1 1. 價格策略 I. a. 廣州市戶外廣告價格對比表 地點 屏幕面積（平方） 播放時間（秒 /次） 播放次數(shù)（次 /天） 價格 (元 /次 ) 播放次數(shù) (次 /月 ) 總價格 (元 /月 ) 播放時間段 30 30 900 30 30 900 30 30 900 分析：從上表可以看到目前眉山三個具代表性的 告屏幕面積 ，廣告播放的價格也因為播放面積的大小有所不同。 b. 橫向媒體數(shù)據(jù)參考 南方電視臺單價舉例 綜藝頻道 類別 時段 長度 5 秒 15 秒 30 秒 60 秒 A 段 18： 00 22： 30 2500 3500 5500 8000 B 段 22： 30 至結束 1200 2200 3800 5400 C 段 12： 00 14： 30 800 1200 2000 3000 D 段 14： 30 18： 00 700 1100 1500 1900 E 段 09： 00 12： 00 600 1000 1300 1700 . 外屏幕僅僅播放屏幕就高達 110 多平方米，采用世界上質(zhì)量最好的 家之一的產(chǎn)品，在廣告播放的效果以及清晰度將遠遠 高于同行，同時考慮到正佳廣場的優(yōu)越地理營商環(huán)境，故將正佳廣場 外屏幕廣告播放平均定價為： 40元 /次（ 30 秒）。 廣告客戶播放時間的長短及次數(shù)按實際的需要制定。例如可以分欄目的廣告，并且可經(jīng)按不同的廣告套餐收費。 2 廣告定價（暫定） 長 度 周 期 5 秒 15 秒 30 秒 45 秒 60 秒 一 周 3,800 8,800 16,800 28,000 38,000 一個月 14,400 33,440 63,840 106,400 144,400 三個月 40,800 95,040 181,440 302,400 410,400 半 年 76,800 179,520 342,720 571,200 775,200 一 年 144,000 337,920 645,120 1,075,200 1,459,200 3. 產(chǎn)品投放策略 . a. 結合實際的情況并考慮廣告播放的收視效果，電子廣告系統(tǒng)播放時間：早上 10：000： 00，總共播放 12 小時。 b. 在前期廣告投放時間并不能全部占滿時間段，在播放廣告的同時，主要插播 新聞、娛樂、時尚、體育、財經(jīng)、天氣預報、 地理文化及公益節(jié)目，隨著廣告的增加減少節(jié)目的播出。 . 從播出節(jié)目內(nèi)容和受眾面分析，除了關注國家大事也要緊跟時尚節(jié)奏。因此節(jié)目內(nèi)容分為：新聞、娛樂、時尚、體育、財經(jīng)、天氣預報、地理文化、公益等欄目。具體的安排如下：按照中央電視臺新聞播放時間段播放，其他時間將采用滾動文字的方式在屏幕下放播放文字新聞，其他固定節(jié)目將按照 5 分鐘一小節(jié)播放，期間將插播 5 分鐘的廣告。 . 電子廣告系統(tǒng)廣告播放安排 按照每天播放 6 小時廣告，其中每個廣告假定都是 30 秒廣告，一天可以播放 720個廣告。各種類型的廣告根據(jù) 市場的需求，投放的力度也有所不同，具體比例如表所示； 廣告投放以及安排情況列表 廣告分類 比例 播出次數(shù) （ 30 秒廣告） 具體產(chǎn)品 通訊 廣告 25% 180 國電信、網(wǎng)通、中國移 3 注：以上數(shù)據(jù)均以 30 秒長廣告為基數(shù)獲得，部分行業(yè)單個廣告播放時間可能是30 秒的倍數(shù)，倍數(shù)是多少就折算為多少次。 4. 廣告經(jīng)營 . 招商計劃 a. 招商原則 一個新興媒體在招商初期一定要有重點，絕不能盲目鋪開，因此劃分重點客戶、一般客戶，以及重點行業(yè)和一般行業(yè)。 重點客戶：專人重點服務，加大招商初期的優(yōu)惠力度，定期提供專業(yè)的媒 體監(jiān)測報告。 重點行業(yè)：首先攻破該行業(yè)內(nèi)的某一個大客戶，引起其競爭對手的關注，盡量促成該行業(yè)內(nèi)的大客戶在正佳顯示屏上進行廣告競爭。 一般客戶：定期推薦，對重點客戶保持較密切的聯(lián)系。 一般行業(yè)：只關注該行業(yè)內(nèi)的重點客戶。 b. 