甘肅鴻昌淵電子科技有限公司 廢舊塑料綜合利用生產(chǎn) 列產(chǎn)品 建設(shè)項目 可行性研究報告 甘肅鴻昌淵電子科技有限公司 二零一 四 年 七 月 甘肅鴻昌淵電子科技有限公司 廢舊塑料綜合利用生產(chǎn) 列產(chǎn)品 建設(shè)項目 可行性研究報告 工程咨詢號 工咨甲 11220070052 專 業(yè) 機械、電子、輕工、紡織、化纖、醫(yī)藥、 建筑材料、有色金屬 二零一 四 年 七 月 目 錄 第一章 總 論 . 1 （一）項目背景 . 1 （二）項目概況 . 13 （三）結(jié)論與建議 . 18 第二章 市場預(yù)測 . 20 （一）產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測 . 20 （二）產(chǎn)品市場需求預(yù)測 . 24 （三）產(chǎn)品目標市場分析 . 29 （四）價格現(xiàn)狀與預(yù)測 . 31 （五）市場競爭力分析 . 32 （六）市場風險分析 . 35 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 . 36 （一）項目建設(shè)規(guī)模 . 36 （二）產(chǎn)品執(zhí)行標準 . 38 第四章 場址選擇 . 41 （一） 場地所在位置現(xiàn)狀 . 41 (二 ) 場址建設(shè)條件 . 41 第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 . 45 （一） 技術(shù)方案 . 45 （二） 主要設(shè)備方案 . 49 （三） 工程方案 . 49 （四）土建工程估算 . 53 第六章 主要原材料、燃料供應(yīng) . 57 （一）主要原材料供應(yīng) . 57 （二）原材料、輔助材料來源與運輸方式 . 57 （三）燃料供應(yīng) . 58 第七章 總圖運輸與公用輔助工程 . 59 (一 )總圖布置 . 59 （二） 場內(nèi)外運輸 . 60 （三）綠化 . 61 （四）消防 . 61 （五）公用工程及輔助生產(chǎn)設(shè)施 . 61 第八章 節(jié)能措施 . 71 （一）節(jié)能措施 . 71 （二）項目能耗指標 . 73 （三） 能耗分析及評價 . 74 第九章 節(jié)水措施 . 75 （一） 節(jié)水措施 . 75 （二） 水耗指標分析 . 76 第十章 環(huán)境影響評價 . 77 （一）場址環(huán)境條件 . 77 （二）項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 . 77 （三）環(huán)境保護措施方案 . 79 （四）綜合結(jié)論 . 79 第十一章 勞動安全衛(wèi)生與消防 . 81 （一）危害因素和危害程度 . 81 （二）全措施方案 . 81 （三） 消防設(shè)施 . 82 第十二章 組織機構(gòu)與人力資源配置 . 84 （一） 組織機構(gòu) . 84 （二）人力資源配置 . 85 第十三章 項目實施進度 . 87 （一） 建設(shè)工期 . 87 （二） 項目實施進度安排 . 87 （三） 項目實施進度表（橫線圖） . 87 第十四章 投資估算 . 89 （一）投資估算依據(jù) . 89 （二）建設(shè)投資估算 . 89 （三）流動資金估算 . 91 （四）投資估算表 . 91 第十五章 融資方案 . 94 （一）資本金籌措 . 94 （二）債務(wù)資金籌措 . 94 （三）融資方案分析 . 94 第十六章 財務(wù)評價 . 95 （一）項目財務(wù)評價 . 95 （二）不確定性分析 . 98 （三）財務(wù)評價結(jié)論 . 101 第十七章 項目招標 . 114 （一） 項目招標范圍 . 114 （二） 項目招標組織形式 . 114 （三）項目招標方式 . 114 第十八章 社會評價 . 115 （一）對社會的影響 . 115 （二）項目與所在地區(qū)互適性分析 . 116 （三）社會風險分析 . 116 第十九章 風險分析 . 118 （一）項目風險識別 . 118 （二）風險估計 . 118 （三）降低風險的主要措施 . 119 第二十章 研究結(jié)論與建議 . 121 （一）結(jié)論 . 121 （二）建議 . 