1 目 錄 1、總 論 . 5 . 5 究結(jié)論 . 8 2、市場預(yù)測 . 11 內(nèi)外市場情況預(yù)測 . 11 品市場預(yù)測 . 12 3、產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 . 14 . 14 品方案確定 . 14 品質(zhì)量指標(biāo) . 14 . 20 4、工藝技術(shù)方案 . 22 藝技術(shù)方案的選擇 . 22 藝流程簡述 . 24 耗定額 . 28 控技術(shù)方案 . 33 要設(shè)備的選擇 . 35 目清潔生產(chǎn)及循環(huán)化措施 . 41 準(zhǔn)化 . 41 5、原材料供應(yīng)及動力消耗 . 42 輔材料供應(yīng) . 42 . 43 2 和其他動力供應(yīng) . 43 . 44 廠條件 . 44 . 45 7、總圖運輸、儲運和土建 . 46 圖運輸 . 46 運 . 48 建 . 50 8、公用工程方案和輔助生產(chǎn)設(shè)施 . 53 用工程方案 . 53 助生產(chǎn)設(shè)施 . 60 儲 . 60 9、節(jié) 能 . 61 能設(shè)計原則 . 61 品能耗指標(biāo)及分析 . 61 能措施 . 61 10、消 防 . 64 防設(shè)計原則和依據(jù) . 64 目概況 . 64 防設(shè)施和措施 . 64 故應(yīng)急池 . 66 11、環(huán)境保護 . 68 址與環(huán)境現(xiàn)狀 . 68 3 設(shè)項目的主要污染物 . 68 三廢”治理與綜合利用措施 . 70 化設(shè)計 . 71 12、勞動保護與安全衛(wèi)生 . 72 計依據(jù) . 72 產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析 . 72 業(yè)安全衛(wèi)生主要防范措施 . 75 13、工廠組織和勞動定員 . 79 廠體制及組織機構(gòu) . 79 產(chǎn)組織和勞動定員 . 79 員來源和培訓(xùn) . 79 14、項目實施計劃 . 81 15、 投資估算 . 82 資估算編制說明 . 82 資估算編制依據(jù)和說明 . 82 資估算及分析 . 82 動資金估算 . 82 16、 資金籌措 . 83 金來源 . 83 金使用計劃 . 83 . 84 品成本和費用估算 . 84 售收入和稅金估算 . 84 4 務(wù)分析 . 85 . 87 合評價 . 87 究報告的結(jié)論 . 88 5 1、總 論 目名稱、建設(shè)單位 項目名稱： 特種氣體及 電子級 氣體系列產(chǎn)品建設(shè)項 目 主辦單位名稱： 企業(yè)性質(zhì)： 法定代表人： 投資項目性質(zhì)及類型：新建項目 辦單位的基本情況 ，創(chuàng)立于 2012年 8月，由 氣體有限公司為投資主體， 為技術(shù)依托而組建的具有高技術(shù)含量的氣體公司；公司注冊資本 1000萬元 ， 占地約 35畝 ， 員工 50名，其中工程技術(shù)人員 16名。專業(yè)從事電子級氣體（電子級氨、氯氣、磷烷、乙硼烷、砷烷、氟化物及其它電子級電子類混合氣體）的提純、儲存、銷售；同時還有氧、氮、氬、氫氣的提純、儲存、銷售的公司。 目提出的背景、 投資必要性和經(jīng)濟意義 目背景 電子氣體是 料 。同時它也廣泛應(yīng)用于光電子、化合物半導(dǎo)體、太陽能光伏電池、液晶顯示器、光導(dǎo)纖維制造等其它諸多領(lǐng)域。 學(xué)氣相沉積、離子注入、摻雜、刻蝕、清洗、掩蔽膜生成等工藝，幾乎都需要不同種類和不同純度的電子氣體，正是這些氣體通過不同的工藝使硅片具有半導(dǎo)體性能。 電子氣體的純度直接影響 成度、成品率；電子氣體占 0%，電子氣體的價格影響 以電子氣體是 著 片尺寸的不斷增大，工藝不斷提高，特征尺寸線寬不斷減小，要求 定技術(shù)指標(biāo)不斷提高。目前 8英寸以上工藝要求電子氣體純度大都在 上，有害雜質(zhì)甚至要求達到 10電子氣體可以用 “超純 ”、 “超凈 ”來表征。 目前世界 幾年我國 0%左右，作為 需求總量大大超過人們的預(yù)期， 6 到 2012年國內(nèi)電子氣體年需求將超過 30億人民幣 。 我國電子氣體整體水平和國外還有一定的差距， 8英寸以上 同快速發(fā)展的我國 之相關(guān)的我國電子氣體的研究與生產(chǎn)極 相對落后 。