銷售舉例 客戶 ：汽車業(yè)某大型廠商 招商措施草述 ：分析該客戶近期的媒體投放特性；分析該客戶近年的市場競爭動、中國聯(lián)通、網(wǎng)易、摩托羅拉、西門子等著名 訊企業(yè) 汽車行業(yè)廣告 86 本田、上海通用、起亞、東風雪鐵 龍、大眾等汽車企業(yè) 房地產(chǎn)廣告 10% 72 合生創(chuàng)展、城建、珠江實業(yè)、光大 房地產(chǎn)、富力集團等樓盤廣告 飲料行業(yè)廣告 10% 72 可口可樂、百事、健力寶、怡寶、統(tǒng)一等著名飲料 金融保險 業(yè)廣告 7% 50 各大商業(yè)銀行以及保險公司 耐用品廣告 5% 36 名貴手表、珠寶、家電產(chǎn)品等 其他 224 服裝、運動系列用品等 4 狀況；經(jīng)橫向比較，專門制訂出適合其媒體投放標準的優(yōu)惠套餐，在相同的成本下，其廣告曝光率、關注度更高，千人成本更低；利用橫向整合的跨媒體優(yōu)勢，制訂捆綁投放計劃供其選擇；重大節(jié)日（如有利于 企業(yè)形象的世界環(huán)保日），向該客戶適當贈送黃金廣告時段；每周一次向其提供詳細的媒體監(jiān)測報告，每月一總結；向該客戶提供其競爭對手在正佳顯示屏投放廣告的頻率（保密資料除外）；一個投放周期結束，向該客戶提供匯總的媒體投放評估報告，促使其下一次投放。每逢節(jié)日，向客戶贈送賀卡和果籃，表示問候。 c. 代理廣告公司的選擇 原則上不超過 5 6 家，便于溝通管理； 至少具有兩年以上戶外媒體銷售經(jīng)驗； 具有成功的銷售案例，有成熟的企業(yè)客戶； 在廣州市有一定知名度，無不良影響； 簽定代理合同，每一家代理廣告公司須預交一定額度的代理 費（具體額度需根據(jù)該代理公司在合約上簽定的最低銷售任務及返還比例而定）。 . 推廣計劃 a. 推廣媒體選擇（較低成本） 戶外媒體：正佳顯示屏自身 戶外媒體：正佳廣場（可張貼海報處或燈箱位） 電視：南方電視臺（免費時間段） 平面：鳳凰衛(wèi)視周刊的低折版面 備選媒體（考慮價格因素）廣州日報 ;南方都市報 ;全國各省級衛(wèi)視 ;中華電子屏（可交換） ;直郵廣告（以賀卡、年歷的形式郵寄給客戶） b. 推廣手段 形象畫冊設計（贈送給重要客戶，或擺放于正佳廣場各處） 5 客戶推薦書定制（附價格表） 影視形象廣告創(chuàng)意制作 平面形 象廣告設計（應用于報紙、雜志、戶外推廣） c. 公關項目 與社會受眾溝通：全國首家開放式直播室 與廣告主溝通：重大節(jié)日，向重點行業(yè)客戶贈送廣告時間 與媒體溝通：促成時段互換或節(jié)目合作，既廣泛傳播顯示屏形象，又帶來捆綁銷售優(yōu)勢 6 五 . 財務分析 廣州正佳廣場廣告屏項目在 2004 年度進行籌建，預期在 2004 年 10 月份正式開始經(jīng)營，項目經(jīng)營期為 15 年，即 2005 年度至 2019 年度。本財務預測從 2005 年度設置為經(jīng)營期的首年。以下是該項目之財務分析。 1. 財務參數(shù)設定及會計假設設定 . 經(jīng)營期間及收入分配 根 據(jù)與正佳簽訂的合同，本項目經(jīng)營期為 15 年，與正佳進行收入分成。 具體分成比例如下： 2005 年度至 2009 年度為 80%： 20%； 2010 年度至 2014 年度為 70%： 30%； 2015 年度至 2019 年度為 60%： 40%； . 成本及費用參數(shù)設定 本方案擬訂的成本及費用的構成有以下幾部分。 a. 行政開支 根據(jù)當前的現(xiàn)代辦公的耗費設定月平均支出為 10 萬元。該部分支出指日常辦公費用的支出，包括各種工商行政費用、辦公場地費用、日常辦公耗材、日常辦公水電費用（不含廣告屏的電費）、日常交通費用等等。 b. 員工薪 金福利支出 本項目在正常經(jīng)營的情況下應該設立管理（業(yè)務）人員（以下簡稱“管理人員”）8 人，技術支持設備維護人員（以下簡稱“技術人員”） 3 人。參照當前的市場人力資源的薪金福利水平，設定管理（業(yè)務）人員的平均薪金福利為 5000 元 /人 /月，技術人員的平均薪金福利為 5000 元 /人 /月。 c. 業(yè)務拓展及開展費用 7 管理人員在開拓本項目的費用支出，包括交通、差旅費用，各種業(yè)務費用。由于該項費用將與收入成正比增漲的，結合當前的行業(yè)情況，此處設定費用占總收入的 5%。 d. 終端維護費用 該部分支出是指各戶內(nèi)、戶外廣告屏，及 其軟硬件的維護修理費用。由于其與廣告業(yè)務的增漲成正比，結合我司的經(jīng)營經(jīng)驗，此處設定費用占總收入的 3%。 e. 