122 附件： 1、營業(yè)執(zhí)照 2、組織機構(gòu)代碼證 3、國稅、地稅證 廢舊塑料綜合利用生產(chǎn) 行性研究報告 1 第一章 總 論 （一）項目背景 1項目名稱 ： 廢舊塑料 綜合利用 生產(chǎn) 設(shè)項目 2承辦單位概況 （ 1）基本情況 項目建設(shè)單位名稱： 甘肅鴻昌淵電子科技有限公司 建設(shè)項目單位負責人 ： 康 文 天 建設(shè)性質(zhì)： 新 建 行業(yè)分類：輕工、循環(huán)經(jīng)濟 通訊地址： 定西市安定區(qū)工業(yè)園區(qū) 建設(shè) 時間 ： 2014年 5月 2016年 4月 建設(shè)期限： 兩 年 （ 2）企業(yè)簡介 甘肅鴻昌淵電子科技有限公司 是 專門從事 產(chǎn) 、安裝 、 售后 及廢舊塑料回收加工于一體 的高科技企業(yè) ，公司成立 2013年， 公 司位于定西市安定區(qū)工業(yè)園區(qū) 。 公司占地面積 30畝， 折 20010平方米。 公司 在成立伊始，建立完善了先進的管理理念 ，采取較靈活的營銷策略，注重市場調(diào)查，注重售后服務(wù)，以質(zhì)量求生存，以效益求發(fā)展，產(chǎn)品銷售價格在同類產(chǎn)品中略低，并能開發(fā)應(yīng)用本地區(qū)的新產(chǎn)品，公司一直保持著良好的發(fā)展勢頭，隨著國家經(jīng)濟政策向西部傾斜，為公司提供了良好的發(fā)展空間。 公司是一家專門從事光電產(chǎn)品、照明系統(tǒng)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的高科技電光源企業(yè)，主要有系列 院燈、草坪燈、景觀燈， 。深受客戶歡迎和信賴。 廢舊塑料綜合利用生產(chǎn) 行性研究報告 2 公司現(xiàn)有員工 42人，其中，具有中級職稱的人員 9人，占企業(yè)職工總數(shù)的 其中大專文化水平以上的有 17人 ,工作經(jīng)驗和學術(shù)水平都符合公司的崗位入職條件，占企業(yè)職工總數(shù)的 公司董事長兼總經(jīng)理康文天 ,在繼續(xù)發(fā)揚艱苦創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新求變精神的基礎(chǔ)上， 以廢舊資源綜合利用為契機， 引入 融入先進的管理理念，使公司在開發(fā)綠色照明的事業(yè)中更加發(fā)展壯大。 康文天 不僅具有精深的專業(yè)知識，而且善于學習和接受新的管理思想和方法，倡導學技術(shù)、學管理的良好風尚，將學到的理論知識和成功案例運用到本公司的管理實踐中，在企業(yè)發(fā)展過程中，不斷培養(yǎng)企業(yè)的創(chuàng)新能力，親自參與和主持公司的每一個 開發(fā)項目，是一位懂技術(shù)、懂管理的現(xiàn)代企業(yè)家。 3研究報告編制依據(jù) 1）國家及省有關(guān)政策、法規(guī)、條例； 2）現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定、條例； 3） 中國逐步淘汰白熾燈路線圖 (發(fā)展改革委公告 2011年第 28號 )； 4） 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄 (2011年本 ) (2013年修正 )； 5）國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定（國發(fā) 2006 28號）； 6）國務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知； 7）國家電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃； 8）國家發(fā)改委、科技部、財政部、工信部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家質(zhì)檢總局等 6部委聯(lián)合制定了半導體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見； 9）國家發(fā)改委關(guān)于項目可行性研究報告內(nèi)容和深度的規(guī)定要求； 10） “十二五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃 ； 11） 甘肅省循環(huán)經(jīng)濟規(guī)劃 ； 12）甘肅省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃 ； 廢舊塑料綜合利用生產(chǎn) 行性研究報告 3 13） 定西 市十二五期間國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃； 14） 甘肅鴻昌淵電子科技有限公司 提供的編制的可行性研究報告所需的基礎(chǔ)資料； 15）國家計委 2002 年 1 月 4 日 頒發(fā)的投資項目可行性研究指南及國家發(fā)展和改革委員會與建設(shè)部共同發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）。 