為適應(yīng)我國集成電路產(chǎn)業(yè)的健康穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展，提升我國集成電路裝備、工藝及材料的自主創(chuàng)新能力和市場的競爭力，解決我國 電子、太陽能、光伏電池、平板顯示器、光導(dǎo)纖維等制造業(yè)對國外進口電子氣體的依賴 。我公司對 高純電子氣體 的生產(chǎn)工藝技術(shù)研究已經(jīng) 成熟、非常必要、意義重大。 兩硅生產(chǎn)企業(yè)需要電子級氣體及工業(yè)氣體，作為硅電子產(chǎn)業(yè) 園區(qū)一體化供氣配套的氣體項目，園區(qū)內(nèi)供氣是當(dāng)前園區(qū)建設(shè)的基本需求， 有利于資源的優(yōu)化配置，形成工業(yè)定性規(guī)模發(fā)展之必須，是衡量園區(qū)整體流程合理性及一體化程度的標(biāo)志之一。 家政策 國發(fā) 2010 32號 國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定，明確了新一代信息技術(shù)（ 集成電路、新型顯示、高端軟件、高端服務(wù)器等核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)） 和新能源（ 加快太陽能熱利用技術(shù)推廣應(yīng)用，開拓多元化的太陽能光伏光熱發(fā)電市場） 是我國加快培育和發(fā)展的兩大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。 本項目屬于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2011本）中 鼓勵類項目 的第十一大條中石化化工中第 14條規(guī)定的電子氣，屬于新型精細(xì)化學(xué)品的開發(fā)和生產(chǎn) ，符合國家及地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策要求。 目建設(shè)的必要性和經(jīng)濟意義 （一）信息技術(shù)作為科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展最快的門類之一，是一個國家由工業(yè)化向信息化發(fā)展的根本標(biāo)志，其重要作用已受到國內(nèi)外的廣泛重視，已成為維護國家安全、增強綜合國力的關(guān)鍵所在。 能源是人類生存和發(fā)展的重要基礎(chǔ)，能源是經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的必要條件。發(fā)展新能源，是保持我國經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展、保護環(huán)境、提高能源供應(yīng)安全事關(guān)全局的重大戰(zhàn)略性任務(wù)，對于我國促進產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)升級，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，推動經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展有著十分重要的意義。 我國自上世紀(jì)六十年代中期研制成功集成電路以來，經(jīng)過四十年的發(fā)展，制造工藝已經(jīng)達到最高 90納米、主流技術(shù) 經(jīng)跨入世界半導(dǎo)體晶元 7 加工制造先進國家行列。目前世界半導(dǎo)體制造的中心不斷向亞洲，向中國轉(zhuǎn)移，近幾年我國 0%左右，光伏太陽能電池、半導(dǎo)體發(fā)光材料（半導(dǎo)體照明）和平板顯示器件的發(fā)展勢頭也異常迅猛。 （二）高純電子氣體是 “信息技術(shù) ”和 “新能源 ”兩大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵支撐材料，是高端通用芯片技術(shù)、 12英寸集成電路芯片生產(chǎn)工藝、高性能半導(dǎo)體材料（半導(dǎo)體照明材料）規(guī)模化生產(chǎn)技術(shù)、 時也是硅太陽能電池和薄膜太陽能電池的關(guān)鍵材料。 電子氣體通過外延生長、離子注入、摻雜、刻蝕、清洗、掩蔽膜生成等關(guān)鍵工藝使硅材料（基底材料）具備半導(dǎo)體等光電性能，它決定了集成電路、半導(dǎo)體材料的性能、集成度、成品率，被稱為半導(dǎo)體集成電路制造的 “糧食 ”或 “源 ”，是眾多高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)不可或缺的關(guān)鍵原材料，具有通用性強、系列化程度高的特點。 