稅費（流轉(zhuǎn)稅） 按照現(xiàn)行廣州市地方稅務局、廣州市國家稅務局的規(guī)定，經(jīng)營該項目將涉及的流轉(zhuǎn)稅有，營業(yè)稅稅率 5%，城市建設費稅率 7%（從屬稅費），教育費附加稅率3%（從屬稅費），文化事業(yè)建設費稅率 3%（從屬稅費），防洪費稅率 總體流轉(zhuǎn)稅費占收入的 f. 電費 根據(jù)本項目采購的設備的滿負荷使用的功率及其他輔助用電，此處設定每月設備電費支出為 6 萬元。 g. 折舊 根據(jù)本項目采購的設備 的購建成本按照年平均折舊法進行計提折舊，預計折舊年限為 5 年，從 2005 年度開始至 2009 年度，設備殘值為 5%，年平均折舊率為19%。 h. 企業(yè)所得稅 根據(jù)我司為外商投資企業(yè)，及國家的有關規(guī)定，企業(yè)所得稅稅率設定為 15%。 以上的成本及費用設定詳細請參照附表一 各成本費用占總成本的比例（以 2005 年度為例）如下圖： 8 稅金14%電費4%終端維護費用9%業(yè)務拓展及開展費用15%員工薪金支出4%行政開支比例6%年折舊成本48%年折舊成本行政開支比例員工薪金支出業(yè)務拓展及開展費用終端維護費用電費稅金2. 市場情況（銷量）預測 . 銷售單價的設定 根據(jù)市場調(diào)查及本項目的特點，此處設定為戶內(nèi)、戶外大屏廣告投放平均銷售單價為 40 元 /30 秒，戶內(nèi)液晶顯示屏廣告投放平均銷售單價為 /30 秒。單價每 5 年累計遞增 10%。 戶內(nèi)、戶外大屏冠名權銷售單價為 300 萬 /個 /經(jīng)營期。預計首年度全部售出。 9 . 銷售量的設定 根據(jù)市場調(diào)查及本項目的特點，此處設定為戶內(nèi)、戶外大屏及戶內(nèi)液晶顯示屏每天有效廣告投放時長為 6 小時，經(jīng)營 10 年后每天有效廣告投放時長增長到 8 小時 (設定從 2007 年至 2019 平均增長 ),2005 年度按 80%計算。 詳細請參照附表一、二。 以下是廣告投放單價及日廣告有效投放時長遞增的參數(shù)表： 單價變動參數(shù)表 單位：元 項目 20052009 20102014 20152019 大屏 售單價 40 44 內(nèi)液晶屏銷售單價 有效廣告投放時長參數(shù)表 單位：小時 項目 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 每天銷售時長 8 8 8 8 8 市場情況（銷量）預測圖 單位 :萬元 二、市場情況（銷量）預測場情況（銷量）預測二、市場情況（銷量）預測- 5,6,6,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 10 3. 設備購建 本項目將采用市場現(xiàn)有最先進的設備，以保證今后經(jīng)營中的廣告投放效果及設備運行使用的穩(wěn)定高效。 大蹤采購列表如下表（單位：元）（詳細請參考附表三、四、五） 序號 采購項目 設備提供商 總體采購成本 1 31,562,1 5,477,1廣州市冠華網(wǎng)視科技有限公司 11,750,合 計 48,789,4. 銷售收入預測 . 銷售收入的來源 本項目銷售收入的組成由廣告投放收入，廣告屏冠名權收入組成。 . 銷售收入的預測 根據(jù)以上的市場情況（銷量）預測計算，收入情況如下圖（單位：萬元） 004,0006,0008,00010,00012,000總收入- 5,711 6,013 6,264 6,515 6,765 7,717 7,993 8,268 8,544 8,820 9,702 9,702 9,702 9,702 9,702 合作分配- 1,142 1,203 1,253 1,303 1,353 2,315 2,398 2,481 2,563 2,646 3,881 3,881 3,881 3,881 3,881 凈收入- 4,569 4,811 5,011 5,212 5,412 5,402 5,595 5,788 5,981 6,174 5,821 5,821 5,821 5,821 5,821 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 11 5. 成本開支預測 . 成本項目的組成 本項目的成本項目分以下 3 部分組成，由于與正佳在合作合同上有收入的分成，因此在此處把正佳的收入分成作為成本開支 的一個項目核算。 序號 項 目 1 資本性支出 2 折舊計算 3 經(jīng)營性支出 . 