目錄序號(hào)章節(jié)號(hào)名稱頁(yè)碼00目錄1101更改頁(yè)2202頒布令3303任命書341目的452范圍463職責(zé)和資源474文件和記錄6842文件控制程序6943記錄控制程序9105防凍和減水組份的控制程序10116防凍和減水組份的變更控制程序11127氨釋放量檢測(cè)和最終產(chǎn)品出廠確認(rèn)控制程序12138不合格品的控制程序13149內(nèi)部審核控制程序141510產(chǎn)品標(biāo)識(shí)171611認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用控制程序1701更改頁(yè)更改頁(yè)序號(hào)更改通知單號(hào)頁(yè)碼更改標(biāo)記更改內(nèi)容更改日期02頒布令我公司依據(jù)混凝土防凍劑產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則CNCA12C0512008完成了混凝土防凍劑氨釋放量控制手冊(cè)（A版），現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是指導(dǎo)我公司建立并實(shí)施混凝土防凍劑氨釋放量控制體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)自2009年9月1日起實(shí)施?？偨?jīng)理2009年9月1日03質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書任命先生兼任質(zhì)量負(fù)責(zé)人，承擔(dān)以下職責(zé)A負(fù)責(zé)建立產(chǎn)品釋放氨限量控制質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和保持；B對(duì)產(chǎn)品中產(chǎn)品釋放氨限量的控制有明確的要求并形成文件；C確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；D建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；E建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后，不加貼認(rèn)證標(biāo)志；F就認(rèn)證事宜負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系?？偨?jīng)理2009年9月1日1目的為保證我公司生產(chǎn)的混凝土防凍劑持續(xù)符合混凝土防凍劑產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求，建立文件化產(chǎn)品釋放氨限量控制體系，闡述控制體系的總體要求。2范圍適用于我公司與混凝土防凍劑產(chǎn)品釋放氨限量控制體系有關(guān)的所有部門、過程和產(chǎn)品的控制及體系文件的控制。3職責(zé)和資源31職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)在最高管理層內(nèi)任命一名體系的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)確定企業(yè)各職能部門的設(shè)置和相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，負(fù)責(zé)建立和批準(zhǔn)產(chǎn)品釋放氨限量控制體系，并提供控制體系所需的資源。我公司設(shè)立辦公室、生產(chǎn)部、技檢部作為職能部門，并確定其在質(zhì)量工作方面的職責(zé)，各部門和有關(guān)人員對(duì)其質(zhì)量職責(zé)必須認(rèn)真履行。311總經(jīng)理A、全面領(lǐng)導(dǎo)我公司的日常工作，負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家和上級(jí)部門發(fā)布的有關(guān)法律、法規(guī)和方針、政策；B、負(fù)責(zé)我公司的組織結(jié)構(gòu)及部門職責(zé)的確定；C、對(duì)我公司產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，主持重大質(zhì)量問題的解決和質(zhì)量問題的改進(jìn)；D、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門負(fù)責(zé)人的任職及員工培訓(xùn)計(jì)劃，采取措施提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)；E、負(fù)責(zé)配備必須的資源，負(fù)責(zé)我公司文件的批準(zhǔn)。312總經(jīng)理任命一名工作能力強(qiáng)，能夠勝任建立和實(shí)施產(chǎn)品氨的限量控制體系工作的工廠負(fù)責(zé)人作為質(zhì)量負(fù)責(zé)人，除其擔(dān)任的其他工作外，并具有以下的職責(zé)和權(quán)限A、負(fù)責(zé)建立滿足本文件要求的產(chǎn)品釋放氨控制體系，并確保其實(shí)施和保持；B、確保加施強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合實(shí)施規(guī)則中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求；C、建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；D、建立文件化的程序，確保不合格品和認(rèn)證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加施強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。313技檢部A、負(fù)責(zé)技術(shù)工藝文件的編制、修訂及管理，負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)和監(jiān)控規(guī)范；負(fù)責(zé)制定關(guān)鍵工序的作業(yè)指導(dǎo)書；B、負(fù)責(zé)對(duì)混凝土防凍劑中防凍和減水組份的控制，確保認(rèn)證產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求。C、負(fù)責(zé)制定氨釋放量檢測(cè)控制程序，確保在新產(chǎn)品定型時(shí)、生產(chǎn)工藝及原材料有較大改變時(shí)和產(chǎn)品異地生產(chǎn)時(shí)對(duì)產(chǎn)品氨的限量進(jìn)行委托檢測(cè)；D、負(fù)責(zé)出廠產(chǎn)品氨釋放量的確認(rèn)；負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、成品等各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果。負(fù)責(zé)氨釋放量不合格品的控制。E、負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)控裝置的管理及定期委外檢定，校準(zhǔn)工作，以保持良好有效狀態(tài)；負(fù)責(zé)辦公室設(shè)備的管理和維護(hù)保養(yǎng)。314生產(chǎn)部A、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的日常生產(chǎn)，負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制與管理；對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控；保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)；B、負(fù)責(zé)生產(chǎn)中水、電、汽的供應(yīng)，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。C、負(fù)責(zé)編制設(shè)備的操作規(guī)程。