湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)二0一二年五月目錄1質(zhì)量管理制度22質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)53技術(shù)人員培訓(xùn)制度64原料采購(gòu)、驗(yàn)收制度75倉(cāng)庫(kù)管理制度86生產(chǎn)設(shè)備管理制度107檢驗(yàn)員工作規(guī)范128檢驗(yàn)設(shè)備管理制度159衛(wèi)生區(qū)域等級(jí)管理制度1610產(chǎn)品銷(xiāo)售管理制度2011產(chǎn)品防護(hù)管理制度2212財(cái)務(wù)管理制度2313綜合管理制度2814檢驗(yàn)部門(mén)（人員）獨(dú)立行使職權(quán)的規(guī)定3415不合格產(chǎn)品處理制度3516不合格產(chǎn)品退貨召回處理規(guī)定3617消費(fèi)者、客戶質(zhì)量投訴跟蹤服務(wù)管理辦法3818食品安全事故應(yīng)急處理制度3919生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理規(guī)定4420部門(mén)工作規(guī)范4621員工工作規(guī)范4722生產(chǎn)部工作區(qū)域管理規(guī)范4923成品倉(cāng)庫(kù)的崗位責(zé)任管理規(guī)范5224業(yè)務(wù)員崗位責(zé)任管理規(guī)范5525送貨主管的崗位職責(zé)管理規(guī)范5826出納人員崗位責(zé)任制6027會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制6128各部門(mén)工作職責(zé)及權(quán)限6229崗位考核規(guī)定6630葡萄酒關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)67湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司質(zhì)量管理制度一、本廠推行全面質(zhì)量管理，成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)（兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人）袁森林成員二、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)1合理制訂質(zhì)理管理的有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理制度，正確執(zhí)行相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。2檢查督促管理的各項(xiàng)指標(biāo)、制度的落實(shí)。3組織質(zhì)檢人員把好原料的入庫(kù)質(zhì)量檢驗(yàn)關(guān)。4搞好產(chǎn)品的出廠質(zhì)檢關(guān)，絕對(duì)保證出廠產(chǎn)品的各項(xiàng)指標(biāo)合格，并搞好產(chǎn)品銷(xiāo)售后的跟蹤質(zhì)量調(diào)查，收集好各種反饋信息，為加強(qiáng)技改、改進(jìn)品種提供資料。5制訂全面質(zhì)量管理的整體發(fā)展計(jì)劃與目標(biāo)。三、質(zhì)量考核制度1以質(zhì)量管理小組為核心，學(xué)習(xí)宣傳質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)基本知識(shí)，掌握質(zhì)量管理點(diǎn)的各項(xiàng)要求。2明確質(zhì)量管理點(diǎn)的重點(diǎn)檢驗(yàn)部位，幫助操作員工執(zhí)行管理點(diǎn)的有關(guān)技術(shù)規(guī)定，并按時(shí)做好質(zhì)量檢驗(yàn)的有關(guān)數(shù)據(jù)記錄。3巡回檢測(cè)中，發(fā)現(xiàn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的問(wèn)題時(shí)，積極幫助操作員工分析原因，指出影響質(zhì)量的主導(dǎo)因素，并幫助解決。同時(shí)準(zhǔn)確及時(shí)指出操作者對(duì)本職操作是否得當(dāng)與否。對(duì)嚴(yán)重違反操作規(guī)程，又不服從質(zhì)檢員指導(dǎo)的情況，質(zhì)檢員有權(quán)通知停機(jī)整改。4積極認(rèn)真參加每周一的生產(chǎn)調(diào)度例會(huì)，并由質(zhì)檢負(fù)責(zé)人匯報(bào)上周質(zhì)量情況和采取的可行措施。四、員工工作質(zhì)量考核制度1以質(zhì)量管理小組為核心，學(xué)習(xí)了解質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)基本知識(shí)，掌握本崗位質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn)。2嚴(yán)格按照工藝操作規(guī)程和有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行操作，以優(yōu)良的工作質(zhì)量，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。3生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即分析原因，采取措施。如本身不能解決的，應(yīng)立即報(bào)告，以得到及時(shí)解決。4、普通員工都是公司的主人和組成部分。L遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，遵紀(jì)守法，熱愛(ài)本職工作，自覺(jué)維護(hù)公司形象。2工作積極主動(dòng)，努力完成本職工作任務(wù)。3尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從安排，積極參與公司組織的各項(xiàng)公益活動(dòng)。4遵守勞動(dòng)紀(jì)律，講究工作效率。5增收節(jié)支，公私分明，愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)。6發(fā)揮主人翁作用，對(duì)公司建設(shè)積極獻(xiàn)策獻(xiàn)力。湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量法、食品衛(wèi)生法和產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2、全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，行使質(zhì)量獎(jiǎng)懲和質(zhì)量否決權(quán)。3、負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的最終識(shí)別與處理。4、負(fù)責(zé)行使對(duì)原料、產(chǎn)品質(zhì)量符合性鑒定、把關(guān)、報(bào)告及監(jiān)督的權(quán)力。5、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量，組織實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施。6、負(fù)責(zé)各類(lèi)技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和審核，并組織實(shí)施。7、負(fù)責(zé)產(chǎn)品新工藝、新設(shè)備以及新產(chǎn)品的研究、驗(yàn)證和應(yīng)用。8、負(fù)責(zé)設(shè)備的管理、維修和保養(yǎng)，驗(yàn)收、調(diào)試新設(shè)備。9、負(fù)責(zé)主管計(jì)量技術(shù)，確保設(shè)備和計(jì)量器具的使用精度和準(zhǔn)確性。湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司技術(shù)人員培訓(xùn)制度1、技術(shù)人員負(fù)責(zé)各生產(chǎn)車(chē)間的工藝流程設(shè)計(jì)、定型和技改工作，確保各類(lèi)產(chǎn)品符合上級(jí)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。2、技術(shù)人員要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，刻苦鉆研新技術(shù)、新工藝，不斷提高自身科學(xué)技術(shù)水平，適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。3、定期對(duì)技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，對(duì)不合格者調(diào)離技術(shù)崗位。培訓(xùn)工作由辦公室、檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)落實(shí)。4、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核成績(jī)應(yīng)錄入受訓(xùn)員工人事檔案。5、新聘人員上崗見(jiàn)習(xí)時(shí)必須由部門(mén)負(fù)責(zé)人指派專人指導(dǎo)。5、全面提高技術(shù)人員科學(xué)水平，提高全員技術(shù)素質(zhì)。6、單位每年選派技術(shù)人員進(jìn)行重點(diǎn)培養(yǎng)，選派技術(shù)人員進(jìn)修、輪訓(xùn)。7、全面提高公司技術(shù)人員科學(xué)水平，提高全員技術(shù)素質(zhì)。湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司原料采購(gòu)、驗(yàn)收制度1生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)情況制訂采購(gòu)計(jì)劃，明確質(zhì)量要求。2所有原、輔、包裝材料的采購(gòu)明細(xì)表和記錄要有采購(gòu)人、驗(yàn)收人、批準(zhǔn)人的簽名。3原料采購(gòu)主要向具有資歷和質(zhì)量保證的企業(yè)購(gòu)進(jìn)。4批量原料采購(gòu)應(yīng)先取樣檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可簽訂采購(gòu)合同。5批量原料到貨后，檢驗(yàn)員應(yīng)再進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的原料方可用于生產(chǎn)。