成本項目的計算參數(shù) 根據(jù)以上的成本參數(shù)設定、設備購建的數(shù)據(jù)計算，如下表： 項目 項目細分 采購成本 /計算成本 資本性支出 告屏及系統(tǒng) 31,562, 5,477, 11,750,合 計 48,789,折舊計算 折舊率 (年度平均折舊法 ,5%殘值 ,年限為 5 年 ) 設備殘值 年折舊率 年折舊成本 9,270,合 計 - 經(jīng)營性支出 行政開支比例 1,200,員工薪金支出 696,業(yè)務拓展及開展費用 終端維護費用 電費 720,稅金 合 計 . 成本項目的預測 根據(jù)以上的參數(shù)，成本費用情況如下圖（單位：萬元） 12 001,5002,0002,500折舊計算 - 927 927 927 927 927 - - - - - - - - - - 經(jīng)營性支出 - 977 1,014 1,046 1,077 1,109 1,156 1,180 1,205 1,230 1,254 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 總計 - 1,904 1,941 1,973 2,004 2,036 1,156 1,180 1,205 1,230 1,254 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20196. 項目收益預測 . 收益項目的構成 根據(jù)現(xiàn)行會計體系的損益表的主要項目。 . 項目收益的預測 根據(jù)以上的參數(shù)，項目收益情況如下圖所示（單 位：萬元）。 項目收益情況圖 000000004,0006,0008,000凈收入- 4,569 4,811 5,011 5,212 5,412 5,402 5,595 5,788 5,981 6,174 5,821 5,821 5,821 5,821 5,821 經(jīng)營成本合計4,879 1,904 1,941 1,973 2,004 2,036 1,156 1,180 1,205 1,230 1,254 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 凈利潤79 3,236 3,461 3,647 3,834 4,020 5,577 5,791 6,004 6,217 6,431 7,160 7,160 7,160 7,160 7,160 現(xiàn)金流79 4,163 4,388 4,574 4,761 4,947 5,577 5,791 6,004 6,217 6,431 7,160 7,160 7,160 7,160 7,160 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 13 7. 敏感性分析 決定正佳廣場項目收益的關鍵因素有 ： . 廣告投放單價。價格在正佳廣場周邊區(qū)域的同行競爭下而下降。 . 廣告投放量。隨著行業(yè)的發(fā)展，競爭的加大，廣告投放量受到影響。 . 本項目不確定因素影響 化最大的為收入。 . 本項目不確定因素影響 化的變動表。 內(nèi)部收益率 本方案 收入增加 10% 收入減少 10% 成本增加 10% 成本減少 10% 8. 財務分析 本項目的經(jīng)濟效益非常良好， 第一年收入人民幣 二年達到人民幣 元人民幣。抗風險指標均比較理想，可控性較強。 本項目自 2004 年度開始籌建，項目的設備一次性投入，流動資本的投入預期為首年度的經(jīng)營成本費用支出，項目總投入為 4， 879 萬元。 本公司希望通過銀行或其他融資形式進行貸款或項目融資。融資的基本金額為人民幣 3000 萬元，其它資金本公司自籌。 14 附表一 參數(shù)類別 項目參數(shù) 項目參數(shù)細分 位：元） /比例（單位： %） /計量單位 備注 基 本參數(shù)設定 經(jīng)營期間 經(jīng)營期間（年） 與正佳簽定之合同之經(jīng)營期限 籌建年度 2004 預期 2004 年 10 月建成完工 正式經(jīng)營年度 2005 基年年度 經(jīng)營收入分配 20052009 根據(jù)與正佳簽定之合同之約定 潤天 正佳 20102014 潤天 正佳 20152019 潤天 正佳 成本及費用參數(shù)設定 行政開支比例 1,200,年度開支 員工薪金福利支出 基年工資支出 696,2005 年度作為基年年度 業(yè)務拓展及開展費用 按年度收入之百分比 終端維護費用 按基年收入之百分比，以后變動不大，忽略。 折舊 折舊期限（年） 設備預期 5 年期折舊，采用年度平均折舊。 