長三角及周邊地區(qū)是我國半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)集聚地，根據(jù)半 導(dǎo)體集成電路市場需求，不斷開拓長三角區(qū)域的業(yè)務(wù)，發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢，結(jié)合中國 提供的電子氣體產(chǎn)品新技術(shù)，為我國信息技術(shù)和新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出積極的貢獻 。 （三）在長三角地區(qū)，一共有 4家電子材料中心（液化空氣張家港材料中心、林德蘇州、大陽日酸揚州、昭和電工 ），他們?nèi)繛橥赓Y公司，長時間的技術(shù)壟斷，我們要為民族工業(yè)的振興做出自己的努力。 因此， 實施新的工程建設(shè)，生產(chǎn)以上產(chǎn)品，是很必要的。 制依據(jù)、指導(dǎo)思想和原則 行性研究報告編制的依據(jù) 1） 可行性研究報告的內(nèi)容和深度按中國石油 和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會中石化聯(lián)產(chǎn)發(fā)【 2012】115 號文關(guān)于印發(fā)化工投資項目可行性研究報告編制辦法（修訂版）編制。 2）中華人民共和國工業(yè)和信息化部公告 2013 年第 35號； 3） 提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料。 4）國家有關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件； 5） 與 設(shè)計有限公司（乙方）簽訂的項目可行性研究報告編制合同。 行性研究報告編制的指導(dǎo)思想和原則 1、本項目“可行性研究報告”按照國家有關(guān)工程建設(shè)項目可行性研究報告內(nèi)容和深度的規(guī)定，并結(jié)合項目具體情況進行編制。 8 2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行工程設(shè)計及工程建 設(shè)的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。 3、工藝技術(shù)力求先進、合理、可行，體現(xiàn)國內(nèi)外先進水平。 4、 嚴(yán)格按照國家、社會、行業(yè)和地區(qū)長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策的要求，積極貫徹執(zhí)行國家及地方的環(huán)境保護、 “三廢 ”治理、勞動保護、安全衛(wèi)生、消防方面的法規(guī)及其與主體工程建設(shè) “三同時 ”的原則。 5、充分依托 的基礎(chǔ)設(shè)施和投資環(huán)境，節(jié)省項目建設(shè)投資。 究范圍 本可行性研究報告的基本任務(wù)是分析論證該項目投資的必要性、工藝技術(shù)的可行性及經(jīng)濟上的合理性。其范圍為： 1）本項目產(chǎn)品的國內(nèi)、外市場需求預(yù)測，產(chǎn)品方案，生產(chǎn)規(guī) 模的確定及產(chǎn)品價格分析； 2）對本項目采用的工藝技術(shù)方案進行認(rèn)證； 3）主要設(shè)備的選擇； 4）原材料、公用工程消耗及供應(yīng)方案確定； 6）“三廢”處理、勞動保護、消防設(shè)施等方案的確定； 7）投資估算和財務(wù)分析。 究結(jié)論 要結(jié)論 經(jīng)調(diào)查研究和分析論證，本報告認(rèn)為， 年產(chǎn) 建設(shè)項目在技術(shù)和經(jīng)濟上都是可行的，其主要結(jié)論如下： 1）本 項目 廠址擬建于位于 ，區(qū)內(nèi) 水、電、汽、污水處理、固廢處理等公用工程配套齊全 ，因此本項目選址合理。 2）根據(jù)國內(nèi)外市場調(diào)查，本項目產(chǎn)品市場容量大，項目 實施后可望有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。 3）本項目建設(shè)單位有豐富的化工生產(chǎn)經(jīng)驗，并有較雄厚的技術(shù)力量，這為開發(fā)本項目產(chǎn)品提供了生產(chǎn)技術(shù)和營銷的保證。 4）本項目“三廢”處理措施切實可行，沒有生產(chǎn)工藝污水，對環(huán)境造成污染較小。 綜上所述，本項目的投資是必要的、可行的。 