）和來(lái)自外部的文件（如法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖紙、軟件、管理部門(mén)和相關(guān)部門(mén)的行政性往來(lái)文件等）。這些文件可以是復(fù)印件，也

42、可以是電子版本，還可以是數(shù)字的、模擬的、攝影的或是書(shū)寫(xiě)的形式。3.1.2文件的批準(zhǔn)和發(fā)布作為質(zhì)量保證體系控制范圍之內(nèi)的所有文件在發(fā)布給工作人員使用之前必須經(jīng)過(guò)授權(quán)人員審核并批準(zhǔn)。3.1.3文件的使用 a)本公司對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行起重要作用的有關(guān)場(chǎng)所應(yīng)能及時(shí)獲取和使用相應(yīng)文件的有效版本； b）本公司定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審（周期為12個(gè)月，必要時(shí)可縮短評(píng)審周期）和必要的修改，以保持文件的持續(xù)適用性和滿足使用的要求； c）資料管理員及時(shí)地從使用和發(fā)布處收回?zé)o效或作廢的文件，以防誤用； d) 所有文件在資料室留有正（或副）本。出于法律或知識(shí)保存目的而保留的作廢文件，應(yīng)加以“作廢（保留）”的標(biāo)識(shí)，以防誤用。3.

43、1.4文件標(biāo)識(shí)本公司制訂的質(zhì)量體系文件均有唯一性標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括：文件編碼、發(fā)布日期、修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)、頁(yè)碼、總頁(yè)數(shù)、發(fā)布機(jī)構(gòu)等。3.1.5文件變更文件的變更一般由原審查責(zé)任人進(jìn)行審查和批準(zhǔn)，技術(shù)性文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，管理性文件由質(zhì)量保證工程師審批。審批人員在審批前必須得到進(jìn)行審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。3.1.6 外來(lái)文件控制辦公室應(yīng)根據(jù)管理活動(dòng)的需要，及時(shí)通過(guò)報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機(jī)構(gòu)、出版發(fā)行機(jī)構(gòu)和管理部門(mén)等渠道收集相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等其它外來(lái)文件，其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本，并做好“外來(lái)文件清單”的收文登記。3.1.7 文件的發(fā)放 所有文件發(fā)放時(shí)均應(yīng)進(jìn)行發(fā)放登記。

44、3.1.8文件的保管文件的保管方式要考慮易于查詢和可追溯性。保管設(shè)施應(yīng)提供適宜環(huán)境，防潮防霉。能防遺失、電梯銷售有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版 第0次修訂頁(yè) 碼第2頁(yè) 共2頁(yè)主題： 3 文件和記錄控制發(fā)布日期20年4月15日散失和丟失。文件的保存時(shí)間根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)的需要可以自行決定。超過(guò)貯存期限的文件按文件控制程序的規(guī)定實(shí)施銷毀。3.2記錄控制3.2.1本公司制定并執(zhí)行記錄控制程序，對(duì)質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄進(jìn)行控制，為體系運(yùn)行的符合性和有效性提供客觀證據(jù)，為實(shí)現(xiàn)可追溯及制定糾正措施和預(yù)防措施提供依據(jù)。 質(zhì)量記錄包括內(nèi)部審核、管理評(píng)審、糾正措施、預(yù)防措施、人員培訓(xùn)教育考核、采購(gòu)活動(dòng)評(píng)價(jià)、質(zhì)量體系管理

45、活動(dòng)記錄。技術(shù)記錄包括：合同(協(xié)議)、電梯安裝、維修、保養(yǎng)活動(dòng)過(guò)程中形成的記錄；儀器設(shè)備檔案等；本公司根據(jù)所進(jìn)行的電梯安裝、維修、保養(yǎng)活動(dòng)及管理體系運(yùn)行的要求，設(shè)計(jì)了記錄表格（見(jiàn)記錄格式）。格式欄目中所要求填寫(xiě)的內(nèi)容滿足信息足夠和復(fù)現(xiàn)性原則，并經(jīng)審核和批準(zhǔn)。記錄格式的批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)定期評(píng)審其必要性、充分性和可追溯性，并不斷完善。各質(zhì)量活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)的完成人應(yīng)使用經(jīng)批準(zhǔn)的受控記錄表格。3.2.2 記錄的管理與控制應(yīng)做到： 本公司所有記錄應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別； 記錄應(yīng)由各質(zhì)量活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)的完成人在工作的當(dāng)時(shí)予以填寫(xiě)，嚴(yán)禁事后補(bǔ)填，記錄的填寫(xiě)應(yīng)真實(shí)、完整，書(shū)寫(xiě)清晰，并且能夠按照特定任務(wù)或者項(xiàng)目分類

46、識(shí)別。 儲(chǔ)存保管的方式應(yīng)便于檢索和存取，為了保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)，應(yīng)明確可以查閱、使用的人員范圍和取用手續(xù)； 記錄根據(jù)其載體形式，存放在便于存取和保存，且具有防止損壞、變質(zhì)、丟失等適宜的環(huán)境和設(shè)施中； 記錄應(yīng)包含足夠的信息，以便識(shí)別不確定度的影響因素和再現(xiàn)施工過(guò)程。本公司記錄中涉及到的參與安裝、維修、保養(yǎng)人員的標(biāo)識(shí)全部以個(gè)人簽名形式表現(xiàn)。應(yīng)明確規(guī)定記錄的保存期限，不同種類的記錄可以有不同的保存期限，但應(yīng)符合法律法規(guī)、客戶、官方管理機(jī)構(gòu)、認(rèn)證認(rèn)可機(jī)構(gòu)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求； 記錄可存在于任何形式的載體上，如紙張、磁盤(pán)、硬盤(pán)、光盤(pán)等硬拷貝或電子媒體。 過(guò)了保存期的記錄需要銷毀時(shí)，應(yīng)經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)，以免造

47、成無(wú)可挽回的損失。3.2.3 本公司所有記錄均采用專人專柜管理，記錄的借閱和查詢，須經(jīng)過(guò)授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保所有記錄安全和保密。記錄更改按記錄控制程序進(jìn)行。3.3 支持文件文件控制程序記錄控制程序電梯銷售有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版 第0次修訂頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè)主題： 4 合同控制發(fā)布日期20年4月15日4合同控制4.1本公司制定合同控制程序，識(shí)別、確定并評(píng)審與服務(wù)有關(guān)的要求，必要時(shí)通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞脚c顧客進(jìn)行溝通，以確定顧客的需求與期望。評(píng)審應(yīng)在正式簽定合同或在工作開(kāi)始之前進(jìn)行，以確保：a) 明確顧客的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求。 b) 本公司有能力和資源滿足客戶的要求； c) 選擇適當(dāng)?shù)摹⒛軡M足客戶要求的施工方案； d) 客戶的要求或標(biāo)書(shū)與合同之間的任何差異，應(yīng)在工作開(kāi)始之前得到解決。每項(xiàng)合同（包括口頭協(xié)議）應(yīng)得到本公司和客戶雙方授權(quán)人員的接受，并簽字認(rèn)可。4.2合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容包括履行合同所執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條