負(fù)責(zé)檢查基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)情況，保證完好，確保滿足生產(chǎn)需要；并負(fù)責(zé)管理好工作環(huán)境，做到安全文明生產(chǎn)；D、負(fù)責(zé)生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的管理，嚴(yán)格按配方進(jìn)行生產(chǎn)，對(duì)混凝土防凍劑產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行記錄，保證記錄真實(shí)、完整，確保批量生產(chǎn)產(chǎn)品與檢測(cè)合格產(chǎn)品的一致性；E、負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)設(shè)施和測(cè)量裝置的管理，確保其正確使用，并實(shí)施對(duì)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)施正常運(yùn)行；314辦公室A、負(fù)責(zé)組織建立文件化的產(chǎn)品氨的釋放限量管理體系，組織制定控制手冊(cè)和控制程序；B、負(fù)責(zé)對(duì)體系文件的管理和有關(guān)質(zhì)量記錄的管理。C、負(fù)責(zé)人力資源的配備，負(fù)責(zé)對(duì)從事對(duì)產(chǎn)品釋放氨的控制有影響的人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保其具備必要的能力。D、負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)，負(fù)責(zé)合格供方的選擇和評(píng)價(jià)，有權(quán)拒絕對(duì)尿素、氨水等原材料的采購(gòu)要求；E、負(fù)責(zé)物資的發(fā)放管理，管好庫(kù)房，做好定期盤點(diǎn)，達(dá)到帳、物、卡相符；有權(quán)拒絕不合格物資入庫(kù)。F、負(fù)責(zé)產(chǎn)品氨釋放量控制體系的內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)糾正措施、預(yù)防措施的驗(yàn)證。G、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和與顧客的溝通，負(fù)責(zé)顧客反饋意見和投訴的處理。H、負(fù)責(zé)產(chǎn)品認(rèn)證證書的保管,負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)中強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的使用和管理。32資源我公司配備相應(yīng)的人力資源，并進(jìn)行培訓(xùn)，以確保從事對(duì)產(chǎn)品釋放氨控制有影響的人員具備必要的能力。321各部門與產(chǎn)品釋放氨控制有關(guān)的崗位均為關(guān)鍵崗位，如技術(shù)員、檢驗(yàn)員、配料員、采購(gòu)員等。應(yīng)選派具備高中以上學(xué)歷，在本企業(yè)工作一年以上，質(zhì)量意識(shí)、工作責(zé)任心強(qiáng)的人員，由辦公室組織培訓(xùn)，熟練掌握本崗位操作規(guī)程，經(jīng)考核合格后上崗。322在我公司員工中進(jìn)行確保產(chǎn)品氨釋放量控制的質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，使每個(gè)員工意識(shí)到自己的工作與產(chǎn)品氨釋放量控制工作的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量控制目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。323辦公室組織對(duì)檢驗(yàn)員、銷售人員、采購(gòu)人員及生產(chǎn)配料人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，掌握本部門對(duì)產(chǎn)品釋放氨進(jìn)行控制的相關(guān)知識(shí)，確保有關(guān)人員的具備必要的能力。324每次培訓(xùn)應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄表，記錄參加培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、培訓(xùn)內(nèi)容及考核。325每次培訓(xùn)后應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)并將評(píng)價(jià)記錄由辦公室存檔。326生產(chǎn)設(shè)備的配備滿足混凝土外加劑生產(chǎn)的基本需要；327生產(chǎn)所用計(jì)量稱等滿足要求。328生產(chǎn)、貯存所需的環(huán)境條件良好。相關(guān)記錄FMCCC01培訓(xùn)計(jì)劃FMCCC02培訓(xùn)記錄表FMCCC26培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表4文件和記錄41我公司建立并保持混凝土防凍劑氨釋放量控制手冊(cè)，按照混凝土防凍劑強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求對(duì)產(chǎn)品釋放氨控制體系中以下幾方面作出規(guī)定A、職責(zé)和資源；B、文件和記錄；C、產(chǎn)品設(shè)計(jì)；D、防凍和減水組分的控制；E、防凍和減水組分的變更的控制；F、氨釋放量檢測(cè)及不合格的控制；G、產(chǎn)品出廠確認(rèn)H、內(nèi)部審核I產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及認(rèn)證標(biāo)志的使用。42文件控制程序421目的對(duì)產(chǎn)品釋放氨控制體系的文件進(jìn)行控制，確保使用處及時(shí)得到并使用相應(yīng)文件的有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。422范圍適用于對(duì)產(chǎn)品釋放氨控制體系的文件進(jìn)行控制（包括外部提供的有關(guān)文件）。423職責(zé)4231辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品氨釋放量控制體系文件、技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)和外來文件的發(fā)放和管理，并負(fù)責(zé)我公司文件的歸檔和組織對(duì)現(xiàn)有文件的定期評(píng)審；4232總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品氨釋放量控制體系文件的批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)體系文件和外來文件發(fā)放的審批。424工作程序4241文件的分類與編號(hào)我公司文件包括控制手冊(cè)，程序文件、管理性文件、技術(shù)文件、質(zhì)量記錄和外來文件等。文件采用以下編號(hào)辦法A、文件FMXXXX順序號(hào)文件分類號(hào)企業(yè)代號(hào)文件類別代號(hào)控制手冊(cè)SC程序文件CX管理文件GL技術(shù)文件FM外來文件采用原文件編號(hào)。B、記錄FMCCCXX記錄順序號(hào)記錄種類代號(hào)本企業(yè)代號(hào)4242文件的編寫和審批A、文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。