9 要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)（表 1 表 主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 一 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 1 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 子級氨 t/a 子級磷烷 t/a 子級乙硼烷 t/a 子混合氣：以電子級磷烷、電子級乙硼烷、電子級硅烷（電子級氮 /氫 /氬 /氦 /二氧化碳平衡氣）為主要組分配制的電子混合氣，以電子級氟化物（以超純氧為平衡氣）為主要組分配制的電子混合氣 t/a 準(zhǔn) 混合 氣（食品級二氧化碳 t/a 子級氯氣 t/a 子級一氧化二氮 t/a 子級三氟化硼 t/a 子級六氟乙烷 t/a 子級一氟甲烷 t/a 子級二氟甲烷 t/a 子級三氟甲烷 t/a 子級八氟環(huán)丁烷 t/a 子級四氟化碳 t/a 子級砷烷 t/a 二 年工作時 天 四班三運 轉(zhuǎn)制 三 主要原材料用量 1 工業(yè)液氨 t/a 2 工業(yè)液氯 t/a 3 醫(yī)用一氧化二氮 t/a 4 硼氫化鈉 t/a 5 磷化鋁 t/a 10 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 6 碘 t/a 8 液氮 t/a 9 液氬 t/a 10 氦氣 a 11 液氧 t/a 12 氫氣 a 13 食品級二氧化碳 t/a 14 環(huán)氧乙烷 t/a 15 t/a 16 t/a 17 t/a 18 t/a 19 t/a 20 t/a 21 t/a 22 硅烷 t/a 23 砷化鋅 t/a 24 稀硫酸 t/a 四 公用動力消耗量 1 水 t/a 2 電 萬 a 五 三廢排放量 1 廢水 t/a 2 廢氣 t/a 3 固廢 t/a 六 總定員 人 1 生產(chǎn)人員 人 2 非生產(chǎn)人員 人 七 本項目占地面積 11 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 八 綜合能耗總量 噸標(biāo)煤 /年 九 單位產(chǎn)品綜合能耗 噸標(biāo)煤 /噸產(chǎn)品 十 單位產(chǎn)值綜合能耗 噸標(biāo)煤 /萬元 十一 工程項目總投資額 萬元 十二 年均銷售收入 萬元 十三 成本和費用 1 年均總成本費用 萬元 2 年均經(jīng)營成本 萬元 十四 年均利潤總額 萬元 十五 年均銷售稅金及附加 萬元 十六 財務(wù)評價指標(biāo) 1 總投資收益率 % 2 資本金利潤率 % 3 靜態(tài)投資回收期 年 4 全投資財務(wù)內(nèi)部收益率 % % 5 全投資財務(wù)凈現(xiàn)值（ 4%） 萬元 萬元 在的主要問題和建議 在的主要問題 特 種 氣 體及電子級氣體 產(chǎn)業(yè)屬于特種行業(yè)的新興產(chǎn)業(yè)，本項目的生產(chǎn)技術(shù)在 國際、 國內(nèi)處于領(lǐng)先地位。 2、市場預(yù)測 內(nèi)外市場情況預(yù)測 子級氣體發(fā)展情況 電子級氣體是 陽能領(lǐng)域重要的 “源 ”性氣 體，沒有超純氣體，許多高科技就不可能發(fā)展，我國早在 “六五 ”期間就開展超純氣體的系列研究，經(jīng)過近三十年的技術(shù)攻關(guān)，尤其是近幾年受其下游需求的刺激，中國氣體發(fā)展發(fā)生質(zhì)的飛躍，中國超純氣體的崛起，改變了國外氣體公司在中國一統(tǒng)天下的格局，其中以電子級氨為代表的國產(chǎn)氣體，已經(jīng)成為光伏太陽能企業(yè)的主供應(yīng)商，隨著中國光伏發(fā)展，國產(chǎn)氨將向質(zhì)優(yōu)、價廉的方向發(fā)展，其用量將超乎想象，如此大的用氣量， 12 正是國產(chǎn)氨競爭的優(yōu)勢，由于氨的化學(xué)性質(zhì)，就近供氣將是趨勢。 子級氣體應(yīng)用的分布情況 (1)電子級液氨 目前，我 國電子級氨用戶主要集中在光伏、半導(dǎo)體、光導(dǎo)纖、 及 光伏產(chǎn)業(yè)。 (2) 電子級磷烷、 電子級砷烷 、 電子級乙硼烷 使用廠家主要集中在 河北、 北京、江浙等地區(qū)，同時它也廣泛應(yīng)用于光電子、化合物半導(dǎo)體、太陽能光伏電池、液晶顯示器、光導(dǎo)纖及 造等其它諸多領(lǐng)域。 (3)含磷烷、乙硼烷組分的混合氣體 主要應(yīng)用于 導(dǎo)體、光纖、太陽能等領(lǐng)域，用戶多分布于長三角領(lǐng)域 。 (4) 四氟化碳等含氟化合物 在 造工藝過程中大量使用諸如四氟化碳等化合物，含氟氣體是重要的不可缺少的電子氣體材料，目前應(yīng)用在 6 吋、 8 吋線的刻蝕、清洗工藝中。如 四氟化碳?xì)怏w國內(nèi)每年用量約 1500瓶，提純技術(shù)及設(shè)備、分析測試方法和儀器落后，目前四氟化碳（ 幾乎全部從國外進口，每年大約要消耗 450多萬美金的外匯。 (5) 八氟環(huán)丁烷 為了保護大氣臭氧層，目前 上主流的清洗和刻蝕氣體之一的 被逐步取代，目前國內(nèi) 6吋和 8吋線上的用量，每年大約要 15000 瓶用量，約合 600 噸 /年。而八氟環(huán)丁烷將替代六氟乙烷擔(dān)任未來刻蝕和清洗的重要角色。氟環(huán)丁烷嚴(yán)重短缺， 近幾年來由于某些工藝要求使用 八氟環(huán)丁烷，而國外報價很高。 品市場預(yù)測 表 項目產(chǎn)品價格預(yù)測表 序號 產(chǎn)品名稱 單位 預(yù)測價格 備注 1 電子級液氨 萬元 /噸 2 電子級磷烷 萬元 /噸 125 3 電子級乙硼烷 萬元 /噸 142 13 序號 產(chǎn)品名稱 單位 預(yù)測價格 備注 4 電子級氯氣 萬元 /噸 16 5 電子級一氮化二氮 萬元 /噸 21 6 標(biāo)準(zhǔn)混合氣 元 /瓶 6007 以磷烷、乙硼烷為主要組分 的電子氣體 元 /瓶 8 電子級三氟化硼 元 /g 8 9 電子級六氟乙烷 元 /00 10 電子級一氟甲烷 元 /00 11 電子級二氟甲烷 元 /500 12 電子級三氟甲烷 元 /600 13 電子級八氟環(huán)丁烷 元 /800 14 電子級四氟化碳 元 /60 15 電子級 砷 烷 萬元 /噸 125 14 3、產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 1）充分考慮國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)政策、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)符合國家清潔生產(chǎn)的要求； 2）充分考慮項目產(chǎn)品的市場適應(yīng)性，采用先進、適用的技術(shù)，提高項目的 競爭能力； 3）充分考慮項目產(chǎn)品技術(shù)的先進性，加大技術(shù)創(chuàng)新力度，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量； 4）充分考慮項目建設(shè)的可靠性，估計各類工程風(fēng)險，積極采取有效的對策措施，減少風(fēng)險； 5）充分考慮項目產(chǎn)品的環(huán)境相容性，三廢物質(zhì)做到綜合治理和達標(biāo)排放，滿足環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展的要求； 6）充分考慮項目收益的合理性，實事求是對該項目的功能性、盈利性等進行全面考慮。 根據(jù)產(chǎn)品對國家產(chǎn)業(yè)政策符合性、市場需求情況預(yù)測、工藝技術(shù)含量和企業(yè)生產(chǎn)的規(guī)模效益（產(chǎn)品成本）、三廢綜合治理、建設(shè)投資等綜合因素確定生產(chǎn)規(guī)模。 品方案確定 經(jīng) 過大量的市場調(diào)研和分析， 建設(shè) 項目 包括 15 種產(chǎn)品，即 電子級氨、電子級磷烷、 電子級砷烷、 電子級乙硼烷、電子混合氣：以電子級磷烷、電子級乙硼烷、電子級硅烷（電子級氮 /氫 /氬 /氦 /二氧化碳平衡氣）為主要組分配制的電子混合氣，以電子級氟化物（以超純氧為平衡氣）為主要組分配制的電子混合氣、標(biāo)準(zhǔn)混合氣（食品級二氧化碳 電子級氯氣、電子級一氧化二氮、電子級三氟化硼、電子級六氟乙烷、電子級一氟甲烷、電子級二氟甲烷、電子級三氟甲烷、電子級八氟環(huán)丁烷、電子級四氟化碳 的 生產(chǎn)裝置、土建、公用工程及輔助工程等。 品質(zhì)量指標(biāo) 子級氨 產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 14601 電子工業(yè)用氣體 氨中光電子級標(biāo)準(zhǔn)。 