殘值百分比 年折舊率 電費 設備 720,年度開支 財務參數(shù)設定 企業(yè)所得稅稅率 15% 營業(yè)稅 5% 城建費 7% 教育附加 3% 文化事業(yè)建設費 3% 防洪費 人員配置設定 管理人員 配置數(shù)量 人員的配置將不會作較大的增減變動，這里的薪金及福利支出是以 2005 年度作出之設定。 月平均薪金及福利 5,技術人 員 配置數(shù)量 月平均薪金及福利 6,薪金及福利支出 月度 58,年度 696,服務內(nèi)容及資費 廣告播放服務 告屏 單價每五年累計遞增 10%，有效廣告播放時長 10 年內(nèi)增長至 8 小時 數(shù)量 平均計量單位（秒） 平均計價金額（元） 單價每五年累計遞增 10%，有效廣告播放時長 10 年內(nèi)增長至 8 小時 數(shù)量 平均計量單位（秒） 平均計價金額（元） 單價每五年累計遞增 10%，有效廣告播放時長 10 年內(nèi)增長至 8 小時 數(shù)量 平均計量單位（秒） 平均計價金額（元） 冠名權 告 屏 數(shù)量 平均計價 3,000, 數(shù)量 平均計價 3,000, 數(shù)量 15 附表二 市場銷售情況預測 (廣告播放時間 ) 單位 :小時 序號 項目 項目細分 日銷量假設(小時 ) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 籌建期 首年預算為 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 廣告播放服務 告屏 1, 1, 1, 冠名權 告屏 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合計 5,16 附表三 銷售收入預測表 單位 :萬元 序號 項目 項目細分 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 籌建期 首年預算 為 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 廣 告 播 放 服務 告屏 - 1,659 2,074 2,160 2,246 2,333 2,661 2,756 2,851 2,946 3,041 3,345 3,345 3,345 3,345 3,345 - 829 1,037 1,080 1,123 1,166 1,331 1,378 1,426 1,473 1,521 1,673 1,673 1,673 1,673 1,673 - 2,322 2,903 3,024 3,145 3,266 3,726 3,859 3,992 4,125 4,258 4,684 4,684 4,684 4,684 4,684 2 冠名權 告屏 - 600 - - - - - - - - - - - - - - - 300 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 總收入 - 5,711 6,013 6,264 6,515 6,765 7,717 7,993 8,268 8,544 8,820 9,702 9,702 9,702 9,702 9,702 收入比例 告屏 - 29% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% - 15% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% - 41% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 告屏 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 總計 - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 合作分 配 20052009 按合同簽訂之比例 - 1,142 1,203 1,253 1,303 1,353 - - 20102014 按合同簽訂之比例 - - - 2,315 2,398 2,481 2,563 2,646 - - 20152019 按合同簽訂之比例 - - - 3,881 3,881 3,881 3,881 3,881 合計 - 1,142 1,203 1,253 1,303 1,353 2,315 2,398 2,481 2,563 2,646 3,881 3,881 