對(duì)檢驗(yàn)不合格的原料，檢驗(yàn)員有權(quán)拒收，限制不得用于生產(chǎn)，保存必要材料，做好拒收記錄，并立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。6合格原料入庫(kù)應(yīng)按規(guī)定存放，并標(biāo)明數(shù)量、規(guī)格、入庫(kù)日期、等級(jí)等。7原料應(yīng)經(jīng)常檢查，不得有鼠咬、霉變等現(xiàn)象。湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度1原材料必須經(jīng)檢驗(yàn)合格并索取有關(guān)證件方可入庫(kù)，不合格原料不得入庫(kù)。收票時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包清點(diǎn)數(shù)目，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫(kù)單數(shù)量、規(guī)格不符時(shí)，庫(kù)房保管員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。2庫(kù)房物資的存放必須按分類(lèi)、品種、規(guī)格、型號(hào)分別建立帳卡。堆放原料必須離地隔墻，不得直接置地靠墻。3保管員負(fù)責(zé)保持庫(kù)房整潔、干燥無(wú)異味，有毒有害、易燃易爆等物品需安排好特定堆放位置，做好防火、防潮、防鼠、防蟲(chóng)工作。4原料、輔料、半成品、成品分開(kāi)放置，不得混放，并掛牌標(biāo)識(shí)清楚其品名、級(jí)別、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期。5庫(kù)房?jī)?nèi)物品經(jīng)常檢查，確保存放良好，離地離墻存放，嚴(yán)格按先進(jìn)先出原則出入庫(kù)。6所有貨物出庫(kù)，必須依據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)具的發(fā)貨單或財(cái)務(wù)部開(kāi)出的銷(xiāo)售發(fā)票的提貨聯(lián)發(fā)貨，注明的品名、數(shù)量、包裝、規(guī)格、生產(chǎn)日期必須與庫(kù)存物品相符。發(fā)貨時(shí)，保管員必須要求公司業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在提貨聯(lián)上簽字，并注明提貨車(chē)號(hào)和送貨方式。7物資入庫(kù)后，應(yīng)于當(dāng)日填寫(xiě)帳卡，建立健全庫(kù)存物料帳冊(cè)，確保帳物相符，按要求定期交統(tǒng)計(jì)報(bào)表。8必須堅(jiān)持做到四無(wú)無(wú)煙蒂雜物、無(wú)易燃易爆物品、無(wú)雨漏潮濕、無(wú)蟲(chóng)咬霉變。9必須堅(jiān)持做到五防防護(hù)有防護(hù)燈罩；防潮有隔潮碼架；防火有滅火器、警示標(biāo)識(shí)；防鼠有擋鼠板；防盜有防盜鐵窗。10必須堅(jiān)持做到二通通風(fēng)有通風(fēng)窗戶及排氣風(fēng)扇，通道消防通道。11不合格產(chǎn)品、半成品、包裝輔材料必須另行推放，并有醒目警示標(biāo)志，嚴(yán)禁投入生產(chǎn)、使用。12庫(kù)房物資一般不可外借，特殊情況須由總經(jīng)理或廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，辦理外借手續(xù)。湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司生產(chǎn)設(shè)備管理制度1主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了設(shè)備采購(gòu)、維護(hù)、保養(yǎng)工作的管理職能、管理內(nèi)容與要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備的采購(gòu)、維護(hù)、保養(yǎng)工作的管理。2職責(zé)范圍21生產(chǎn)部門(mén)提出設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃并負(fù)責(zé)選型。22設(shè)備使用管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備維修保養(yǎng)進(jìn)行計(jì)劃和實(shí)施。23設(shè)備主管部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)設(shè)備維修計(jì)劃的審批。3管理內(nèi)容及要求31設(shè)備采購(gòu)生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要提出新設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)各種設(shè)備進(jìn)行比較和選型，報(bào)設(shè)備管理部門(mén)。設(shè)備管理部門(mén)根據(jù)計(jì)劃對(duì)設(shè)備所選型號(hào)進(jìn)行改正并確認(rèn)，報(bào)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后簽訂合同購(gòu)置。32設(shè)備定期清理設(shè)備使用部門(mén)應(yīng)經(jīng)常性的對(duì)設(shè)備進(jìn)行清理。每次生產(chǎn)結(jié)束，設(shè)備使用人員應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行清理，余料、產(chǎn)品應(yīng)清理干凈不得滯留于設(shè)備料斗或其他有損設(shè)備壽命的地方。每次生產(chǎn)流程完畢或較長(zhǎng)時(shí)間停產(chǎn)，設(shè)備應(yīng)進(jìn)行徹底清理，物料不得滯留，以免引起霉變，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。33設(shè)備保養(yǎng)、維修生產(chǎn)設(shè)備（專用設(shè)備、通用設(shè)備）的保養(yǎng)維修按其磨損、故障大小進(jìn)行維護(hù)和修理。設(shè)備管理部門(mén)定期檢查設(shè)備運(yùn)行情況，確保設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，工藝效率、設(shè)備效率保持完好。在生產(chǎn)任務(wù)空隙或必要時(shí)，組織對(duì)設(shè)備的大修或維護(hù)。34計(jì)量設(shè)備管理用于最終產(chǎn)品定量包裝或檢驗(yàn)部門(mén)的計(jì)量器具，除按通用設(shè)備清理、維護(hù)外，計(jì)量設(shè)備應(yīng)由法定計(jì)量檢定部門(mén)進(jìn)行定期檢定，并在有效期內(nèi)使用。計(jì)量設(shè)備的檢定應(yīng)保存檢定證書(shū)，并加貼狀態(tài)標(biāo)識(shí)。湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司檢驗(yàn)員工作規(guī)范1主要內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了職責(zé)范圍、工作內(nèi)容與要求、責(zé)任與權(quán)限、檢查與考核。本標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)于車(chē)間和檢驗(yàn)室的檢驗(yàn)員2職責(zé)范圍嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)當(dāng)班產(chǎn)品進(jìn)行認(rèn)真檢查，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求。3工作內(nèi)容與要求31原、輔材料檢驗(yàn)原、輔材料檢驗(yàn)按相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求，查驗(yàn)供貨方的出廠和檢驗(yàn)合格證明。感官上是否有異物、霉變、結(jié)塊。原、輔材料檢驗(yàn)合格，允許用于生產(chǎn)。使用實(shí)行生產(chǎn)許可證的原材料，必須使用獲證企業(yè)的成品。32跟班檢驗(yàn)跟班檢驗(yàn)員按工藝要求對(duì)工藝生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和檢驗(yàn)。各工藝操作人員是否按相關(guān)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作各工藝工段的中間產(chǎn)物是否滿足工藝要求及下一道工序的要求，跟班檢驗(yàn)合格的中間產(chǎn)品允許進(jìn)入下一道工序。33產(chǎn)品檢驗(yàn)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目按相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目按葡萄酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則所規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行。葡萄酒檢驗(yàn)項(xiàng)目包括凈含量、感官、酒精度、總糖、滴定酸、游離SO、總SO、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群。不能自行檢驗(yàn)的帶（）項(xiàng)目包括鐵、苯甲酸、山梨酸、著色劑、甜味劑等，添加劑、委托相關(guān)部門(mén)檢驗(yàn)，每年不得少于兩次。34認(rèn)真檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)格監(jiān)控各項(xiàng)指標(biāo)不超過(guò)規(guī)定。35上班前檢查和校準(zhǔn)各項(xiàng)檢驗(yàn)工具和計(jì)量器，保證結(jié)果的準(zhǔn)確性。36對(duì)原材料、中間產(chǎn)品和成品勤觀察、勤檢驗(yàn)，隨時(shí)向有關(guān)工作人員反映質(zhì)量變化情況，以便進(jìn)行工藝和設(shè)備的調(diào)整。37做好隨班檢驗(yàn)記錄，不搞弄虛作假，如實(shí)反映當(dāng)班現(xiàn)狀，并保持記錄本的完整和清潔。38搞好檢驗(yàn)室內(nèi)的文明衛(wèi)生，按規(guī)定應(yīng)限制無(wú)關(guān)人員入內(nèi)。39認(rèn)真學(xué)習(xí)檢驗(yàn)技術(shù)，提高自己的業(yè)務(wù)水平，當(dāng)好生產(chǎn)管理的助手。310服從勞動(dòng)安排，完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。