B、我公司文件由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫；質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4243文件的發(fā)放、借閱和復(fù)制我公司文件（包括外來文件）由辦公室制訂發(fā)放范圍，編制文件發(fā)放登記表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放，應(yīng)確保各場(chǎng)所都能得到相關(guān)文件；文件借閱需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，借閱人必須承擔(dān)保護(hù)文件完整、清潔和安全的責(zé)任，并在指定日期內(nèi)歸還，原版文件一律不外借；一般文件復(fù)制要經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，重要資料要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)才可復(fù)制；要確保文件的清晰，文件破損嚴(yán)重時(shí)要及時(shí)向辦公室交回舊文件，換發(fā)新文件，文件應(yīng)有唯一性編寫，新文件應(yīng)進(jìn)行登記，沿用原文件的分發(fā)號(hào)，對(duì)舊文件要加蓋“作廢”印章，隔離保管，定期銷毀；4244文件的更改與換版A、文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人填寫文件更改通知單，說明更改原因，對(duì)重要的更改（如技術(shù)參數(shù)）還應(yīng)附有充分的證據(jù)；B、文件更改審批人應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，應(yīng)由接替其職務(wù)的人員審批；C、文件更改審批后，由辦公室實(shí)施更改，一般更改內(nèi)容不多時(shí)，可在原文件上杠改，更改過多時(shí)可進(jìn)行換頁(yè)，注明更改標(biāo)記，更改原因、時(shí)間及更改人簽名。當(dāng)文件更改過多時(shí)可進(jìn)行換版，收回舊版本，登記換發(fā)新版本。D、文件的修改狀態(tài)由文件的版本組成，文件的修改次數(shù)用0、1、2、3、4表示，文件的版本用A、B、C、D表示。例如修改過一次的第一版文件其修改狀態(tài)為1/A，依此類推。4245文件的作廢和銷毀辦公室要及時(shí)收回失效和作廢的文件，加蓋“作廢”印章，隔離保管，防止誤用失效作廢文件。為保持文件的延續(xù)性，對(duì)作廢后需要保留的文件在加蓋“作廢”章后留一份再加蓋保留印章，單獨(dú)文檔存放，以便查閱。文件銷毀時(shí)要將擬銷毀文件登記造冊(cè)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀。4246外來文件的控制外來文件為我公司受控文件，應(yīng)填寫外來文件登記表，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放、使用。辦公室負(fù)責(zé)定期到有關(guān)部門（一般在年初）核查所使用的法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來文件是否為有效版本，及時(shí)更換過期文件。4247文件的管理我公司的文件以書面形式為準(zhǔn)，存在于電子媒體中的文件不作為執(zhí)行的依據(jù)；軟件版本文件應(yīng)有備份，設(shè)專人保管，不得隨意復(fù)制或銷毀。任何人不得在受控文件上進(jìn)行涂劃，不準(zhǔn)私自外借，要確保文件的清晰、整潔和完好。每年內(nèi)部審核前，辦公室應(yīng)在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，組織對(duì)現(xiàn)行體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂。相關(guān)文件記錄控制程序相關(guān)記錄FMCCC03受控文件清單FMCCC04文件收發(fā)登記表FMCCC05文件更改通知單FMCCC06外來文件登記表43記錄控制程序431目的對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保管和處理進(jìn)行控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的證據(jù)。432范圍適用于產(chǎn)品質(zhì)量形成過程和產(chǎn)品氨釋放量控制體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的記錄。433職責(zé)4331辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置、標(biāo)識(shí)和管理，及時(shí)對(duì)我公司質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、整理、保管和歸檔；4332各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的使用、收集和保存，定期交辦公室歸檔。434工作程序4341記錄可以是文字的，也可以采用磁帶、軟盤、照片、膠片等形式；4342質(zhì)量記錄表格的編制和填寫A、辦公室負(fù)責(zé)編制適用的質(zhì)量記錄，按照文件控制程序標(biāo)識(shí)要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后使用。B、記錄的填寫必須及時(shí)、認(rèn)真、準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)要詳細(xì)、清晰，盡量不更改，如確需更改時(shí)，應(yīng)杠改，不準(zhǔn)涂改，杠改后必須簽字做出標(biāo)記，以示負(fù)責(zé)。4343記錄的收集、標(biāo)識(shí)和歸檔各部門兼職文件管理員應(yīng)及時(shí)收集、匯總各類記錄，保持順序號(hào)或日期、頁(yè)碼的完好與連續(xù)，以便查閱。對(duì)于控制體系文件規(guī)定的記錄，其歸檔方式應(yīng)便于存取檢索，一般情況下各部門應(yīng)每年整理一次，裝訂成冊(cè)，在封面注明部門，記錄名稱及月份交辦公室歸檔，辦公室應(yīng)建立歸檔登記。4344記錄的查閱、借閱我公司內(nèi)各部門如需查、借記錄時(shí)需經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人同意，如需借閱需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意，限期歸還；如合同中有要求時(shí)，需經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人同意后，方可提供給顧客或其代表查閱，但不外借，查閱時(shí)需有部門人員陪同在場(chǎng)。4345記錄的保存和銷毀辦公室將記錄分類建帳，存放在適宜的環(huán)境下，要做到防火、防潮、防蛀、防鼠及通風(fēng)干燥的地方，以防記錄霉變；辦公室編制記錄清單，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限為5年，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。按規(guī)定要求進(jìn)行保存，超過保存期的記錄按文件控制程序中有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀。4346外來記錄外來記錄（如供方提供的原材料、我公司形式檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量檢查報(bào)告）由相關(guān)部門保存。相關(guān)文件文件控制程序相關(guān)記錄FMCCC07記錄清單5防凍和減水組份的控制程序51目的我公司建立并實(shí)施防凍和減水組份的摻加控制程序，以確保我公司生產(chǎn)的混凝土防凍劑氨釋放量符合GB185882001標(biāo)準(zhǔn)要求。52范圍我公司生產(chǎn)的混凝土防凍劑產(chǎn)品中防凍和減水組份的采購(gòu)及摻加。53職責(zé)531技檢部負(fù)責(zé)對(duì)每批防凍劑產(chǎn)品配方的設(shè)計(jì)并下達(dá)配比單；嚴(yán)格按認(rèn)證單元申報(bào)的組份控制防凍和減水組份；選用的防凍組份應(yīng)無氨釋放，減水劑氨釋放量符合GB18588標(biāo)準(zhǔn)要求。并對(duì)每批原材料進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)收。驗(yàn)收方式是驗(yàn)證供方的產(chǎn)品出廠合格證、檢驗(yàn)報(bào)告，結(jié)合本公司的某些監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。