表 子級氨產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo) 項 目 光電子級 氨（ 度（體積分?jǐn)?shù)） /10 15 氧 /氬（ r）含量（體積分?jǐn)?shù)） /10 （ 量（體積分?jǐn)?shù)） /10 氧化 碳（ 量（體積分?jǐn)?shù)） /10 氧化碳（ 量（體積分?jǐn)?shù)） /10 （ 量（體積分?jǐn)?shù)） /10 雜質(zhì)含量（體積分?jǐn)?shù)） /10 電子級磷烷 產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 14851電子工業(yè)用氣體 磷化氫。 表 電子級磷烷產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo) 項 目 指 標(biāo) 磷烷 (量（體積分?jǐn)?shù)） /10 化氫（ 量（體積分?jǐn)?shù)） /10 +氬（ r）含量（體積分?jǐn)?shù)） /10 （ 量（體積分?jǐn)?shù)） /10 1 一氧化碳（ 量（體積分?jǐn)?shù)） /10 氧 化碳（ 量（體積分?jǐn)?shù)） /10 烴（ 量（體積分?jǐn)?shù)） /10 （ 量（體積分?jǐn)?shù)） /10 1 雜質(zhì)總含量（體積分?jǐn)?shù)） /10 3 金屬總離子 供需雙方商定 顆粒 供需雙方商定 子級乙硼烷 表 子級乙硼烷產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo) 項 目 指 標(biāo) 乙硼烷 (量（體積分?jǐn)?shù)） /10 16 氮（ 量（體積分?jǐn)?shù)） /10 3 氧 +氬（ r）含量（體積分?jǐn)?shù)） /10 1 一氧化碳（ 量（體積分?jǐn)?shù)） /10 1 二氧化碳（ 量（體積分?jǐn)?shù)） /10 1 甲烷（ 量（體積分?jǐn)?shù)） /10 1 水（ 量（體積分?jǐn)?shù)） /10 3 雜質(zhì)總含量（體積分?jǐn)?shù)） /10 10 金屬總離子 供需雙方商定 顆粒 供需雙方商定 準(zhǔn)混合氣（食品級二氧化碳 表 品級二氧化碳 產(chǎn)品名稱 環(huán)氧乙烷濃度（ %（ w） 二氧化碳濃度 （ %（ w） 允差（ %） 食品級 二氧 化碳環(huán)氧乙烷 混合氣 0 90 60，距地面或操作平臺 平臺邊緣 內(nèi)的高溫設(shè)備和管線。 2）對于機械傳動運轉(zhuǎn)部分，如各類泵，均配置安全防護罩，以保證操作工人的安全。 全色及安全標(biāo)志 1）凡需要迅速發(fā)現(xiàn)并引起注意以防發(fā)生事故的場所、部門均按標(biāo)準(zhǔn)涂安全色。 2）在裝置區(qū)、建筑物內(nèi)，凡容易發(fā)生事故的危及生命安全的場所和設(shè)備，以及需要提醒操作人員注意的地點，均按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置各種安全標(biāo)志。 全制度和管理 全安全生產(chǎn)管理制度 根據(jù)安全生產(chǎn)法和 省安全生產(chǎn)條例，建立以“ 安全生產(chǎn)責(zé)任制”為核心的安全生產(chǎn)管理制度，健全工藝操作規(guī)程和崗位安全操作法等相關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，實現(xiàn)安全生產(chǎn)“四全”管理（既全員、全過程、全方位、全天候的安全管理）。 78 立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，完善安全生產(chǎn)組織網(wǎng)絡(luò) 建立以企業(yè)法人代表為首的安全生產(chǎn)管理委員會（或領(lǐng)導(dǎo)小組），全面負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)指揮安全生產(chǎn)工作，設(shè)立專職安全員，重要科室和生產(chǎn)車間、班組設(shè)立兼職安全員，形成安全生產(chǎn)組織機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，做到橫向到位、縱向到底。 入安全生產(chǎn)宣傳教育，強化安全知識和技能培訓(xùn)。 樹立“安全第一、 預(yù)防為主”的指導(dǎo)思想，開展安全生產(chǎn)宣傳教育，將“安全生產(chǎn)人人有責(zé)”的意識深入人心，使全體員工參與到安全生產(chǎn)活動中來。加強新員工的安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)和老員工安全技能培訓(xùn)，增強作業(yè)人員的作業(yè)技能和應(yīng)急處理能力，確保安全生產(chǎn)。 