4責(zé)任和權(quán)限41對(duì)當(dāng)班生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。42對(duì)檢驗(yàn)室的計(jì)量器具和其他設(shè)施保管負(fù)責(zé)。43對(duì)檢驗(yàn)記錄的準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。44有權(quán)督促操作工人按規(guī)定操作設(shè)備，對(duì)違反規(guī)定者有權(quán)制止。45有權(quán)監(jiān)督生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量控制在規(guī)定界限內(nèi)。46有權(quán)拒絕無(wú)關(guān)人員進(jìn)入檢驗(yàn)室，保證檢驗(yàn)工作的順利進(jìn)行。5檢查與考核51按本標(biāo)準(zhǔn)每月由主管部門(mén)進(jìn)行考核，年終由主管部門(mén)進(jìn)行全面考核。52檢查考核的情況必須有記錄，并將結(jié)果通知被考核的部門(mén)或個(gè)人。湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司檢驗(yàn)設(shè)備管理制度為加強(qiáng)檢驗(yàn)設(shè)備管理，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，真正起到指導(dǎo)生產(chǎn)、控制產(chǎn)品質(zhì)量的作用，制定本制度。1、檢驗(yàn)設(shè)備按照食品生產(chǎn)許可證要求和檢驗(yàn)要求，完整、正確配備。2、檢驗(yàn)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃由檢驗(yàn)室提出，經(jīng)論證后購(gòu)買(mǎi)。3、檢驗(yàn)設(shè)備由供應(yīng)商安裝、調(diào)試，并對(duì)檢驗(yàn)員進(jìn)行培訓(xùn)。4、檢驗(yàn)設(shè)備使用場(chǎng)地必須符合檢驗(yàn)要求和檢驗(yàn)設(shè)備要求。5、檢驗(yàn)設(shè)備使用前進(jìn)行校準(zhǔn)，按規(guī)定進(jìn)行周期檢定并標(biāo)識(shí)。6、檢驗(yàn)設(shè)備由檢驗(yàn)員專人操作使用，未經(jīng)允許任何人不得使用、移動(dòng)檢驗(yàn)設(shè)備。7、檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行定期清理，合理維護(hù)。8、檢驗(yàn)設(shè)備出現(xiàn)任何故障，檢驗(yàn)員應(yīng)立即停止相關(guān)檢驗(yàn)工作，并報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理，不得擅自拆裝、維修。湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司衛(wèi)生區(qū)域等級(jí)管理制度1、目的及適用范圍為保障產(chǎn)品質(zhì)量，保證生產(chǎn)操作過(guò)程中的衛(wèi)生要求及生產(chǎn)區(qū)域的良好衛(wèi)生條件，同時(shí)也為全體員工創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，特制定本衛(wèi)生管理制度。本制度適用于湖南華淳莊園果汁酒業(yè)有限公司廠部全體員工，同時(shí)也需要外來(lái)人員積極配臺(tái)執(zhí)行。2、等級(jí)劃分按衛(wèi)生狀況、操作及清理周期等因素劃分為A、B、C、D四個(gè)等級(jí)，衛(wèi)生要求依次降低。3、管理、操作細(xì)則31A級(jí)區(qū)域?yàn)橹饕a(chǎn)區(qū)域，人員設(shè)備需與原料、半成品、成品接觸，衛(wèi)生條件要求高。311區(qū)域范圍灌裝車(chē)間，處于生產(chǎn)狀態(tài)的葡萄清洗車(chē)間、破碎間、壓榨間、原輔料存放間。312物品及操作要求區(qū)域內(nèi)不得有任何與生產(chǎn)無(wú)關(guān)物品，生產(chǎn)垃圾及時(shí)處理。與原料、酒體直接接觸工具，設(shè)備使用前必須消毒、滅菌。工具及零部件消毒后，需放在潔凈盤(pán)內(nèi)備用。313人員要求“進(jìn)入該區(qū)域工作人員需穿戴潔凈工作服、工作帽、口罩、工作鞋。進(jìn)入該區(qū)域手部、鞋子需消毒處理。出現(xiàn)下列情況之一，員工需再次進(jìn)行手部消毒接觸無(wú)關(guān)物品（如手機(jī)等）接觸有污染物品（地面垃圾等）每工作兩小時(shí)員工需再次洗手消毒。314清理周期及要求生產(chǎn)高峰期至少每三天整體清理一次，一般生產(chǎn)期一周整體清理一次，墻壁、地面用漂泊粉配制液洗刷。設(shè)備用稀釋雙氧水或酒精清理。時(shí)刻保持區(qū)域內(nèi)無(wú)積水，無(wú)蛛網(wǎng)，無(wú)衛(wèi)生死角。區(qū)域內(nèi)不得出現(xiàn)任何有害生物，采取一切必要措施防止有害生物滋生并使其處于受控狀態(tài)。32B級(jí)區(qū)域?yàn)橹饕愥剠^(qū)域及閑置生產(chǎn)區(qū)域，衛(wèi)生條件要求較高。321區(qū)域范圍陳釀車(chē)間、二車(chē)間外清洗間、凈瓶存放間、化驗(yàn)室、閑置狀態(tài)的葡萄清洗車(chē)間、破碎間、壓榨間、原輔料存放間。322物品及操作要求區(qū)域內(nèi)不得有無(wú)關(guān)物品，生產(chǎn)垃圾及時(shí)處理，缸塔使用前清理，抽空后及時(shí)處理，與酒體接觸設(shè)施設(shè)備，工具使用前需消毒，工具零部件消毒后放入潔凈盤(pán)備用。323人員要求穿戴潔凈工作服，工作帽、口罩、工作鞋（或穿鞋套）手部需消毒。不得配戴戒指，手表等進(jìn)行操作。324清理周期用要求生產(chǎn)高峰期至少每一周整體清理一次，一般時(shí)期每半月整體清理一次。墻壁、地面用漂泊粉配制液洗刷。設(shè)備用稀釋雙氧水或酒精清理，區(qū)域內(nèi)無(wú)積水，蛛網(wǎng)及衛(wèi)生死角。缸塔周邊無(wú)酒水殘留，地面無(wú)滲漏酒水積于缸塔周?chē)?。采取一切必要措施防止蚊蟲(chóng)滋生使蚊蟲(chóng)處于受控狀態(tài)。33C級(jí)區(qū)域次級(jí)衛(wèi)生區(qū)域，對(duì)衛(wèi)生環(huán)境有一定要求。331區(qū)域范圍包裝車(chē)間、研發(fā)室、成品庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)。332物品及操作要求物品擺設(shè)整齊，地面、臺(tái)面應(yīng)干凈整潔。器物干凈無(wú)灰塵。333人員要求進(jìn)入該區(qū)域前必須洗手，人員衛(wèi)生情況處于能保持區(qū)域衛(wèi)生條件狀態(tài)。334清理周期及要求生產(chǎn)高峰期至少每半月全面清理一次，一般時(shí)期至少每一月清理一次，每次工作結(jié)束后對(duì)地面進(jìn)行清理，對(duì)物品進(jìn)行整理歸位。34D級(jí)衛(wèi)生區(qū)域廠區(qū)范圍區(qū)域（包括廁所）。341區(qū)域范圍廠區(qū)及其周邊直線距離25M以內(nèi)區(qū)域。342物品及操作要求地面干凈，物品擺（停）放井然有序，防止蚊蟲(chóng)大量滋生的場(chǎng)所出現(xiàn)。343人員要求衣冠整潔，有禮有節(jié)。全體員工（包括管理人員，下同）不得在該區(qū)域內(nèi)亂扔亂吐。對(duì)區(qū)域內(nèi)的垃圾全體員工有義務(wù)進(jìn)行清理。并有權(quán)利勸說(shuō)阻止外來(lái)人員破壞該區(qū)域衛(wèi)生環(huán)境的行為。344清理周期及要求每日上班前清理要求清理后環(huán)境衛(wèi)生整潔。4、幾點(diǎn)原則及注意事項(xiàng)41下級(jí)區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)適用于上一級(jí)區(qū)域。42全員參與?；ハ啾O(jiān)督。43所有等級(jí)要求職為最低標(biāo)準(zhǔn)要求，各區(qū)域力爭(zhēng)達(dá)到更高要求44所有區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)對(duì)外來(lái)人員同樣適用。45下級(jí)的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)適用于上一級(jí)。46該制度所有技術(shù)部分內(nèi)容解釋權(quán)歸技術(shù)部所有，其它內(nèi)容解釋權(quán)歸公司所有。湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司產(chǎn)品銷(xiāo)售管理制度銷(xiāo)售情況分幾種不同情況，加強(qiáng)銷(xiāo)售過(guò)程中的合同觀念，注意保存交易憑證。為使工廠的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)井然有序，防止憑證傳遞過(guò)程中出現(xiàn)差錯(cuò)，對(duì)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)部門(mén)的業(yè)務(wù)活動(dòng)程序規(guī)范如下（一）對(duì)市內(nèi)銷(xiāo)售、職工內(nèi)部銷(xiāo)售、現(xiàn)款銷(xiāo)售1銷(xiāo)售部填制發(fā)貨計(jì)劃單，銷(xiāo)售部經(jīng)理根據(jù)客戶以往交易情況、區(qū)域、合同等情況簽署意見(jiàn)，超過(guò)5000元報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)同意。2財(cái)務(wù)部復(fù)核發(fā)貨清單，據(jù)此開(kāi)出“銷(xiāo)售票”辦理結(jié)算手續(xù)，收取貨款或有效“付款保證書(shū)”（欠單）。3保管員根據(jù)財(cái)務(wù)部開(kāi)出的有效“提貨單”、“出庫(kù)單”發(fā)貨。注A、有合同的按合同執(zhí)行；B、沒(méi)簽合同的由業(yè)務(wù)人員擔(dān)保收回貨款；C、可以先送貨再收取貨款或欠單，但必須由業(yè)務(wù)人員負(fù)連帶責(zé)任。（二）對(duì)正常往來(lái)的客戶，特約經(jīng)銷(xiāo)戶的銷(xiāo)售1銷(xiāo)售部填制發(fā)貨計(jì)劃單，銷(xiāo)售部經(jīng)理核實(shí)該客戶執(zhí)行合同情況，主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)該客戶合同，回款情況等簽署意見(jiàn)。非先款后貨的銷(xiāo)售一律向總經(jīng)理匯報(bào)情況。2由業(yè)務(wù)員自己負(fù)責(zé)聯(lián)系發(fā)貨。