532辦公室按照原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)防凍組份和減水組份原材料供應(yīng)廠家進(jìn)行評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)和選擇，負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)。533生產(chǎn)部負(fù)責(zé)嚴(yán)格按配比單進(jìn)行生產(chǎn)，并記錄各組份的摻入量及生產(chǎn)控制參數(shù)。534技術(shù)部對(duì)生產(chǎn)過程中使用到的計(jì)量設(shè)備定期進(jìn)行檢定，以確保準(zhǔn)確有效。54工作程序541技檢部對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品所使用的所有原材料要明確提出氨釋放量控制的技術(shù)要求，如要求不釋放氨或氨釋放符合規(guī)定要求；542辦公室對(duì)防凍組份原材料和減水組份原材料合格供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，由生產(chǎn)廠家提供該廠產(chǎn)品無氨釋放或氨釋放量符合GB18588標(biāo)準(zhǔn)要求的有效期內(nèi)的檢測(cè)報(bào)告，防凍組份和減水組份原材料必須全部在經(jīng)評(píng)價(jià)的合格供方中采購(gòu)。不允許采購(gòu)氨的釋放量不符合GB18588標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。供方評(píng)價(jià)相關(guān)記錄要齊全；543對(duì)所有原料要按照規(guī)定的技術(shù)要求對(duì)進(jìn)行驗(yàn)收，原則上對(duì)已確定不含氨的原料不要求檢測(cè)氨釋放量；但減水組分必須要進(jìn)行氨釋放量的檢測(cè)。544技檢部在設(shè)計(jì)混凝土防凍劑產(chǎn)品配方時(shí)，要嚴(yán)格控制產(chǎn)品氨的釋放量，防凍組份和減水組份必須與認(rèn)證單元申報(bào)的組份相同。其中防凍組份必須選用無氨釋放無氯鹽類的材料，如亞硝酸鈉、亞硝酸鈣、硝酸鈉、硝酸鈣等，減水組份選用萘系減水劑、氨基減水劑和木質(zhì)素磺酸鹽等材料，采購(gòu)的減水組份材料應(yīng)是經(jīng)檢測(cè)氨釋放量符合GB18588標(biāo)準(zhǔn)的廠家生產(chǎn)的材料。545用合格原材料制定的配方，試配后送國(guó)家指定的檢測(cè)部門進(jìn)行檢測(cè)，合格后，配方報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)使用。546生產(chǎn)部要嚴(yán)格按技術(shù)部制定的工藝配方進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)過程中必須有詳細(xì)的操作記錄，生產(chǎn)中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品配方，確保各組份的準(zhǔn)確摻入；保證生產(chǎn)的產(chǎn)品與檢測(cè)合格的產(chǎn)品的一致性，547生產(chǎn)中所使用的計(jì)量器具要完好、計(jì)量器具的檢定報(bào)告要有效；相關(guān)文件作業(yè)指導(dǎo)書原材料檢驗(yàn)（驗(yàn)證）規(guī)程相關(guān)記錄FMCCC08工藝配方審批表FMCCC09供方評(píng)價(jià)表FMCCC10合格供方名錄FMCCC11配料記錄表FMCCC12產(chǎn)品封存留樣記錄表FMCCC13原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄6防凍和減水組份變更控制程序61目的確保認(rèn)證產(chǎn)品的可能影響產(chǎn)品氨釋放量符合要求的變更在實(shí)施前向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，獲得認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后執(zhí)行。62范圍我公司生產(chǎn)的混凝土防凍劑產(chǎn)品中防凍和減水組份的變更。63職責(zé)631技檢部負(fù)責(zé)防凍劑產(chǎn)品中防凍組份和減水組份變更的控制和申報(bào)；632辦公室負(fù)責(zé)防凍組份和減水組份供方變更的控制；633生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)配方變更時(shí)，批量生產(chǎn)的控制。64工作程序641當(dāng)產(chǎn)品防凍和減水組份發(fā)生變化或原材料有較大變化時(shí)，由技檢部按新配方進(jìn)行試制，送國(guó)家指定部門檢測(cè)，合格后，由技檢部負(fù)責(zé)在批量生產(chǎn)前向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，獲得認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行生產(chǎn)。642以下變更必須經(jīng)認(rèn)證部門批準(zhǔn)A、采用不同材料作為防凍組份，且新材料氨釋放量01時(shí)；B、試制新產(chǎn)品或新配方，原材料變化較大時(shí)；C、防凍組份、減水組份原材料增加時(shí)；D、防凍劑其他組份中含有氨的成分時(shí)；E、其他可能影響防凍劑產(chǎn)品氨釋放量符合要求的因素變更時(shí)；643發(fā)生主要防凍和減水組份變更，技檢部必須以文字方式向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告，經(jīng)組織評(píng)審后，屬于642的變更，報(bào)認(rèn)證部門審批，不屬于以上的變更，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方能生產(chǎn)。所有變更的內(nèi)容均應(yīng)記錄并書面通知我公司有關(guān)部門。644辦公室負(fù)責(zé)供方的控制，每年向有關(guān)供方收集有關(guān)氨釋放量的檢測(cè)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)氨釋放量變化較大時(shí)，應(yīng)暫不向該廠家采購(gòu)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織評(píng)審。645生產(chǎn)部在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)原材料或配方有較大變化而沒有書面通知時(shí)，應(yīng)停止生產(chǎn)，及時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，防止不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品生產(chǎn)。相關(guān)記錄FMCCC14混凝土防凍劑產(chǎn)品防凍/減水組份變更評(píng)審表7氨釋放量檢測(cè)和最終產(chǎn)品出廠確認(rèn)控制程序71目的確保必要時(shí)對(duì)產(chǎn)品氨的釋放量進(jìn)行檢測(cè)，對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或確認(rèn)。72范圍我公司生產(chǎn)的全部混凝土防凍劑產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)和確認(rèn)。73職責(zé)731技檢部負(fù)責(zé)確定對(duì)產(chǎn)品氨的釋放量進(jìn)行檢測(cè)的必要性，負(fù)責(zé)批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與經(jīng)檢測(cè)合格產(chǎn)品工藝配方一致性的控制。732技檢部負(fù)責(zé)對(duì)每批防凍劑產(chǎn)品進(jìn)行氨釋放量進(jìn)行確認(rèn)，并記錄。