強作業(yè)現(xiàn)場管理，落實安全生產(chǎn)規(guī)章制度 生產(chǎn)區(qū)域嚴(yán)禁煙火，制定使用明火作業(yè)的安全管理規(guī)定，嚴(yán)格遵守動火作業(yè)等危險作業(yè)審批發(fā)證制度，杜絕因違規(guī)作業(yè)而引起的事故。加強作業(yè)現(xiàn)場安全管理，非工作需要任何人員嚴(yán)禁進入作業(yè)區(qū)，凡進入作業(yè)現(xiàn)場都必須穿戴相應(yīng)的安全防護和勞保用品。 格執(zhí)行特種設(shè)備使用保養(yǎng) 壓力容器和其他特種設(shè)備使用前，必須經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門檢測備案，指定專人定期檢查維護更新；作業(yè)人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)并持證上崗。 保安全衛(wèi)生投入 為了確保安全生產(chǎn)，投入必要的安全衛(wèi)生設(shè)備，配置足夠的消防器材和應(yīng)急救援設(shè)施；落實專人負(fù)責(zé)維護保養(yǎng)，及時修理更新受損設(shè)備，使其始終處于完好可用狀態(tài)。 格執(zhí)行持證上崗制度 企業(yè)法定代表、安全管理人員、特種作業(yè)人員必須經(jīng)過相關(guān)部門安全教育和專業(yè)技能培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的資質(zhì)證書方可從事相應(yīng)作業(yè)和任職。 立作業(yè)人員健康監(jiān)護制度 從事有毒有害和特種作業(yè)人員上崗前，必須經(jīng)過職業(yè)病檢查并建立健康監(jiān)護檔案，嚴(yán)禁安排員工從事職業(yè)禁忌癥的作業(yè)，對從事可能存在潛在損害健康作業(yè)的人員必須定期接受體檢，對患職業(yè)禁忌癥人員必須及時調(diào)離原崗位。 79 13、工廠組織和勞動定員 廠體制及組織機構(gòu) 本項目為 新建的項目，公司實行公司辦、科室、車間三級管理機構(gòu)。 產(chǎn)組織和勞動定員 企業(yè)工作制度 企業(yè)生產(chǎn)天數(shù)為 300 天，連續(xù)生產(chǎn)崗位操作工人采取“四班三運轉(zhuǎn)”操作。并按每周五天工作制，適當(dāng)增加輪休人員。 非連續(xù)生產(chǎn)崗位操作工人實行常白班制，并按每周五天工作制。 勞動定員和人員培訓(xùn) 根據(jù)需要，本項目擬配備人員總數(shù)為 名。根據(jù)設(shè)備數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)自動化程度及工作制度，按崗位進行配備，勞動定員見表 13 表 13 本項目定員情況表 序號 部門 定員 生產(chǎn)人員 管理人員 備注 每班人員 班次 1 生產(chǎn)車間 2 維修 合計 人（其中管理人員 人，技術(shù)人員 人） 員來源和培訓(xùn) 工人 、技術(shù)人員和管理人員的來源 向人才市場招聘。人員素質(zhì)要求：以化工本科生為主，參與本企業(yè)新產(chǎn)品的研發(fā)工作，適當(dāng)招聘大、中專化工專業(yè)人才作為生產(chǎn)車間的技術(shù)骨干。操作工人以高中畢業(yè)生為主，經(jīng)培訓(xùn)合格持上崗證，方能上崗操作。 人員培訓(xùn)計劃 技術(shù)培訓(xùn)主要內(nèi)容包括全員文化素質(zhì)培訓(xùn)、生產(chǎn)管理培訓(xùn)、關(guān)鍵技術(shù)的應(yīng)用培訓(xùn)、關(guān)鍵儀器設(shè)備的操作與維修培訓(xùn)、軟件應(yīng)用與開發(fā)培訓(xùn)、新產(chǎn)品研制開發(fā)培訓(xùn)、質(zhì)量控制培訓(xùn)等。培訓(xùn)對象包括生產(chǎn)工人、技術(shù)人員及管理人員。培訓(xùn)方式以企業(yè)內(nèi)為主， 80 具體培訓(xùn)措施： 1、組織理論知識學(xué)習(xí)，了解 有關(guān)產(chǎn)業(yè)，提高職工文化知識水平。 2、在本項目投產(chǎn)前組織各類人員就地培訓(xùn)，上崗前要組織考核，擇優(yōu)上崗。 3、聘請有實踐經(jīng)驗的專家來廠現(xiàn)場指導(dǎo)、傳授技術(shù)。安排有實踐經(jīng)驗的技術(shù)人員給不同崗位的干部、工人上課，提高全員業(yè)務(wù)素質(zhì)。 