3追蹤負(fù)責(zé)制（到收貨人回話已收止）保存相關(guān)憑證，及時(shí)寄出領(lǐng)貨證單；（4）建立健全銷(xiāo)售記錄。湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司產(chǎn)品防護(hù)管理制度為了保證原材料及產(chǎn)品在制造、生產(chǎn)、直至交到用戶手中的全過(guò)程使用正確的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付方法，保持產(chǎn)品的合格狀態(tài)。特制訂本制度1、原輔材料、包裝材料、成品在搬運(yùn)過(guò)程中必須使用已經(jīng)衛(wèi)生清理過(guò)的車(chē)輛，設(shè)備和工具都要衛(wèi)生規(guī)范。2、原輔材料、包裝材料、成品在搬運(yùn)過(guò)程中必須有相應(yīng)的保護(hù)措施，防止磕碰、劃傷和污染，并且不得與有毒物品同車(chē)運(yùn)輸。3、在搬運(yùn)過(guò)程中，產(chǎn)品上的標(biāo)識(shí)不能清除或擦掉，保持清潔，做好標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移。4、原輔材料、包裝材料在搬運(yùn)中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品損壞，接收部門(mén)有權(quán)拒收。5、貯存原輔材料、包裝材料等物質(zhì)的庫(kù)存條件應(yīng)通風(fēng)、溫度、濕度、防鼠、防塵、防火等環(huán)境條件要符合貯藏要求。6、成品應(yīng)分區(qū)整齊擺放在木制地墊上。7、保管員應(yīng)定期清理倉(cāng)庫(kù)，保持倉(cāng)庫(kù)的潔凈衛(wèi)生湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司財(cái)務(wù)管理制度1財(cái)務(wù)審批制度企業(yè)實(shí)行“一支筆”審批制度。費(fèi)用開(kāi)支，員工的工資、福利一律由公司總經(jīng)理審批。各部門(mén)一律不許設(shè)置小金庫(kù)和財(cái)外帳，否則按貪污公款辦理。除總經(jīng)理執(zhí)行正常的財(cái)務(wù)審批手續(xù)外，其他人無(wú)權(quán)截留經(jīng)營(yíng)企業(yè)資產(chǎn)擅自開(kāi)支。2、資金籌集制度1本企業(yè)資本金為個(gè)人以合法資產(chǎn)投入企業(yè)形成的資本金。投資者未按照投資合同、協(xié)議、章程的約定履行出資義務(wù)的，企業(yè)或者其他投資者可以依法追究其違約責(zé)任。2企業(yè)籌集的資本金，必須聘請(qǐng)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告，由企業(yè)據(jù)以發(fā)給投資者出資證明書(shū)。3企業(yè)籌集的資本金，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間內(nèi)，投資者除依法轉(zhuǎn)讓外，不得以任何方式抽走。法律另有規(guī)定的，從其規(guī)定。投資者按照出資比例或者合同、章程的規(guī)定，分享企業(yè)利潤(rùn)和分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)及虧損。資本公積金按照法定程序，可以轉(zhuǎn)增資本金。4企業(yè)的負(fù)債分為流動(dòng)負(fù)債和長(zhǎng)期負(fù)債。流動(dòng)負(fù)債包括短期借款、應(yīng)付及預(yù)收貨款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付內(nèi)部單位借款、應(yīng)交稅金、應(yīng)付股利和其他應(yīng)付款、應(yīng)付短期債券、預(yù)提費(fèi)用等。從成本、費(fèi)用中提取的職工福利費(fèi)等，作為流動(dòng)負(fù)債。長(zhǎng)期負(fù)債包括長(zhǎng)期借款、應(yīng)付長(zhǎng)期債券、應(yīng)付引進(jìn)設(shè)備款、融資租入固定資產(chǎn)應(yīng)付款等。發(fā)行的長(zhǎng)期債券按照債券面值計(jì)價(jià)，實(shí)際收到的價(jià)款超過(guò)或者低于債券面值的差額，在債券到期以前分期沖減或者增加利息支出。5企業(yè)應(yīng)當(dāng)按期償還各種負(fù)債，如發(fā)生因債權(quán)人特殊原因確實(shí)無(wú)法支付的應(yīng)付款項(xiàng)，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。6企業(yè)流動(dòng)負(fù)債的應(yīng)計(jì)利息支出，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。企業(yè)長(zhǎng)期負(fù)債的應(yīng)計(jì)利息支出，籌建期間的，計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)，生產(chǎn)期間的，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，清算期間的，計(jì)入清算損益。其中與購(gòu)建固定資產(chǎn)或者無(wú)形資產(chǎn)有關(guān)的，在資產(chǎn)尚未交付使用或者雖已交付使用但尚未辦理竣工決算之前，計(jì)入購(gòu)建資產(chǎn)的價(jià)值。3固定資產(chǎn)管理1公司的固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、設(shè)備、家具等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的主要生產(chǎn)資料，不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值超過(guò)1000元，使用年限超過(guò)二年的也作為固定資產(chǎn)。公司按照商品流通企業(yè)財(cái)務(wù)制度的平均年限按月計(jì)提折舊。2公司固定資產(chǎn)不提大的修理基金，固定資產(chǎn)的維修費(fèi)、數(shù)額較小的列當(dāng)期費(fèi)用，數(shù)額較大的分期返銷(xiāo)。3固定資產(chǎn)的購(gòu)置、報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓、變賣(mài)由固定資產(chǎn)使用部門(mén)或管理部門(mén)寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審核，工廠財(cái)務(wù)部合同有關(guān)部門(mén)辦理相關(guān)手續(xù)。并將依據(jù)存檔備查。4流動(dòng)資金管理L公司所有流動(dòng)資金均由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一核算、管理、籌措，做到有計(jì)劃使用，合理安排。2各部門(mén)要加強(qiáng)計(jì)劃管理，做到計(jì)劃生產(chǎn)、收購(gòu)、調(diào)運(yùn)、減少損耗和積壓。5現(xiàn)金管理1公司收入現(xiàn)金，須當(dāng)日送存開(kāi)戶銀行，當(dāng)日送存銀行確有困難的，應(yīng)妥善保管，于次日送存銀行，如有意外，責(zé)任自負(fù)。2凡在外出差存放現(xiàn)金的保管原則由責(zé)任人妥善保管，責(zé)任自負(fù)。被盜或被搶?xiě){報(bào)警證明全部或部分自負(fù)（公司領(lǐng)導(dǎo)班子和職代會(huì)會(huì)議表決進(jìn)行責(zé)任判定）。3公司現(xiàn)金用途只限于以下范圍A經(jīng)總經(jīng)理同意未出發(fā)票之貨款。B員工薪酬以及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出。C勞務(wù)報(bào)酬（如搬運(yùn)工、其他雜務(wù)工的報(bào)酬）。D企業(yè)出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。E轉(zhuǎn)帳結(jié)算起點(diǎn)（1000元）以下的零星開(kāi)支。F確需現(xiàn)金支付的其他支出。6帳務(wù)管理1主管會(huì)計(jì)按會(huì)計(jì)法進(jìn)行建帳。2及時(shí)登帳，保障帳目的正確性。3認(rèn)真審核每單憑證，保證建帳的憑證有效性。4帳目憑證必須按規(guī)定保管和歸檔。5帳目處理中的問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。7工資等收入發(fā)放的管理為了防止工作疲憊，提高工作效率，讓職工了解自己的工作狀況，督促各部門(mén)主動(dòng)工作，特確定如下條款以便從經(jīng)濟(jì)上督促落實(shí)（請(qǐng)財(cái)務(wù)部在發(fā)放當(dāng)月工資時(shí)執(zhí)行）。1根據(jù)本制度出勤管理辦法，應(yīng)扣出勤工資和獎(jiǎng)金的，從當(dāng)月扣除。2凡借支之現(xiàn)金，在發(fā)工資和資金應(yīng)歸還之日未歸還者（公司領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)同意可以延期的）（凡借支超過(guò)三月的），不管報(bào)帳與否，一律抵扣。3總經(jīng)理決定對(duì)違紀(jì)人員的停發(fā)的工資。4如下情況之一者扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)月工資的50元，催促后在2天內(nèi)未完成者扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)月工資。A辦公室未按時(shí)送達(dá)考勤報(bào)表。B辦公室未按時(shí)送達(dá)物業(yè)費(fèi)用收取情況報(bào)表。C各后勤報(bào)表（銷(xiāo)售應(yīng)收帳及資金回籠表、庫(kù)存表、加工損益表等）未及時(shí)核對(duì)和上交的。D根據(jù)本條例應(yīng)扣發(fā)工資而財(cái)務(wù)人員未執(zhí)行者。8報(bào)表管理會(huì)計(jì)報(bào)表是企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的反映，財(cái)務(wù)部應(yīng)在每月終了后的7天內(nèi)出具報(bào)表，報(bào)表內(nèi)容必須完整、準(zhǔn)確、真實(shí)。每月的13日遇節(jié)假日順延，原則上不報(bào)帳，留作整理財(cái)務(wù)及對(duì)帳時(shí)間用。湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司綜合管理制度1合同管理制度原則所有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)必須簽訂經(jīng)濟(jì)合同，否則造成企業(yè)損失（含無(wú)合同、無(wú)法界定的相關(guān)依據(jù)），由經(jīng)辦人員擔(dān)保負(fù)責(zé)。1簽訂的合同必須嚴(yán)格遵守合同法和有關(guān)規(guī)定。2簽訂合同必須嚴(yán)格履行總經(jīng)理審批手續(xù)。3面粉、白砂糖等原料的購(gòu)入合同由企業(yè)負(fù)責(zé)人審核定價(jià)，原則上量出而入，不造成一年庫(kù)存的資金壓力，才能簽訂購(gòu)入合同。4包裝等輔料的購(gòu)入合同一律報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核價(jià)格和數(shù)量，超量（上年度半年用量）進(jìn)庫(kù)一律需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，價(jià)格如果超出原來(lái)價(jià)格需書(shū)面說(shuō)明原因（產(chǎn)地、質(zhì)地、行情、客戶變化原因）。5基建合同一律報(bào)總經(jīng)理審批。6經(jīng)辦人員在簽訂合同過(guò)程中要堅(jiān)持原則，嚴(yán)格把關(guān)，維護(hù)公司利益，不得玩忽職守。造成事故或損失而又沒(méi)有合同等法律之依據(jù)者可以追究對(duì)方責(zé)任，經(jīng)辦人要負(fù)主要責(zé)任。7凡需要攜蓋好印章的空白合同外出，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在辦公室備案，事后及時(shí)歸還或存檔。8簽好的合同，要求至少工廠留二份，一份立即交財(cái)務(wù)室，進(jìn)行結(jié)算，另外一份歸口管理（指定專人保管備查），訂合同者與保管者，作好保密工作，以免泄露商業(yè)秘密。9所有合同每年度須交辦公室歸檔備查。10用部門(mén)印章所簽合同無(wú)效。2印監(jiān)管理制度1企業(yè)專用章由辦公室主任專人管理，部門(mén)專用章由部門(mén)負(fù)責(zé)人專人管理。2凡需加蓋公司公章，須有公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，并承擔(dān)相關(guān)過(guò)失責(zé)任。3不許在空白憑證、空白介紹信上蓋章，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理同意。4不得將公章帶出公司，確因工作需要，應(yīng)由公章管理人員隨往，或報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并備案（寫(xiě)借條說(shuō)明原因，歸還后要留下作依據(jù)）。5蓋印要求保留用印材料，存檔等待查。6刻制、銷(xiāo)毀印章須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，只能由辦公室辦理。7凡因公章管理不當(dāng)，給公司信譽(yù)、經(jīng)濟(jì)等造成損失的，追究當(dāng)事人和有關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。3檔案管理制度檔案管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家（檔案法）和有關(guān)行政法規(guī)的規(guī)定。1凡公司召開(kāi)的重要會(huì)議、決議、紀(jì)要，必須寫(xiě)成材料存檔。2公司制訂的各種制度、規(guī)劃、總結(jié)經(jīng)討論通過(guò)后，及時(shí)存檔。3公司編制的財(cái)務(wù)計(jì)劃、季度、年度統(tǒng)計(jì)表，年報(bào)表，資產(chǎn)表等加蓋公章時(shí)交檔案室底稿或正本一份。4公司每年形成的會(huì)計(jì)憑證、帳本、報(bào)表由財(cái)務(wù)部按歸檔要求整理立卷或裝訂成冊(cè)，每年會(huì)計(jì)檔案的會(huì)計(jì)年度終了盾，由財(cái)務(wù)部保管一年，期滿后，按國(guó)家規(guī)定存放。5公司出資設(shè)計(jì)或登記的相關(guān)圖紙、文件、材料，必須交正本一份備查。4請(qǐng)假與考勤管理制度L每個(gè)員工都應(yīng)自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，堅(jiān)守工作崗位。2請(qǐng)假手續(xù)及批準(zhǔn)權(quán)限請(qǐng)事假以不影響工作，上級(jí)同意為準(zhǔn)，并要求主動(dòng)到辦公室登記。1部門(mén)負(fù)責(zé)人請(qǐng)假由分管的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2員工請(qǐng)假2天以上在保證有人可以替班的情況下，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。超過(guò)2天由總經(jīng)理批準(zhǔn)。3凡下列情形之一者，按曠工處理。A擅自不上班或請(qǐng)假（含電話請(qǐng)假）未批準(zhǔn)而不上班者。B假期己滿而未續(xù)假者。4考勤表情況由辦公室統(tǒng)計(jì)，每月匯總一次并根據(jù)本文件由分管領(lǐng)導(dǎo)簽署處理意見(jiàn)后交財(cái)務(wù)部。5假期待遇病假、事假、探親假、喪假、婚假，假期只發(fā)基本工資和績(jī)效工資?？郯l(fā)相關(guān)天數(shù)之崗位工資（崗位工資20休假天數(shù)）。不計(jì)算假期獎(jiǎng)金和福利。事假2天（月累計(jì)）以上不享受出勤獎(jiǎng)。6因病（產(chǎn)假、公傷除外）連續(xù)一月以上二個(gè)月以內(nèi)不能正常上班者，只發(fā)給基本工資，連續(xù)二個(gè)月以上不能上班者視情況轉(zhuǎn)崗或停崗。7上班遲到或早退，中途離崗，干私活，每次按事假半天計(jì)算。8曠工處理曠工半天以上，除批評(píng)教育外，扣發(fā)當(dāng)月部分工資（基本工資崗位工資）20曠工天數(shù)，并扣發(fā)當(dāng)月的全勤獎(jiǎng)。連續(xù)曠工3天（含3天）以上停發(fā)當(dāng)月崗位工資，和相關(guān)天數(shù)基本工資（基本工資20曠工天數(shù)），并扣發(fā)全年出勤獎(jiǎng)。全年累計(jì)曠工10天以上，作開(kāi)除處分。5財(cái)產(chǎn)物資管理制度L公司的房屋建筑、車(chē)輛、機(jī)械設(shè)備、家具用具、低值易耗品、材料等財(cái)產(chǎn)物資，均屬公司所有，統(tǒng)一由辦公室歸口造冊(cè)登記管理，每年年終進(jìn)行對(duì)帳清查一次。2購(gòu)置財(cái)產(chǎn)物資，實(shí)行“請(qǐng)購(gòu)單”審批制度，請(qǐng)購(gòu)人應(yīng)本著“節(jié)約資金，合理使用”的原則先寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)報(bào)告，說(shuō)明原因、用途?！罢?qǐng)購(gòu)單”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后再照單購(gòu)買(mǎi)，財(cái)產(chǎn)購(gòu)回后由辦公室或具體業(yè)務(wù)部門(mén)驗(yàn)收，憑驗(yàn)收簽字票證和“請(qǐng)購(gòu)單”到財(cái)務(wù)部報(bào)帳。非生產(chǎn)急需的情況下凡先買(mǎi)后報(bào)的，一律不許報(bào)銷(xiāo)。3各部門(mén)使用的家具用具、低值易耗品、貴重公物（如電腦、計(jì)算器、照相機(jī)等）應(yīng)到辦公室辦理借用、領(lǐng)用手續(xù)。4各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)所使用的財(cái)產(chǎn)、物資負(fù)有安全和有效使用責(zé)任。部門(mén)或個(gè)人使用工廠財(cái)產(chǎn)、物資不當(dāng)而損壞或遺失者，責(zé)任人按重置價(jià)值賠償，使用期1年內(nèi)的全額賠償，使用2年、3年、4年的分別按806040賠償，其余類(lèi)推，責(zé)任不能到人的，公司直接從該部門(mén)人員的工資和風(fēng)險(xiǎn)金中扣除。5凡經(jīng)營(yíng)的物資，必須認(rèn)真核定進(jìn)銷(xiāo)價(jià)格，需要降低銷(xiāo)售的由分管經(jīng)理批準(zhǔn)，需要報(bào)損的需經(jīng)總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行，未經(jīng)審批的損失由責(zé)任人賠償。6報(bào)廢物品等處理所得現(xiàn)金，一律歸公司。6辦公及勞保用品的管理制度1辦公用品的購(gòu)發(fā)1每月月底前，各部、室負(fù)責(zé)人將該部門(mén)所需要的辦公用品制定計(jì)劃提交總經(jīng)理辦公室2總經(jīng)理辦公室指定專人制定每月辦公用品計(jì)劃及預(yù)算；經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后負(fù)責(zé)將辦公用品購(gòu)回，根據(jù)實(shí)際工作需要有計(jì)劃的分發(fā)給各個(gè)部、室。由部室主任簽字領(lǐng)回3除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準(zhǔn)方可領(lǐng)用；4公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據(jù)部室負(fù)責(zé)人提供的名單和用品清單，負(fù)責(zé)為其配齊，以保證新聘人員的正常工作；5負(fù)責(zé)購(gòu)發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對(duì)路、量足質(zhì)優(yōu)、庫(kù)存合理、開(kāi)支適當(dāng)、用品保管好；6貞責(zé)購(gòu)發(fā)辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)。出庫(kù)一定要由領(lǐng)取人員簽字；7辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，不允許非工作人員進(jìn)入庫(kù)房。2勞保用品的購(gòu)發(fā)勞保用品的配給，由總經(jīng)理辦公室根據(jù)各部、室的實(shí)際工作需要統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)、統(tǒng)一發(fā)放。3報(bào)刊及郵發(fā)管理L報(bào)刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報(bào)刊計(jì)劃及預(yù)算，負(fù)責(zé)辦理有關(guān)訂閱手續(xù)。