3,881 3,881 3,881 4 凈收入 - 4,569 4,811 5,011 5,212 5,412 5,402 5,595 5,788 5,981 6,174 5,821 5,821 5,821 5,821 5,821 17 附表四 戶外 告屏采購計劃 采購項目 設備提供商 采購數(shù)量 總體采購成本 告屏 限公司 2 31,562,主要技術參數(shù) 模塊型號 寬度 (M): 度 (M): 效顯示面積 ( 平像素 : 1024 垂直像素 : 576 模塊總數(shù) : 192 總功耗 ( 126720 總重量 (不含安裝鋼架 ) ( 6720 序號 數(shù)量 描述 單價 優(yōu)惠價 模塊 1 192 4 1,785,249,制系統(tǒng) 2 1 + 3 1 80V 10 4 1 80V 2 5 2 6 2 7 1 8 1 9 1 10 1 124,7,裝 /培訓 11 10 12 3 19,3,件 13 1 F 2 14 13 F 5 15 11 0M 16 11 17 48 2 42,0,1,972, 20% 394, 1,578, 15,781,18 附表五 戶內(nèi)投影廣告屏采購計劃 采購項目 設備提供商 總體采購成本 司 5,477,1. 67 4 8 大屏幕投影拼接墻系統(tǒng) 序號 名 稱 型號 /規(guī)格 廠家 優(yōu)惠價 數(shù)量 單位 總金額 1 7顯示單元 130,32 套 4,169,2 屏 處 理器 032 421,1 套 421,3 入板 38,1 塊 38,4 計算機接口 3,2 個 6,6 67顯示單元底座 4,8 套 35,9 專用視頻電纜 /纜 /控制線纜 2,32 套 73,11 鍵盤 /鼠標延長線 30 米 1,1 根 1,12 19機柜 191200 3,1 套 3,小計 4,749,2. 大屏幕應用管 理軟件控制平臺 序號 名 稱 型號 /規(guī)格 廠家 單價 數(shù)量 單位 總金額 1 顯示墻應用管理系統(tǒng) 63,1 套 63,2 控制 通 組裝 20,1 套 20,3 串口卡 2,4 塊 8,4 85 電纜 20 米 3 根 1,序號 名 稱 型號 /規(guī)格 廠家 單價 數(shù)量 單位 金額 (1 安裝現(xiàn)場培訓 1 次 ￥ 474,937 小計 ￥ 474,937 項目 名 稱 價格 1 67 48 大屏幕投影拼接墻系統(tǒng) ￥ 4,749,374 2 大屏幕應用管理軟件控制平臺 ￥ 93,379 3 人員培訓 ￥ 474,937 合 計 ￥ 5,317,690 安裝調(diào)試費 3% ￥ 159,531 總 計 ￥ 5,477,221 19 附表六 管理 控制系統(tǒng)采購及液晶屏采購計劃 采購項目 設備提供商 總體采購成本 廣州市冠華網(wǎng)視科技有限公司 4,050,司 7,700,合 計： 11,750,1. 設備名稱 型號 廠家 單價 數(shù)量 單位 金額 1 工控機箱 4U 1 個 2 000 2 個 3 盤 1 個 4 主板 1 套 5 內(nèi)存 512 1 條 6 盤 1 個 7 光驅(qū) 52X 1 個 8 軟驅(qū) 1 個 9 鼠標 /鍵盤 1 套 10 顯示器 17” 純平 菲利浦 1 臺 11 網(wǎng)卡 10/100 1 塊 12 顯示卡 頭） 1 塊 13 29160 1 塊 14 視頻采集卡 00S 1 塊 小計： 105,2. 多區(qū)域資訊播出軟件 序號 設備名稱 設備型號 廠家 單價 優(yōu)惠價 數(shù)量 單位 金額 1 播出軟件 1 套 55,2 口軟件 1 套 50,小計： 105,3. 合計 序號 分項名稱 數(shù)量 單位 金額 1 1 項 105,2 多區(qū)域資訊播出 軟件 1 項 105,合計： 210,17 套 00 共計 : 3,570,廣告管理系統(tǒng) 序號 設備名稱 型號 廠家 單價 數(shù)量 單位 金額 1 廣告管理軟件 廣州冠華 定制 480,000 1 套 480,合計： 480,液晶顯示屏 序號 設備名稱 型號 廠家 單價 數(shù)量 單位 金額 1 液晶顯示屏 制 55,000 140 套 7,700,合計： 7,700, 20 附表七 成本開支預測表（ 2004 2014） 單位 :萬元 序號 項目 項目細分 采購成本 /計算成本 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20