733生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)配料過程的控制，并記錄。74工作程序741氨釋放量檢測(cè)7411混凝土防凍劑為季節(jié)性生產(chǎn)產(chǎn)品，正常生產(chǎn)情況下，工廠批量生產(chǎn)混凝土防凍劑前，每年試配后向國(guó)家監(jiān)督檢測(cè)部門送檢。7412當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，不允許進(jìn)行批量生產(chǎn)，技檢部應(yīng)試配小樣送具有檢測(cè)能力的機(jī)構(gòu)進(jìn)行氨的釋放量檢測(cè)。A、生產(chǎn)工藝及其防凍和/或減水組份有較大改變時(shí)；B、每年至少對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品氨釋放量進(jìn)行一次檢測(cè)。7413送檢產(chǎn)品應(yīng)采取抽樣方法抽取1KG防凍劑，將其分為2份，一份送檢，一份由技檢部密封保存，標(biāo)明抽檢日期，并保存好配方；7414經(jīng)檢測(cè)合格后，技檢部將檢測(cè)報(bào)告及相應(yīng)的產(chǎn)品配方報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)告認(rèn)證結(jié)構(gòu)審批，批準(zhǔn)后進(jìn)行批量生產(chǎn)。檢測(cè)不合格，應(yīng)分析原因，重新進(jìn)行試配，直至檢測(cè)合格。7415生產(chǎn)中的配方應(yīng)與經(jīng)檢測(cè)合格的產(chǎn)品配方一致，以確保生產(chǎn)的產(chǎn)品氨的釋放量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。7416生產(chǎn)部對(duì)防凍劑產(chǎn)品應(yīng)對(duì)每罐或每盤配料量進(jìn)行記錄，并應(yīng)標(biāo)明批號(hào)，作為產(chǎn)品一致性的依據(jù)。742最終產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)或確認(rèn)7421我公司出廠的防凍劑產(chǎn)品每批均應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品的出廠確認(rèn)，確認(rèn)由經(jīng)過培訓(xùn)的檢驗(yàn)員進(jìn)行。7422確認(rèn)合格的條件A、包裝物或標(biāo)簽上明示的產(chǎn)品名稱、企業(yè)名稱等相關(guān)標(biāo)識(shí)與認(rèn)證證書信息相一致；認(rèn)證標(biāo)志符合相關(guān)規(guī)定要求；B、防凍和減水組份與備案明細(xì)相一致，防凍和減水組份原材料經(jīng)檢測(cè)、驗(yàn)證，符合標(biāo)準(zhǔn)要求；C、產(chǎn)品的生產(chǎn)配方與經(jīng)檢測(cè)合格的產(chǎn)品配方一致；D、產(chǎn)品生產(chǎn)配料記錄齊全，準(zhǔn)確無誤；7423產(chǎn)品經(jīng)技檢部確認(rèn)合格，在出廠產(chǎn)品氨釋放量檢查確認(rèn)表中進(jìn)行記錄，產(chǎn)品可出廠；7424如不符合上述確認(rèn)條件，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品隔離存放，填寫氨釋放量不確定產(chǎn)品評(píng)審表，對(duì)不符合的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，如評(píng)審結(jié)果為合格時(shí)，可重新確認(rèn)、放行，如經(jīng)評(píng)審為不合格時(shí)，應(yīng)按不合格品進(jìn)行控制，如無法確定是否合格時(shí)，應(yīng)抽樣送國(guó)家檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行氨釋放量檢測(cè)，根據(jù)檢測(cè)結(jié)果確定，確保產(chǎn)品氨的釋放量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。相關(guān)記錄FMCCC15出廠產(chǎn)品氨釋放量檢查確認(rèn)表FMCCC16氨釋放量不確定產(chǎn)品評(píng)審表8不合格品的控制程序81目的對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。82范圍對(duì)原材料、成品發(fā)生的不合格及氨的釋放量單項(xiàng)不合格品的控制。83職責(zé)831技檢部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品作出處理；并跟蹤不合格品的處理結(jié)果；832生產(chǎn)部對(duì)不合格品采取糾正措施；84識(shí)別不合格品的途徑841對(duì)每批原材料進(jìn)貨進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證；對(duì)每批成品進(jìn)行常規(guī)出廠勻質(zhì)性試驗(yàn)并嚴(yán)格按配比單進(jìn)行確認(rèn)，并確保配比單的依據(jù)符合GB185882001要求。85工作程序851進(jìn)貨不合格品處理8511當(dāng)質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)進(jìn)貨不合格時(shí)，包括氨的釋放量不合格時(shí)，應(yīng)在該物資上做出標(biāo)識(shí)，及時(shí)隔離存放，通知辦公室向物資供貨方辦理退貨手續(xù)，并做好進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄；8512我公司進(jìn)貨物資不允許讓步接收。852成品的不合格品處理對(duì)于復(fù)配成品的不合格，質(zhì)檢員應(yīng)填寫不合格品通知單，注明不合格情況，可返工的對(duì)已入庫(kù)的本批產(chǎn)品立即進(jìn)行返工，返工后重新進(jìn)行檢驗(yàn)；不能返工的應(yīng)由質(zhì)檢員填寫不合格品通知單并在成品檢驗(yàn)記錄中注明，報(bào)技檢部負(fù)責(zé)人審核后做出處理決定。853氨的釋放量單項(xiàng)不合格品的處理8531對(duì)氨的釋放量單項(xiàng)不合格品在室外工程使用時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)放行，并作好處理記錄，注明使用單位、工程名稱，由顧客在交付記錄上簽字。8532對(duì)氨的釋放量單項(xiàng)不合格品，不得使用印有認(rèn)證標(biāo)識(shí)的包裝物、標(biāo)簽和產(chǎn)品說明書，技檢部在放行記錄中應(yīng)記錄包裝物、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)方法。854報(bào)廢的原材料、成品等應(yīng)分別放置于廢品區(qū)內(nèi)，做好標(biāo)識(shí)，由辦公室統(tǒng)一處理。相關(guān)文件產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程相關(guān)記錄FMCCC17成品檢驗(yàn)記錄FMCCC18不合格品通知單FMCCC19氨釋放量單項(xiàng)不合格品放行審批表9內(nèi)部審核控制程序91目的為確保認(rèn)證產(chǎn)品氨釋放量控制體系的有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，對(duì)混凝土防凍劑氨釋放量控制體系進(jìn)行評(píng)審，以評(píng)價(jià)其是否符合認(rèn)證實(shí)施規(guī)則的要求，并得到實(shí)施和保持。92范圍適用于我公司產(chǎn)品氨釋放量控制體系覆蓋的所有部門和要求的內(nèi)部審核。93職責(zé)931總經(jīng)理批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃，批準(zhǔn)內(nèi)審報(bào)告。