2報(bào)刊管理人員每日負(fù)責(zé)將報(bào)刊取回并進(jìn)行處理、分類(lèi)、登記，并分別送到有關(guān)部門(mén)。有關(guān)部門(mén)處理后，一周內(nèi)交回辦公室由報(bào)刊管理人員統(tǒng)一保管、存檔備查。第二十六條任何人不得隨意將報(bào)刊挪作他用，若需處理，需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準(zhǔn)。3公司辦公室負(fù)責(zé)為各部室郵發(fā)信件、郵件。私人信件，一律實(shí)行自費(fèi)，貼足郵票，交辦公室或自己送往郵局。所有公發(fā)信件、郵件一律不封口，由收發(fā)員登記，統(tǒng)一封口，負(fù)責(zé)寄發(fā)?？刂聘黝?lèi)掛號(hào)信凡因公需掛號(hào)者，須經(jīng)各部室主任批準(zhǔn)，總經(jīng)理辦公室登記后方可郵發(fā)。本規(guī)定如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展有些條款不適應(yīng)工作需要的，各部門(mén)可提出修改意見(jiàn)交總經(jīng)理辦公室研究并提請(qǐng)總經(jīng)理批復(fù)。湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司檢驗(yàn)部門(mén)（人員）獨(dú)立行使職權(quán)的規(guī)定1視質(zhì)量為企業(yè)生存和發(fā)展的重要保證，抓質(zhì)量就是抓效益。2為提高產(chǎn)品質(zhì)量、維護(hù)企業(yè)形象、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，嚴(yán)格過(guò)程質(zhì)量管理和檢驗(yàn)制度。3檢驗(yàn)部門(mén)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)主管。4檢驗(yàn)部門(mén)（人員）權(quán)限有權(quán)獨(dú)立行使對(duì)所有原料及產(chǎn)品實(shí)行質(zhì)量檢驗(yàn)。有權(quán)根據(jù)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)原料及產(chǎn)品實(shí)行質(zhì)量判定。有權(quán)對(duì)原料及產(chǎn)品按檢驗(yàn)結(jié)果定質(zhì)、定等。對(duì)不合格原料有權(quán)拒收。對(duì)不合格產(chǎn)品有權(quán)限制出廠。有權(quán)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違規(guī)操作可能導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的行為實(shí)施糾正、責(zé)令停止。5任何部門(mén)和個(gè)人不得對(duì)檢驗(yàn)部門(mén)（人員）進(jìn)行阻擾和干涉。湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司不合格產(chǎn)品處理制度1對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品進(jìn)行分開(kāi)處理，未經(jīng)處理不得出廠，更不得以次充好，以不合格品冒充合格品。2對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)（或客戶）要求的產(chǎn)品，如不合格項(xiàng)目可以通過(guò)重新加工達(dá)到相應(yīng)要求的產(chǎn)品，可以再加工成合格產(chǎn)品。如不合格項(xiàng)目達(dá)到其他等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)而合格的產(chǎn)品，只能定相應(yīng)規(guī)格的合格產(chǎn)品，嚴(yán)禁虛高等級(jí)。3不合格產(chǎn)品不能通過(guò)再加工成為合格品的只能作不合格品處理，不得作為合格品出廠。4對(duì)質(zhì)量不符或其他嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題而不能滿足食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，只能作廢品銷(xiāo)毀處理。湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司不合格產(chǎn)品退貨召回處理規(guī)定本著“消費(fèi)者權(quán)益大于公司經(jīng)濟(jì)效益”的經(jīng)營(yíng)理念和“質(zhì)量是企業(yè)生命，奉獻(xiàn)安全可靠、健康實(shí)惠的產(chǎn)品是企業(yè)永遠(yuǎn)的追求”的服務(wù)宗旨，特制定本公司不合格產(chǎn)品退貨召回處理規(guī)定。一、原則“客戶、消費(fèi)者利益第一”貫徹全過(guò)程，社會(huì)效益重于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，勇于承擔(dān)責(zé)任。二、步驟無(wú)條件先退貨，召回后查原因分析責(zé)任，平等協(xié)商，合理賠償。三、具體處理規(guī)定1由本公司原因造成的不合格產(chǎn)品，退貨召回，往返運(yùn)費(fèi)全部由公司負(fù)責(zé)。并負(fù)責(zé)馬上補(bǔ)償相同規(guī)格、數(shù)量的合格產(chǎn)品。2由于運(yùn)輸途中承運(yùn)方造成的污染、外箱損壞等原因的不合格產(chǎn)品，先全部由公司負(fù)責(zé)退貨召回，補(bǔ)貨重發(fā)。然后再找承運(yùn)方根據(jù)“委托承運(yùn)合同”中的有關(guān)條款進(jìn)行協(xié)商處理。3各級(jí)批發(fā)銷(xiāo)售客戶在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中造成的不合格產(chǎn)品，由各級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商負(fù)責(zé)退貨到公司，并根據(jù)不合格原因分別處理。1過(guò)期不合格產(chǎn)品，公司負(fù)責(zé)全部貨款、經(jīng)銷(xiāo)商負(fù)責(zé)退貨運(yùn)費(fèi)。2開(kāi)箱破碎不合格產(chǎn)品，公司負(fù)責(zé)全部貨款，經(jīng)銷(xiāo)商負(fù)責(zé)退貨運(yùn)費(fèi)。4消費(fèi)者已購(gòu)買(mǎi)到手中的不合格產(chǎn)品1情節(jié)嚴(yán)重的從收集到反饋，公司必須在兩個(gè)工作日內(nèi)派專人并匯同經(jīng)銷(xiāo)商到消費(fèi)者家里（單位）登門(mén)道歉并購(gòu)一賠十。2情節(jié)輕，委托經(jīng)銷(xiāo)商上門(mén)道歉，并購(gòu)一賠五。四、退貨召回不合格產(chǎn)品的終極處理1不合格產(chǎn)品按企業(yè)“不合格產(chǎn)品管理辦法”進(jìn)行相應(yīng)處理。2由企業(yè)責(zé)任造成的不合格產(chǎn)品，根據(jù)責(zé)任大小，按本企業(yè)制定的紀(jì)律予以責(zé)任人警告、罰款、除名等處分。湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司消費(fèi)者、客戶質(zhì)量投訴跟蹤服務(wù)管理辦法一、安排專人接待，做好投訴記錄1由辦公室接待或接聽(tīng)投訴者電話，及其他人員收到的有關(guān)投訴信息，匯總到辦公室收集整理2做好投訴記錄，迅速通知主管領(lǐng)導(dǎo)，做好安排；3由辦公室在2天內(nèi)查問(wèn)處理情況，登記處理結(jié)果，完成投訴卷宗；4處理未果信息，查清未果原因，落實(shí)處理結(jié)果。二、查清投訴原因，做好處理結(jié)果1指派人在查清投訴原因后，迅速研究處理辦法2指派人在跟蹤服務(wù)過(guò)程中，聽(tīng)取客戶意見(jiàn)，虛心接受整改；3指派人在不影響企業(yè)整體利益和形象的情況下，盡量使客戶滿意。湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司食品安全事故應(yīng)急處理制度一、范圍為識(shí)別本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)在環(huán)境保護(hù)和食品安全方面的潛在事故和緊急狀態(tài)，當(dāng)事故發(fā)生時(shí)作出反應(yīng)以減少和預(yù)防由此帶來(lái)的環(huán)境影響和食品安全危害，特制定本程序。本程序適用于本公司和各部門(mén)對(duì)環(huán)境和食品安全方面的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。二、職責(zé)權(quán)限1質(zhì)檢部（食品安全小組）負(fù)責(zé)組織潛在事故及可能發(fā)生的緊急狀態(tài)的識(shí)別及協(xié)調(diào)工作2生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)全公司緊急狀態(tài)的處置和指揮，質(zhì)檢部和行政綜合部、營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部、生產(chǎn)事業(yè)部配合；3各部室和車(chē)間負(fù)責(zé)處置各自管理范圍內(nèi)的事件；4環(huán)境和食品安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程字的演練分別由行政綜合部和生產(chǎn)事業(yè)部組織實(shí)施。三、工作程序1潛在事故和緊急事態(tài)的識(shí)別和認(rèn)定A潛在事故和緊急事態(tài)的識(shí)別各部門(mén)就管理范圍內(nèi)的環(huán)境因素和食品安全顯著危害因素進(jìn)行識(shí)別調(diào)查時(shí)，不僅要考慮現(xiàn)有的、正常狀態(tài)下的環(huán)境因素和食品安全顯著危害因素，還要考慮未來(lái)可能發(fā)生的和異常、緊急情況下的環(huán)境因素和食品安全顯著危害因素。此外，各部門(mén)負(fù)責(zé)人還要通過(guò)日常生產(chǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行觀察，注意發(fā)現(xiàn)環(huán)境因素評(píng)價(jià)表和HACCP計(jì)劃表上未能記載的潛在問(wèn)題，千方百計(jì)地發(fā)現(xiàn)潛在事故，努力做到木能有遺漏。各部門(mén)應(yīng)及時(shí)將上述方面信息匯總報(bào)質(zhì)檢部（食品安全小組）。并予以記錄。