4、技術(shù)含量高的設(shè)備的操作人員需由設(shè)備提供商負(fù)責(zé)培訓(xùn)。 81 14、項目實施計劃 本項目實施內(nèi)容包括：可行性研究報告的編制，初步設(shè)計的編制和審批，施工圖設(shè)計、設(shè)備制作訂貨、招投標(biāo)、圖紙會審、土建廠房施工、設(shè)備安裝、人員培訓(xùn)和調(diào)試投產(chǎn)等。 本項目獲準(zhǔn)后計劃在九個月時間內(nèi)建成投產(chǎn)，具體工作進度安 排如下： 具體實施進度安排詳見下表 14 表 14項目實施進度表 時間項目 2013年 2014年 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 編制可行性設(shè)計 環(huán)境影響及安全評估 初步設(shè)計及評審 施工圖設(shè)計 施工前準(zhǔn)備 土建施工 設(shè)備制造、訂購 設(shè)備設(shè)施安裝 試車、試生產(chǎn) 82 15、 投資估算 資估 算編制說明 本工程為 年產(chǎn)年產(chǎn) 建設(shè)項目。項目總投資 資估算編制依據(jù)和說明 (1) 化工建設(shè)項目可行性研究投資估算編制辦法 (2) 發(fā)改投資 2006 1325號建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）； (3) 我公司有關(guān)設(shè)計專業(yè)和廠方提供的設(shè)計條件； (4) 安裝工程按類似工程的估算指標(biāo)并結(jié)合本項目的特點進行估算； (5) 土建工程按類似工程建筑結(jié)構(gòu)形式，并結(jié)合當(dāng)?shù)仡愃乒こ淘靸r估列； (6) 其他費用按 省工程建設(shè)其他費用定額（ 2006）及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)取費標(biāo)準(zhǔn)計取。 (7) 設(shè)備價格向廠方詢價，不足部分按機械工業(yè)信息研究院編制的機電產(chǎn)品報價手冊及機械工業(yè)電子出版社出版的中國機電產(chǎn)品報價手冊計取。非標(biāo)設(shè)備按中石化總公司發(fā)布的非標(biāo)設(shè)備綜合價格計??； 資估算及分析 定資產(chǎn)投資估算 本項目建設(shè)投資 萬元 ,含固定資產(chǎn)費用 萬元。 資分析 設(shè)備購置費： 萬元，占建設(shè)投資 建筑工程費： 萬元，占建設(shè)投資 安裝工程費： 萬元，占建設(shè)投資 其他費用： 萬元，占建設(shè)投資 合 計 : 萬元，占建設(shè)投資 100%。 動資金估算 本項目采用分項詳細(xì)估算法計算流動資金，計算結(jié)果得全額流動資為 萬元，鋪底流動資金為 萬元。 具體數(shù)據(jù)詳見：表 1流動資金估算表 83 16、 資金籌措 金來源 萬元。 萬元 ,企業(yè)自籌。 金使用計劃 本項目建設(shè)期為一年，建設(shè)投資 萬元，具體情況詳見總投資及資金籌措表。 84 品 成本和費用估算 1 成本和費用估算的依據(jù)及說明 （ 1） 估算提供建設(shè)投資，有關(guān)專業(yè)提供原輔材料消耗定額，燃料及動力消耗定額，調(diào)查所得產(chǎn)品及原輔材料、燃料動力價格 ; （ 2） 構(gòu)成成本的各項費用按國家石油和化學(xué)工業(yè)局化工投資項目經(jīng)濟評價參數(shù)（ 2000年）計取。 （ 3） 總定員 人，人均工資和福利費 萬元 /年。 （ 4） 固定資產(chǎn)按綜合直線折舊法分 10 年折舊，殘值率 5%。固定資產(chǎn)外其他費用、無形及遞延資產(chǎn)分 10年攤銷。 2 成本和費用估算 (1) 本項目成本和費用估算按生產(chǎn)要素估算法計算，正常年份各成本見下表 名稱 數(shù)據(jù) 總成本 經(jīng)營成本 可變成本 固定成本 萬元 (2) 具體數(shù)據(jù)詳見：表 4無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 表 5固定資產(chǎn)折舊估算表 表 6外購原材料和燃料動力消耗表 表 8總成本費用估算表 3 成本和費用分析 本項目正常年份總成本費用為 萬元，其中可變成本 萬元，固定成本 萬元，相對固定成本對產(chǎn)品成本影響較大。 售收入和稅金估算 1 銷售收入估算 本項目年均銷售收入為 萬元。 具體數(shù)據(jù)詳見：表 3銷售收入表 2 稅金估算 （ 1） 增值稅率 17%， 城建稅及教育費附加 10%。 （ 2