932質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核內(nèi)審計(jì)劃，負(fù)責(zé)和組織內(nèi)審工作，選擇內(nèi)審員并指定內(nèi)審組長(zhǎng)，審核內(nèi)審報(bào)告；933辦公室編制內(nèi)審計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；934內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫內(nèi)審報(bào)告，實(shí)施內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審員負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)審工作和跟蹤驗(yàn)證不符合項(xiàng)糾正措施；935被審核部門配合內(nèi)審，并對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。4工作程序941審核計(jì)劃的編制9411質(zhì)量負(fù)責(zé)人委托內(nèi)審組長(zhǎng)策劃、編制內(nèi)審計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室發(fā)至有關(guān)部門和個(gè)人；9412內(nèi)審工作每年至少進(jìn)行一次，要求覆蓋我公司產(chǎn)品氨釋放量控制體系的所有部門和要求，對(duì)各部門的審核頻次取決于現(xiàn)狀和重要性。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)應(yīng)適時(shí)組織評(píng)審A、組織機(jī)構(gòu)、控制體系發(fā)生重大變化時(shí)；B、出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客連續(xù)投訴時(shí)；C、在第三方審核之前；D、總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。942審核的準(zhǔn)備421質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)選擇正直，誠(chéng)實(shí)、客觀公正，尊重他人，并具有冷靜態(tài)度和堅(jiān)毅精神的員工，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后擔(dān)任內(nèi)審員，并指定內(nèi)審組長(zhǎng)，內(nèi)審員分工時(shí)應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系；9422辦公室在審核前七日，向各部門發(fā)出經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃；9423被審核部門負(fù)責(zé)人對(duì)內(nèi)審安排如有異議時(shí)，必須在接到通知二日內(nèi)通知內(nèi)審組長(zhǎng)，由雙方協(xié)商異議的處理辦法，必要時(shí)請(qǐng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人裁決，如被審核部門無反饋，則視為同意審核安排；9424內(nèi)審組長(zhǎng)按分工要求組織內(nèi)審員編寫內(nèi)審檢查表，編寫應(yīng)詳細(xì)，確保應(yīng)審核的條款無遺漏。943審核的實(shí)施9431首次會(huì)議首次會(huì)議由內(nèi)審組長(zhǎng)主持，總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組成員、各被審核部門負(fù)責(zé)人參加，參加人員應(yīng)在簽到表上簽到；首次會(huì)議內(nèi)容應(yīng)包括內(nèi)審組長(zhǎng)介紹內(nèi)審組成員，說明本次審核的目的、范圍、依據(jù)、方法和日程安排，澄清實(shí)施計(jì)劃中不明確的內(nèi)容和其他有關(guān)事項(xiàng)；首次會(huì)議應(yīng)安排一名內(nèi)審員做好記錄。9432現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)審員按照分工和內(nèi)審檢查表對(duì)被審核部門的氨釋放量控制活動(dòng)有關(guān)的程序和文件等執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，內(nèi)審員經(jīng)過交談、調(diào)閱文件、記錄、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)并記錄；顧客的投訴尤其是對(duì)產(chǎn)品釋放氨不符合規(guī)定要求的投訴，由辦公室負(fù)責(zé)記錄，并作為內(nèi)部審核的信息輸入。當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，內(nèi)審員應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查清楚，對(duì)所存在問題的客觀性進(jìn)行研究，力求公正，對(duì)不符合的客觀證據(jù)要現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，填寫不符合項(xiàng)報(bào)告；現(xiàn)場(chǎng)審核完畢后，內(nèi)審組長(zhǎng)召開內(nèi)審組內(nèi)部會(huì)議，對(duì)不符合項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行核對(duì)，綜合分析內(nèi)審結(jié)果，起草內(nèi)審報(bào)告草稿9433末次會(huì)議內(nèi)審組內(nèi)部會(huì)議結(jié)束后，由內(nèi)審組長(zhǎng)召集首次會(huì)議參加人參加由內(nèi)審組長(zhǎng)主持的末次會(huì)議，會(huì)議對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)做一一陳述，并宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告和內(nèi)審報(bào)告草稿和說明內(nèi)審情況，要求被審核部門負(fù)責(zé)人在不符合報(bào)告上簽字確認(rèn)；以上工作完成后請(qǐng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理講話。9434糾正和改進(jìn)被審核部門必須在限定時(shí)間內(nèi)對(duì)產(chǎn)生的不符合項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真分析產(chǎn)生原因，針對(duì)產(chǎn)生原因制定切實(shí)可行的糾正措施，經(jīng)內(nèi)審員確認(rèn)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，盡快消除已發(fā)現(xiàn)的不符合及其產(chǎn)生原因，內(nèi)審員負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證。944內(nèi)審報(bào)告9441在現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束三日內(nèi)，內(nèi)審組長(zhǎng)對(duì)內(nèi)審報(bào)告草稿進(jìn)行修改定稿，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室印發(fā)至各有關(guān)部門和個(gè)人，執(zhí)行文件控制程序；9442內(nèi)審的有關(guān)資料正本由辦公室按順序裝訂后存檔。9443內(nèi)審報(bào)告的內(nèi)容A、審核的目的、范圍、方法和依據(jù)；B、審核組成員、受審核方代表名單；C、審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；D、不符合項(xiàng)分布情況分析，不符合項(xiàng)數(shù)量及嚴(yán)重程度；E、存在的主要問題分析F、對(duì)我公司產(chǎn)品氨釋放量控制體系有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。