B潛在事故和緊急事態(tài)的評(píng)價(jià)和認(rèn)定管理者代表（食品安全小組）組織有關(guān)方面評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素和HACCP計(jì)劃時(shí)對(duì)潛在的因素要著重評(píng)價(jià)發(fā)生的可能性和發(fā)生后果的嚴(yán)重性，并對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果加以標(biāo)識(shí)，列出潛在事故或緊急事態(tài)。并記錄在潛在事故與緊急事態(tài)記劃表上，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)，分發(fā)相關(guān)部門(mén)。在食品安全衛(wèi)生方面，如果偏離關(guān)鍵限值狀態(tài)發(fā)生之后，如果可行，由食品安全小組定期測(cè)試這些程序。同時(shí)應(yīng)充分考慮奶粉在生產(chǎn)過(guò)程中和售出后的可追溯程度。2制定預(yù)防與處置計(jì)劃A經(jīng)批準(zhǔn)的潛在緊急事態(tài)，各相關(guān)部門(mén)在制定操作規(guī)程扣作業(yè)指導(dǎo)書(shū)時(shí)，應(yīng)明確規(guī)定針對(duì)該項(xiàng)潛在事故或緊急事態(tài)的預(yù)防措施和處置措施。并由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)應(yīng)急計(jì)劃措施表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。B對(duì)涉及全公司性的問(wèn)題（如防火、雷擊、食品嚴(yán)重污染、有害消費(fèi)者健康和生命危險(xiǎn)投訴退貨）由管理者代表組織行政綜合部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)事業(yè)部、營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部等有關(guān)部門(mén)制定應(yīng)急準(zhǔn)備方案報(bào)生產(chǎn)主管批準(zhǔn)。3訓(xùn)練和教育A各項(xiàng)應(yīng)急計(jì)劃和措施以及有關(guān)規(guī)定都要對(duì)執(zhí)行人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)需求（人員及內(nèi)容）由各部門(mén)向行政綜合部提出，經(jīng)行政綜合部匯總認(rèn)定后，組織實(shí)施，出席率必須100，考試不合格者離崗。B行政綜合部和生產(chǎn)事業(yè)部每年分別組織一次消防和生產(chǎn)安全緊急狀態(tài)演練，由行政綜合部和生產(chǎn)事業(yè)部負(fù)責(zé)總結(jié)并提出更改措施的建議，報(bào)管埋者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。4設(shè)備配置和標(biāo)識(shí)A對(duì)已識(shí)別并經(jīng)認(rèn)定的潛在事故發(fā)生地點(diǎn)或設(shè)施，由生產(chǎn)事業(yè)部和行政綜縟陸歌責(zé)分工負(fù)責(zé)對(duì)該地點(diǎn)橢關(guān)沒(méi)池迕行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)明顯，含義明確、清楚，盡量采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)。B行政綜合部和生產(chǎn)事業(yè)部及有關(guān)部門(mén)根據(jù)應(yīng)急處置措施和有關(guān)規(guī)定（特別是法律和政府的規(guī)定）在潛在事故發(fā)生地配置必需的應(yīng)急設(shè)備、器材和物資（包括警報(bào)、消防、防毒、以及搶險(xiǎn)人員的人身安全防護(hù)用品等）并按定置管理的要求，畫(huà)出潛在事故點(diǎn)應(yīng)急設(shè)施、器材定置圖，做到存放有亭、標(biāo)識(shí)明顯，固定負(fù)責(zé)人，定期檢查、更新。5事故發(fā)生時(shí)的指揮和聯(lián)絡(luò)A報(bào)告一全公司員工都應(yīng)提高安全意識(shí)，一旦發(fā)現(xiàn)事故發(fā)生或可能發(fā)生時(shí)，均有義務(wù)立即采取自救和向負(fù)責(zé)部門(mén)報(bào)告。B情況確認(rèn)一一相應(yīng)負(fù)責(zé)部門(mén)接到報(bào)告后，應(yīng)立即通知事故發(fā)生部門(mén)共同到發(fā)生地查看并立即向生產(chǎn)主管報(bào)告。C領(lǐng)導(dǎo)決策、做出響應(yīng)一一根據(jù)事態(tài)的性質(zhì)由生產(chǎn)主管決定或當(dāng)生產(chǎn)主管不在，或無(wú)法報(bào)告生產(chǎn)主管時(shí)，由緊急事故的責(zé)任部門(mén)主管逐級(jí)行使指揮權(quán)。采取相應(yīng)對(duì)策，責(zé)成有關(guān)人員（部門(mén)）實(shí)施。如果屬于重大影響的緊急狀態(tài)，生產(chǎn)主管應(yīng)宣布并向各方面?zhèn)鬟_(dá)緊急狀態(tài)，同時(shí)啟動(dòng)公司內(nèi)緊急狀態(tài)組織體制，由生產(chǎn)主管發(fā)布命令和指示，各機(jī)構(gòu)按組織程序投入搶險(xiǎn)。其中A生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)指揮搶險(xiǎn)并調(diào)動(dòng)人力、物資。若應(yīng)急程序?qū)嵤o(wú)效或不足以控制事態(tài)發(fā)展，生產(chǎn)主管有權(quán)決定采取其他措施。B根據(jù)生產(chǎn)主管的指示向政府、公安、消防、衛(wèi)生防疫等部門(mén)報(bào)告，并向社區(qū)和周?chē)用窕蛳M(fèi)者通報(bào)。如果需要采取避難措施應(yīng)通報(bào)避難范圍和對(duì)象等，有些措施須經(jīng)政府和上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)，均由行政綜合部代表公司進(jìn)行請(qǐng)示。C各相關(guān)部門(mén)研究善后對(duì)策報(bào)生產(chǎn)主管批準(zhǔn)執(zhí)行。D行政綜合部、營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)緊急狀態(tài)的全過(guò)程進(jìn)行記錄，并保存記錄。E緊急狀態(tài)發(fā)生時(shí)，采取其它信息交流措施，如火災(zāi)報(bào)警電話、食品中毒報(bào)警電話、環(huán)保局環(huán)境事故掖警電話、醫(yī)院急救電話。F在交貨后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品具有食品安全危害的情況下，由營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部通知相關(guān)利益方（管理部門(mén)顧客消費(fèi)者）并或?qū)嵭挟a(chǎn)品召回。6事故總結(jié)事故發(fā)生后，根據(jù)事故的性質(zhì)和發(fā)生地點(diǎn)由生產(chǎn)主管指定負(fù)責(zé)部門(mén)進(jìn)行事故總結(jié)?？偨Y(jié)時(shí)側(cè)重以下重點(diǎn)A事故發(fā)生的原因；B相關(guān)的責(zé)任人；C應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)措施實(shí)施中存在的問(wèn)題；D關(guān)于修改有關(guān)規(guī)章、制度及本程序的建議；E形成報(bào)告，報(bào)生產(chǎn)主管、管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）及相關(guān)部門(mén)。四、記錄記錄分發(fā)相關(guān)部門(mén)保管、保存期三年。湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理規(guī)定一、為避免人員的疏忽，而導(dǎo)致對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的不良影響，使全體員工，重視質(zhì)量管理，確實(shí)為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本而共同努力。二、范圍（一）、工作全過(guò)程的檢查（二）、生產(chǎn)操作規(guī)范性檢查（三）、員工自主檢查（四）、質(zhì)量保管檢查（五）、設(shè)備維護(hù)檢查（六）、其他可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的檢查三、檢查的頻率依檢查范圍的類(lèi)別，以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度而定。四、檢查的項(xiàng)目原料葡萄、白砂糖等原料的選擇、包裝瓶子的質(zhì)量與消毒、自動(dòng)包裝機(jī)的運(yùn)行狀況；包裝間的殺菌消毒、工作場(chǎng)地及員工衛(wèi)生狀況。五、檢查資料的回饋要轉(zhuǎn)告有關(guān)部門(mén)研究、討論，及時(shí)拿出改進(jìn)意見(jiàn)，并作為下次檢查的依據(jù)。六、實(shí)施單位為檢驗(yàn)室及辦公室。七、實(shí)施要點(diǎn)日常檢查必須由各部門(mén)主管配合執(zhí)行。1包裝瓶子的質(zhì)量由工作人員自行檢查，主管負(fù)責(zé)抽查。2加工車(chē)間的檢查重點(diǎn)為原料的感官、分級(jí)、清洗效果，場(chǎng)地衛(wèi)生，檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)抽查。3由工作人員自行檢查自動(dòng)包裝機(jī)運(yùn)行狀況，主管負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)巡查。4發(fā)酵車(chē)間主要檢查溫度、時(shí)間與發(fā)酵程度，主管負(fù)責(zé)抽查。5配料車(chē)間主要檢查配料比例與發(fā)酵及勻質(zhì)情況。6工作記錄正常時(shí)每周檢查一次，保證每月至少一次。7新進(jìn)人員開(kāi)始時(shí)每周一次，至其熟練后，與其他人員一樣，依正常時(shí)的頻率檢查。八、本規(guī)定經(jīng)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組核定后實(shí)施，修正時(shí)亦同。湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司部門(mén)工作規(guī)范1主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了部門(mén)經(jīng)理的職責(zé)范圍、工作內(nèi)容與要求、責(zé)任與權(quán)限、檢查與考核。本標(biāo)準(zhǔn)適用于各部門(mén)經(jīng)理。2職責(zé)范圍部門(mén)經(jīng)理在企業(yè)管理中具有重要地位，是生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量管理的中心。3工作內(nèi)容與要求31執(zhí)行各項(xiàng)決定，落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度。32制訂本部門(mén)年度工作計(jì)劃和生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)決策。33對(duì)企業(yè)的重大問(wèn)題，應(yīng)親自或組織有關(guān)人員進(jìn)行處理。34抓好企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，防止事故的發(fā)生。35積極組織員工的文化、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高員工素質(zhì)。36加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)、環(huán)境保護(hù)工作的管理。4責(zé)任與權(quán)限41對(duì)貫徹各項(xiàng)決定負(fù)責(zé)。42對(duì)實(shí)現(xiàn)部門(mén)年度計(jì)劃和各項(xiàng)任務(wù)負(fù)責(zé)。43對(duì)企業(yè)部門(mén)管埋工作負(fù)責(zé)，對(duì)本部門(mén)安全負(fù)責(zé)。5檢查與考核按本標(biāo)準(zhǔn)年終組織進(jìn)行考核。湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司員工工作規(guī)范1、主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了企業(yè)員工的職責(zé)范圍、權(quán)限、檢查與考核。本標(biāo)準(zhǔn)適用于全體員工。2、職責(zé)范圍21遵紀(jì)守法，嚴(yán)格遵守一切規(guī)章制度。22服從班組長(zhǎng)的安排，完成各項(xiàng)臨時(shí)性工作任務(wù)。23加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。24關(guān)心同志，搞好團(tuán)結(jié)，在完成本職工作同時(shí)，加強(qiáng)員工之間各項(xiàng)工作協(xié)作。25開(kāi)展技術(shù)革新活動(dòng)，將新技術(shù)、新方法運(yùn)用到實(shí)際工作中去，不斷提高工作效率和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。26對(duì)本職工作范圍的安全、衛(wèi)生負(fù)責(zé)。27對(duì)本職工作范圍內(nèi)領(lǐng)用的工具和用品以及資料保管工作負(fù)責(zé)。3、權(quán)限31有權(quán)制止一切違法亂紀(jì)、破壞規(guī)章制度的行為。32有權(quán)參與民主管理。33有權(quán)向部門(mén)提出改善工作環(huán)境和勞動(dòng)條件的要求。4、檢查與考核41按本標(biāo)準(zhǔn)每月由各部門(mén)進(jìn)行一次檢查，年終進(jìn)行全面考核。42檢查、考核情況必須有詳細(xì)記錄，并將檢查、考核結(jié)果通知被檢查、考核部門(mén)或個(gè)人。湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司生產(chǎn)部工作區(qū)域管理規(guī)范目的為禁止無(wú)關(guān)人員（含外來(lái)人員）隨意進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域，保持清潔、舒適的生產(chǎn)工作環(huán)境，確保各項(xiàng)生產(chǎn)、包裝、貯存工作有序安全地進(jìn)行，保障食品的衛(wèi)生、安全，特制定本管理制度。一適用范圍廠區(qū)內(nèi)除生活、辦公區(qū)以外的所有區(qū)域。二管理對(duì)象進(jìn)入適用范圍內(nèi)的任何人。三管理內(nèi)容1、廠區(qū)內(nèi)必須實(shí)行封閉式管理大鐵門(mén)、原料庫(kù)、成品庫(kù)的門(mén)必須隨時(shí)關(guān)閉。2、非本公司人員來(lái)訪、送貨、購(gòu)貨，必須先到門(mén)衛(wèi)室登記，填寫(xiě)來(lái)訪事由，經(jīng)本公司門(mén)衛(wèi)確認(rèn)無(wú)誤后方可放行入廠門(mén)。若要進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域，必須征得生產(chǎn)廠長(zhǎng)或經(jīng)理的同意且由本公司工作人員陪同方可進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域。3、非生產(chǎn)部人員，因本職工作需要進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域，應(yīng)以最快速度完成工作，并迅速離開(kāi)生產(chǎn)區(qū)域，嚴(yán)禁與生產(chǎn)部人員閑聊。4、生產(chǎn)部員工或到生產(chǎn)部協(xié)助生產(chǎn)工作的其他人員，必須先穿戴好干凈、整潔的工作服、帽，并經(jīng)洗手消毒后，方能進(jìn)入工作場(chǎng)地。A各工作區(qū)域內(nèi)，嚴(yán)禁將原材料、半成品、成品及其各種生產(chǎn)用具隨地?cái)[放，必須離地整齊定位碼放。B必須保持工作場(chǎng)所（包括地面、墻面、臺(tái)面、門(mén)窗、下水溝），設(shè)備、用具等的清潔里生。設(shè)備及用具在使用前、后都必須做好衛(wèi)生清理工作。C嚴(yán)禁亂放邊角余料、亂丟工作廢棄物、隨意處置不合格原料（含過(guò)期原料）?？衫玫倪吔怯嗔贤咨剖蘸貌⒄R擺放，工作廢棄物一律放入垃圾桶內(nèi)，并將其置于隱蔽處。不合格原料必須安全存放于指定位置，并立即報(bào)告生產(chǎn)廠長(zhǎng)請(qǐng)求及時(shí)處理。D生產(chǎn)部工作人員必須堅(jiān)守自己工作崗位，不得隨意串崗。E包裝房、成品庫(kù)、原材料及包裝材料倉(cāng)庫(kù)列為衛(wèi)生警戒區(qū)，非工作需要嚴(yán)禁進(jìn)入以上區(qū)域，并禁止以任何理由在以上區(qū)域逗留或閑聊。F嚴(yán)禁在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)做有礙食品衛(wèi)生、安全的事情打鬧、嬉戲、唱歌、吃零食、吃檳榔、抽煙，隨地吐痰、捏鼻涕，對(duì)著食品打噴嚏、打哈欠、咳嗽等等。G嚴(yán)禁在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)休息，嚴(yán)禁將非工作需要的個(gè)人物品帶入生產(chǎn)區(qū)域。嚴(yán)禁在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)洗漱或清洗私人物品。H用餐時(shí)或工作完成后，必須做好場(chǎng)地清理工作，并迅速離開(kāi)工作場(chǎng)地，嚴(yán)禁在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)逗留。離開(kāi)時(shí)關(guān)掉水源、氣源、照明燈、打開(kāi)殺菌燈。I各工作區(qū)域每周搞壹次大掃除，時(shí)間為每周日完成生產(chǎn)任務(wù)后，要求按各區(qū)域的衛(wèi)生驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。J各區(qū)域內(nèi)的“三防”設(shè)施必須保證完好無(wú)損，并正確使用，下水道的防鼠蓋嚴(yán)禁打開(kāi)，滅蠅燈白天開(kāi)啟晚上關(guān)閉并勤傲清理。紗窗、門(mén)窗隨時(shí)關(guān)好。K各區(qū)域的垃圾桶必須當(dāng)天清理且清洗干凈，同時(shí)歸回原位，衛(wèi)生完成后，清掃工具必須放在指定位置，嚴(yán)禁放在各自工作區(qū)域內(nèi)。1各員工在工作過(guò)程中必須要能做到節(jié)儉，隨手關(guān)氣、關(guān)電、關(guān)水，各種原輔料不得造成浪費(fèi)。M在工作過(guò)程中，如有非本公司人員擅自進(jìn)入本班組工作場(chǎng)地，所有員工均有義務(wù)做以下兩點(diǎn)事情立即通知生產(chǎn)廠長(zhǎng)或其他管理人員；立即將其請(qǐng)到生產(chǎn)區(qū)域以外的地方。如遇此情況而不作為，且給本廠帶來(lái)?yè)p失的，將追究當(dāng)事員工的相應(yīng)責(zé)任。N退貨及貨盆必須得放在生產(chǎn)車(chē)間入口過(guò)道后面的空坪內(nèi)，不得放在其他任何區(qū)域。O以上各條若有違反，初次予以5元以上100元以下的罰款，屢犯者加重處罰，直至開(kāi)除并扣除所有未發(fā)薪水及違約金（僅簽約員工）。P本制度自公布之日起開(kāi)始執(zhí)行。湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司成品倉(cāng)庫(kù)的崗位責(zé)任管理規(guī)范成品倉(cāng)庫(kù)須在倉(cāng)庫(kù)主管的管理下，嚴(yán)格按成品倉(cāng)庫(kù)的工作程序，把好公司商品的入庫(kù)關(guān)、出庫(kù)關(guān)。做到出庫(kù)無(wú)誤，入庫(kù)無(wú)誤。成品倉(cāng)庫(kù)的隸屬部門(mén)是營(yíng)銷(xiāo)部。一、生產(chǎn)成品的入庫(kù)要求1、倉(cāng)庫(kù)管理員（主管）須真實(shí)的填寫(xiě)入庫(kù)單。2、入庫(kù)單一式三份，倉(cāng)庫(kù)1份，財(cái)務(wù)1份，生產(chǎn)部1份。3、入庫(kù)單的內(nèi)容有產(chǎn)品名稱，規(guī)格，數(shù)量，入庫(kù)時(shí)間，班組。4、把好商品的質(zhì)量關(guān)，杜絕不合格商品進(jìn)入成品庫(kù)。二、備貨、發(fā)貨開(kāi)送貨單的工作要求1、送貨單填寫(xiě)的內(nèi)容有店名、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、重量、條碼、價(jià)格以及金額。2、送貨單一式三份。財(cái)務(wù)部1份，銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)L份，成品倉(cāng)庫(kù)1份。3、送貨單返回成品倉(cāng)庫(kù)后，1監(jiān)督送貨組人員在送貨單和電腦單上必須有相關(guān)人員的簽字蓋章。2必須與備貨計(jì)劃本核對(duì)并簽字。4、嚴(yán)格