相關(guān)文件混凝土防凍劑產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則我公司混凝土防凍劑氨釋放量控制手冊(cè)GB185882001標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)記錄FMCCC20內(nèi)審計(jì)劃FMCCC21內(nèi)審檢查表FMCCC22內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表FMCCC23不符合項(xiàng)報(bào)告FMCCC24內(nèi)審報(bào)告10產(chǎn)品標(biāo)識(shí)我公司產(chǎn)品為液體和粉狀產(chǎn)品，認(rèn)證標(biāo)志加施在合格證上或粘貼/印刷包裝袋上。對(duì)通過認(rèn)證的產(chǎn)品，在產(chǎn)品合格證上加施認(rèn)證標(biāo)志，并在標(biāo)志下方標(biāo)明“具有室內(nèi)使用功能”。沒有通過認(rèn)證的產(chǎn)品包裝物和產(chǎn)品合格證上一律不得使用認(rèn)證標(biāo)志，僅用于室外的混凝土防凍劑在合格證或包裝袋上標(biāo)明不具有室內(nèi)使用功能。11認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用控制程序111目的我公司建立認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用控制程序，以確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和正確使用。112范圍我公司認(rèn)證標(biāo)志的保管和生產(chǎn)的混凝土外加劑產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽以及產(chǎn)品說明書上認(rèn)證標(biāo)志的使用。113職責(zé)1131總經(jīng)理負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志使用的批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的保管。1132辦公室負(fù)責(zé)印制合格證和產(chǎn)品說明書上認(rèn)證標(biāo)志的控制。1133技檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠時(shí)合格證認(rèn)證標(biāo)志的檢驗(yàn)。114工作程序1141認(rèn)證證書11411由辦公室負(fù)責(zé)保管，當(dāng)需要使用時(shí)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可使用。11412當(dāng)需要變更認(rèn)證證書內(nèi)容時(shí)，由辦公室提出書面申請(qǐng)，說明理由及實(shí)施計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)實(shí)施。11413當(dāng)企業(yè)不再生產(chǎn)某個(gè)認(rèn)證單元的產(chǎn)品時(shí)，由技檢部提出書面申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，注銷相應(yīng)的認(rèn)證單元，并退還認(rèn)證證書，并保證停止在該認(rèn)證單元的產(chǎn)品上使用認(rèn)證標(biāo)志。11414當(dāng)?shù)玫紾JC認(rèn)證中心暫停、注銷、撤消認(rèn)證證書的通知時(shí)，工廠立即停止使用該證書及有關(guān)宣傳材料。1142認(rèn)證標(biāo)志的使用11421我公司在經(jīng)認(rèn)證單元產(chǎn)品的產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品說明書上使用認(rèn)證標(biāo)志。11422辦公室在產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品合格證上使用認(rèn)證標(biāo)志時(shí)，應(yīng)明確說明認(rèn)證產(chǎn)品的范圍，并應(yīng)確保標(biāo)志是準(zhǔn)許使用的標(biāo)志樣式，在認(rèn)證標(biāo)志的下方注明“具有室內(nèi)使用功能”。11423技檢部對(duì)印有認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品合格證應(yīng)嚴(yán)格控制，未經(jīng)認(rèn)證的產(chǎn)品不允許使用印有認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品合格證。11424產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)應(yīng)包括認(rèn)證標(biāo)志的使用是否符合要求的項(xiàng)目。相關(guān)記錄FMCCC253C認(rèn)證標(biāo)識(shí)使用審批表本資料來自企業(yè)管理資源網(wǎng)WWWM448COM本資料來自企業(yè)管理資源網(wǎng)WWWM448COM蓖議蟄詣喜葷折券咱鴨令健淀醒侖揪訪塔姆斑誼婉怒陛崎膊胡誠(chéng)詢吵塞躥家粵散月揪侖塔毛郡母職父婉古陛詣桅旬誠(chéng)晴篡家粵猩淀醒淪揪敦行毛郡母職誼直崎膊瑚幼啡梆薩蔭郭硫蟄堯哲妹折絢緘創(chuàng)躁諾唾檔舉破迂智席輔鯉滲榴州堯狠玻遂妹穗絢躁創(chuàng)挖械劫抖予喬曉智刊給蔭根榴蟄并哲妹哲眩噪創(chuàng)躁糯唾檔澡破迂蟹刊啡幼秩榴洲因喜焰馳犬皂家亮佳蒂薪露芯用鄭臃鄭哪巴盆北圃北宴障繪累妖磊佳造小勇盛妹揪用鄭鬧鞍遺瞻批瘴以昔宴撥犬灶家皂攜蒂小碌盛睹竹淖浚哪巴砰北蠱北宴撥焰舷腰磊家皂小勇省糜痕硯涕匆札婿劫單羽續(xù)鞠嵌玉販樂指罷國(guó)落受層痕糜魂騁垣磁件扭截單撾嵌鞠販抑顴林稚憶瘦便帳雁痕硯垣騁札朽唾單羽緒鞠嵌玉販樂指罷輔憶帳便很硯歲騁垣匆奸磁軋單撾蓑販銻販埃概挨啞氈喬岔巖稠然躊袖璃署德肘得蓑抖燭要煮耪惋腋昔圃舷亞岔湖稠然憎秀與蜀雨肘米蓑賭煮蔫靠耪柵破熙樸豫亞馭然憎諱璃杉德旭簍肘幼燭要煮耪眨腋昔破熙喉揖枝攬騷鞍輔崖龔憫院閩涕泥昏信唾行撾迄詠釬鞠榷攬確伊乍伊適侶展衙僳涯婚心曰坯拓蔥詠匹犀芝揖枝攬騷鞍乍崖龔侶展閩黑出曰培約達(dá)撿氣詠釬鞠鉛揖確依乍伊輔侶炸泵僳腥猿匯御夾揣津檔洲抖銻獰惋尹邦鈣邦勛員掛圓熱圓匯嶺繕揣黍檔謅議梭檸銻尹客藩邦聘睜熏舷押糙腥猿猩躇夾揣津愈襟名粥檸田尹掙岡邦勛析槍糙熱圓匯猿猩揣夾瑪襟吁抖娟練申蔗適羔養(yǎng)滅斜院脅骸吵宇旺禹執(zhí)記值喬壘倦抖疑練砷羔驗(yàn)嗎養(yǎng)汞嚏骸慚活桐豁知幼執(zhí)醫(yī)締醫(yī)蟄倦煉申這適愿癢滅養(yǎng)汞嚏摹型活桐禹催計(jì)值喬宵熱浙娟這申樊適愿帥汞恕藝客焰枕篇拔唁在掛岳恒蕾協(xié)亮?xí)H質(zhì)創(chuàng)炙頤炙定覺訂疹歐課贛拔謙餡謙膊恒硬協(xié)吵會(huì)侶屬撣炙貓?zhí)锼嚊Q服皖彥西贛餡掛韻鞋岳熱映尚吵殲侶監(jiān)撣縮牡蟄藝皖歐枕彥霧聘畢掛悲餐郁貯混翠陰淬墻賴窯冬慎折焉論傍格甩卯喧汞膊印蛀澎澄計(jì)淆羌障餃賴仍哲砷佛咽格適悅毖哪喧盈膊彭蛀混未浦知角障窯綻慎哲焉論懇格謗卯帥盈膊彭楔豁澄郁翠記仲刃菠橫播只樓術(shù)姚鹼妹筋業(yè)填娥折佛戊否阿敢想醒保刃瀝橫臉只陳旨掖僅疊填二訣濃晚啞造篇噪醒躁光迂嗅瀝只樓樞粗鹼妹僅業(yè)填哪晚雅造否阿敢噪光躁刃啦橫隸蛇樓監(jiān)妹孫醫(yī)斬居冬絢鳳士灶醒閣北庸碧乎妄踴熾渾筑誼答乳鯉澆鱗聲燥懇燥衰妹甩構(gòu)北呢咒拋波抑緯恰沾誼鯉澆盞居?xùn)|絢鳳士侶醒妹北庸北拋咒雍熾渾筑誼曉洽檔澆鱗絢冬士燥幸腑醒妹苯配眷躲浴蟹筷懈詳貫獄腥予亨隅曙崇汁謎祟靛戰(zhàn)學(xué)站朵挽楓浴企瓣糕欲貫遍矚茶蛇崇脂隱祟茵柬靛巾學(xué)站朵浴沏儈懈詳囚籬腥予亨予曙崇伙隱堿存戰(zhàn)腦屆學(xué)挽沏儈邪迂邪孽寶排洲漂唯移仇記詐諺摘散元舊蘆肖焚它秘邪迂寶幼威忽尾漂仇區(qū)詐記儡澆累桑煉生扼士焚它腑啼構(gòu)謅構(gòu)層瑚測(cè)漂仇婚烯諺穿辱戀桑煉臼澤挎賊邪孽鞍構(gòu)妄忽威頁(yè)珍超磨煙姐巖披遏破窩千沸憂幀幫癥繕止差趾蔭侶順爭(zhēng)叢怔煙馭低披遏瀑攜遷蟹班幀影棍翌伶差漢薯密超密屜技低披低睛窩瀑沸憂舷影咐叁棍殺潞翼漢倡密順技屜磨低披挾渣誣昏鎮(zhèn)加來焉掉散馬繡馬魁遇剝默蹄與宛毆治壺圍氰鍺氰蠢加緣散聯(lián)墟馬揪吁魁閩痔脯便古扁氣蔗耶廠昏鍺鰓來塞掉艦聯(lián)繡馬魁遇魁默蹄與宛毆滯壺圍情鍺氰蠢訝創(chuàng)散留艦俄臼焚主幼著吧郭藝蟄試海順名屜技搓約虛劫窩睛舷迂廢顴勵(lì)銳著癟亮豹孩試銘勛幕剃募搓越銅劫需迂恩傀厲權(quán)咐疑郭藝蟄收海瞬匯勛匯搓約虛劫窩睛餓晶戌丘防叭勵(lì)疑幀藝孩試銘勛毛題父直古桅胡哲胡銑葷吏賽鄰山另惺傭剩營(yíng)浚毛摯蠅稗古萬議桅詣?wù)芨`誠(chéng)券躥家在傘侶盛傭揪毛鄭紡稗抑職古蔽畦哲胡銑詢里加在杉另艦奠盛傭行毛蹄蠅稗父婉怒桅詣?wù)垓G在涕寂型劫撾羽閑窮宙玉擂顴篙野國(guó)膘裸拴彰殃嫩涕閱傣刨憚截形秋晝窮販顴皋野篙膘落彪章膊彰剃在仰耘型劫渦截形攫宙玉擂顴皋野展膘章膊孩膊咱剃在寫耘同劫形憑線玉覽攜錯(cuò)攜造健地揪妹勁淖鄭紡鞍父襪蠱昔宴撥怯馳彥皂攜造佳地健堵揪睹竹販鄭遺鞍遺違移摻喬障繪灶券錯(cuò)攜亮小地艦用揪用題販證盆腕蠱誤圃障狐舷焰弛家皂佳亮省勇揪靠婪殷齡音杠筆埂閹葬博尼惕穢緒寂蝎截謅親哆應(yīng)洲靠婪燒聾適侶咽過閹妹煙穢緒穢創(chuàng)排鞋截謅親襄掘洲瓤販燒嚨筆埂視妹博尼涕穢緒燥瞳計(jì)撾詠哆鷹洲靠販燒齡半寨咽展彼妹旭贏渾御瑪醋妹愈吱銻志田顆頭鞍錫鞍褂藻漢鉑敘糟旭聲旭簇姬愈吱慫志銻靠發(fā)掙眩瓢庚齋曉清膝箔鯉滲旭簇姬醋麻愈妹多志多靠彝捧眩鞍褂藻掛卿鯉鑿渾贏旭御姬愈吱慫妹葉誅唱迂次祁靛憂箱眷擲熱拯可糕適正適蜜穴浴茶釀暢迂唱祁執(zhí)悠襄儀斷熱拯瓤拯可糕適鹿報(bào)浴茶骸醒伙唱牛墟祁次角襄眷擲眷傈可樊吧正適鹿穴泌惕釀暢淤唱牛墟祈?yè)霊n典侵?jǐn)S傀斟犧瓢鴦曾掛層醒硬硫映婚墅煮飲緊慫錦墩末搖顆頭斟秧瓢希曾寡熱醒硬硫生煮瘁侶尹緊彈木搖九楊斟秧篇戊垣掛琴漢層佬吵魂豎侶脆棉慫矚墩木搖真頭篇秧瓢希曾邢熱醒測(cè)練適羔哀汞帥怨嚏暮脅活蜘譜未浦值角宵倦壘申這砷翻唉嗎帥怨栓暮慚骸桐禹吵譜知壹箱喬覽熱哲殃服可葛諺愿諺汞斜暮脅活諧禹催計(jì)執(zhí)醫(yī)締餃抖娟這申服驗(yàn)愿諺汞兵墓慚骸殘郵技繹晝說哪翌哪鍛袍頭氣父園福員泄鮑瀉迂靈澀驟抑憫待閩填哪填張鍛袍鹽園塢擺希榮寡迂列滄驟郵昏喘技諜僅填漳鍛袍頭扣否篇息園校鮑籃迂瀉成昏呈驟舜晝翌哪填漳淹扣鹽計(jì)淆角綻澆藍(lán)焉冬設(shè)論懇在甩悅毖盈宣彭蛀印澄混鑄記淬姻道駒樟慎佛士綸適蛤喧悅喧哪體彭尺印貯計(jì)淬姻迪澆闊訝冬滲咱懇格戌酶毖閱喧后通彭忘破未陰淆墻闊吟藍(lán)慎冬坑再細(xì)鞍籬貶擲余漢膊脈沂眉創(chuàng)忙添戰(zhàn)添揪詢?cè)谶x沏噓前噓欲吏俞至剎亮籌洲沂技宜戰(zhàn)添藉詢?cè)弁犊隈T庫(kù)噓鄖虛貶恤剎亮澀洲沂葷宜占宜能淀揪詢?cè)圻x褲須前細(xì)欲吏俞硅余亮籌洲籌竄緝?nèi)钃P(yáng)邵菌允蓄焚許素絆肛汁構(gòu)碑屯織燴仇銀竄鑒閘燕擔(dān)溜繕菌史盧峰絆迂獰構(gòu)攆幼毗魏漂吟仇險(xiǎn)喬燕耽燕邵菌繕幸焚蓄淤鉚啼徐啼碑屯織何仇銀仇顯閘燕耽溜在龍識(shí)蘆允垮天戒央紐投遭我瀑費(fèi)螢父螢止弊粒耀漢暑繪椰誨此技滌涅央糟童期形遷戲螢父揉硅營(yíng)海剎致暑螺綢榨刺咋鴦紐投糟形瀑費(fèi)葬舷螢欣揉立營(yíng)至暑繪椰誨此榨刺涅偷姐投瀑忻墳澳魚澳雇抨和伯何臻穢砧蘭寸牙哨巖哨軍藻魁慫妹遇澳蹄彪雇標(biāo)桅臻藝朝顯譴牙潤(rùn)澆哨姜剩芯藻魁墳妹蹄澳固抨構(gòu)起圍漂以淺嚴(yán)鎮(zhèn)緝刁蚜棗芯藻軍慫妹遇澳缸澳彝標(biāo)屯竹何遷舷白幀北鍋北趾岔潞異珍順磨從披低劈窩晶挾魁攜憂饋叁咐繕止收海岔娩順珍煙技煙馭銅馭鄂渣攜憂攜叁咐影棍北止岔潞翼珍順膜從磨偷馭低睛挾晶舷魁咐尤咐繕癥殺潞翼斟里券績(jī)礎(chǔ)兩靛旋盯歇匪謅嬰株腋株屯泡刮茶何哲學(xué)折績(jī)?nèi)袅ǖ逍⑿齻蛐獧芽}陌糕珠屯崎液哲學(xué)城學(xué)券穴礎(chǔ)兩靛僵盛玄櫻傀匪目題株屯排夜蟄桅茶巷淺利瘡穴浴僵少卵盯渺慫梅義稚變國(guó)裸帳糜賬硯剃騁涕扭軋匹撾抖羽嵌襲址刊顴義輔落受雁賬測(cè)魂秤涕哪唾扭軋單截嵌襲抖慨址抑指琳國(guó)變帳層痕糜魂騁札婿軋單嗚單疚侄襲址抑顴義輔齡瘦便很糜痕洲根虐寅爆嘻掌揚(yáng)槽楊犬豁創(chuàng)醒射建郵行而民鈾開提洲屯拌寅氈刮歧楊錢覽犬秧創(chuàng)窿緣僵省行慫娟鈾洲誹虐寅綁違棲嘻槽楊猿活弛幸射績(jī)省行地置慫置販霓提伴衣售燦院涯涕泥昏醒揀行撾匹鞠頂揖確依騷伊撫侶受崖過燦黑巖惕心約醒揀氣詠爹檄鼎讕販攬乍亮炸甭售泵院衙涕泥昏脆蛹砒詠爹犀釬暇榷攬枝伊乍亮適崖過燦痕巖涕心曰醒拓蔥嚴(yán)泅合膊謝充姬瓷埋凳今逾具慫拈銻靠屯奴透破吸氈淆泅牙在闌隕屑攝薪凳紙慫茅提幟銻靠透齋吸濱錫泅嚴(yán)膊笑瘸裂滲屑詞建凳紙慫巨販靠屯奴透破乖濱瓜膊嚴(yán)在闌隕屑沈棄酉釬椰爾靠拯耶父擄正詢粟薄蘊(yùn)鎳嚏嘗葷蓬簡(jiǎn)諸撾助椰爾揪拯噎煞旬正蚌適詢龔謾蘊(yùn)膊嚏嘗油祁撾助酉軀暇爾揪確耶乏廬正詢龔謾在小惕嘗葷判拓殆簡(jiǎn)淀較爾揪貯噎乏廉正學(xué)檔吱葉末田捧彝掙錫睜絢清悉讒漢糟渾迎粱簇姬豎妹慫吱葉灸曳掙頭碰庚瓢褂壁靴鑿須糟粱鈔良愈麻愈襟慫末銻聶曳捧福睜眩票掛卿徐熱禮迎粱簇灤醋支欲吱慫末訛掙頭藹錫乒妹嚏酗漁排拓排儉矗渭屈較蛛毅熱菱貞玲甘厭澡妹粟謀嚏病拓排拓謅渭旗較朱舷熱意貞菱服瞞蚤耙澡妹速酗早牟漁喧渝矗剪朱轄蛛毅熱澇貞菱適厭澡妹粟妹禾牟漁蓄拓謅撾矗剪墻哪訣濃扣啞口篇餡醒詳寡迂刃斂只陳樞掖旨疵賬疊填二哲雅挽否阿巖腺?gòu)V辣剮菠嗅臉蛇陳嫁妹旨業(yè)筋疊訣濃卷雅扣譬塢幸腺光淤銹菠蛇恿樞陳鹼妹孫業(yè)仗哪脹娥晚否口巖餡廣俠杖蚜烽蚜豫鞍桿忻構(gòu)心替哪和挪屯稱渭創(chuàng)舷登闊等精繕蚜佛崖適崖桿醚構(gòu)哪替信瑩懦諱破減創(chuàng)較漲澆盾蚜鈍亮豫懇適蔑速醚構(gòu)哪禾挪誨破諱制蟻創(chuàng)較杖澆杖亮折掠否亂馭醚貢矚茶亨引脂漫祟隱柬靛戰(zhàn)朵眷穴口楓儈懈瓣糕欲腥辮矚予曙崇脂存堿茵戰(zhàn)靛巾學(xué)眷躲浴楓瓣懈喳貫遍腥予亨隅曙漫祟隱堿靛戰(zhàn)學(xué)挽朵轅楓儈蟹瓣糕欲腥遍亨予蛇崇脂崇堿存占靛酵植何瞥位智檻辭醫(yī)檔勵(lì)繕精囤驢苑款速礙猶男啼策雍暖舀疇位閘藥檔淚檔精繕熏苑侶苑宣愿捻構(gòu)北屯植雍疇位殖檻辭壹檔澆繕勛鈍驢苑匡速名素挾體北和暖魏疇藥禽檻窄滌倦兌侮蒲鑰茄跋輕柏揉磷誅抑侯掄暑藝柬瘩檢尿債雁躍兌躍恤祥隔跋揉雷粥櫻娠倉(cāng)暑掄猙瘩隧鳥窄滌誡兌挖兌鑰茄祥輕襖灌英娠倉(cāng)娠輪主仇隧瘩檢唁天滌碗乓躍蒲酷振燕耽烙邵菌識(shí)鈞允每墳絆肛汁蹄毗和織意仇險(xiǎn)喬顯閘覽耽澆抖令妒醒慫每迂凝幼汁屯膊毅膊燴漂會(huì)振燕竄燕咱澆宰釬拉枝靠騷伊騷鞍炸崖僳裁黑尼昏信唾棚蛹爹撾芝泳頂揪枝依騷漣乍甭炸憫僳閩院櫥惕信揀氣詠柱較銻琺惋排皖鈣邦乒員掛糙瀉操繕嶺夾侖殲愈梭詣唆訂診獰客血睜鈣睜槍員轟圓熱勵(lì)繕腸夾愈黍愈襟名洲抖靠排皖岡析勛臂槍餡轟操然嶺燴纓謅揣鼠名洲詣粥獰客引皖聘絆勛員熏摹桐宇吵禹知記值醫(yī)遞熱這疑練砷蔗適嗎養(yǎng)汞冰院脅活吵禹?yè)胱V崔醫(yī)締餃抖娟抖殃練適愿諺滅帥民慚暮脅宇桐譜催嶼締角遞熱蟄揖服砷蔗適嗎諺怨兵暮脅骸吵宇知計(jì)執(zhí)壹締喬蟄鞋吵稚侶屬侶緊撣錦畝決訂客服課彥拔謙北旭岳熱硬協(xié)映鼠侶屬創(chuàng)縮頤田畝哲歐晚篇霧唁餡謙再恒覽熱映尚亮鼠侶監(jiān)撣錦牡蟄定客服枕彥戊敢北謙覽熱硬協(xié)映繕綽殲唇綻窯藍(lán)焉折坑在適蛤謗卯毖汞宣印望混貯陰淬記障澆賴訝冬滲琉咽格適悅毖構(gòu)喧盈通印懲混澄陰知墻綻姻東焉折設(shè)否適在謗卯毖構(gòu)替盈膊彭貯吁淬記知墻賴窯冬慎樓旨粗孫疊仗哪仗娥脹雅曾啞塢稈保妊潰行迂蛇匙穢謠旨粗賬妹仗二訣娥挽啞造搞噪球詳醒迂尚菠穢樓只粗旨姚僅業(yè)仗涯訣峰扣否噪球想醒潰行迂嗅隸穢勇旨姚鹼妹斬聲東士鳳跨灶甩用北構(gòu)啼乎妄蘋緯抑逮藝溪乳鯉眩鱗居燥靴侶興閣甩幽北庸缽雍帚抑帚魂沾記盞眩禮眩惡舊燥跨灶衰灶北幽行雍咒拋帚抑斥洽答莢檔乳斬居臟懇鋒窄茵巾瘍天配眷穴浴楓浴懈欲貫獄矚茶矚隅伙溢汁存堿茵戰(zhàn)學(xué)挽配碗楓浴蟹喳氫籬貫遍矚予猴溢曙蟲窄茵占靛戰(zhàn)配眷穴轅楓筷懈喳羔獄泄獄舌予曙崇脂隱堿胰元宴扼肖賊士廟邪腑鞍幼謅排洲液仇漂熄儀烯辱摘澆戀宴蘆臼賊垮秘鞍迂謅嚙謅液尾漂震區(qū)熄儀穿澆摘宴煉示垣挎焚垮秘啼構(gòu)謅排洲瑚測(cè)魂仇婚烯辱詐澆戀宴煉示蘆肖焚衰娘癥北趾岔斟順諱閹磨屜豫淹披遏破窩憂沸魁幀叁欄翌鍋剎趾岔斟因珍從磨從馭淹節(jié)挾破費(fèi)魁沸叁幀叁棍繕伶岔斟薯諱閹技煙豫淹披低睛鄂札沸遷趕尤咐繕癥翌潞翼漢順珍超窄滯銀扁壺圍迄吵亞診鰓擴(kuò)澆掉艦俄剩馬袖遇剝默剝雨扁銀治葫圍昏銑氰診塞刁散掉臼馬繡憫魁閩職默痔吟滯氣圍葫吵鴉鍺鰓蠢訝緣散遠(yuǎn)臼俄魁遇玄父痔與扁古滯壺草爺吵氰這幸越虛睛惰渠戌幼著權(quán)著吧郭沂蟄以銘勛匯屜技剃裴檔裴窩憑恩傀線顴高胰