4. 項目編制原則 （ 1）認真貫徹落實“全面規(guī)劃、合理布局、綜合利用、化害為利、保護環(huán)境、安全節(jié)能、技術(shù)先進、造福民眾”的基本方針。 （ 2）按照“政府推動、政策支持、企業(yè)運營、市場機制、科學管理、社會服務(wù)”的原則， 完善廢舊塑料回收體系， 建設(shè) 明燈具生產(chǎn)線 。 （ 3） 堅持“工藝流程簡便、技術(shù)先進適用、基礎(chǔ)設(shè)施配套、土地集約使用、人力資源充分發(fā)揮、經(jīng)濟環(huán)境和社會效益統(tǒng)籌協(xié)調(diào)”的設(shè)計理念，搞好 （ 4）嚴格執(zhí)行國家和地方制定的現(xiàn)行法規(guī)、標準和規(guī)定。 本可行性研究報告編制的范圍包括：總論、市場分析、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案、廠址選擇、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案、主要原材料和能源供應(yīng)、節(jié)能措施、環(huán)境影響評價、勞動安全衛(wèi)生與消防、組織機構(gòu)與人員配置、項目實施進度、投資估算、融資方案、財務(wù)評價、國民經(jīng)濟評價、社會評價、風險分析以及研究結(jié)論與建議。 6項目提出的理由與過程 在全球呈現(xiàn)能源危機狀況和環(huán)境保護要求逐步提高的境遇下，從節(jié)能環(huán)保的角度來看，功耗低且壽命長的半導體照明產(chǎn)品已得到了世界公認。廢舊塑料綜合利用生產(chǎn) 行性研究報告 4 新世紀里極具發(fā)展?jié)摿Φ陌雽w照明產(chǎn)業(yè)將席卷全球，帶動新一輪全球性的 示器和照明光源的新興革命。 從 1964 年的紅色 發(fā)成功到 20 世紀 90 年代藍光 出現(xiàn)使得 2000年后，全球 全世界絕大多數(shù)發(fā)達國家的政府早已高度重視半導體照明行業(yè)，陸續(xù)頒布了半導體照明的相關(guān)計劃，集合各個國家的半導體照明技術(shù)，形成了世界性的戰(zhàn)略突破態(tài)勢。新世紀里極具發(fā)展?jié)摿Φ陌雽w照明產(chǎn)業(yè)將席卷全球，帶動新一輪全球性的 示器和照明光源的新興革命。世界各國都在政府的大力資助下加快推進 根據(jù)產(chǎn)業(yè)研究機構(gòu)中國 于 且有各國政府大力推動綠能經(jīng)濟，中國市場 2013年對 0萬盞以上； 2014年更會擴大規(guī)模 采用，市場需求量超過 100 萬盞。而隨著 本的不斷下降及技術(shù)的日趨成熟，計未來中國 000億元。目前國內(nèi)的智能照明市場滲透率還不足 5%，產(chǎn)品應(yīng)用主要體現(xiàn)在可調(diào)光 觀燈、可調(diào)色溫 燈及其監(jiān)控等方面。未來智能家居照明、智能道路照明等市場將大大擴大，即使以 20%的滲透率計算，也有數(shù)百億美元 (合計千億元人民幣 )的市場空間待發(fā)掘。 隨著 示技術(shù)水平的不斷發(fā)展， 其節(jié)能環(huán)保、壽命長及亮度高等特點，被現(xiàn)代 社會稱為 “ 綠色照明”。 示屏廣泛應(yīng)用在各種重大活動中，將 008年北京奧運會開幕式中，成為 此 示屏成了重大活動的必備顯示設(shè)備之一， 行性研究報告 5 顯示屏應(yīng)用在 2009年 60周年的天安門廣場慶?；顒?、 2010年上海世博會、2010 年廣州亞運會、 2011 年深圳世界大學生運動會等重大活動中。目前，國出現(xiàn)了一大批以出口業(yè)務(wù)為主的骨干企業(yè)。據(jù)高工 業(yè)研究所預(yù)計， 2014 年全彩 示屏市場規(guī)模同比增長 15%出貨量同比增長 30%以上。 為 發(fā)光二極管 ，是 由含鎵（ 砷（ 磷（ P）、氮（ N）、硅（ 的化合物制成的二極管，當電子與空穴復合時能輻射出可見光，因而可以用來制成發(fā)光二極管。在電路及儀器中作為指示燈，或者組成文字或數(shù)字顯示。砷化鎵二極管發(fā)紅光，磷化鎵二極管發(fā)綠光，碳化硅二極管發(fā)黃光，氮化鎵二極管發(fā)藍光。 以直接把電轉(zhuǎn)化為光，具有體積小、耗電量低、使用壽命長、亮度高、熱量低、環(huán)保、耐用等特點。主要應(yīng)用于各種室內(nèi)、戶外顯示屏，汽車內(nèi)部的儀表板、剎車燈、尾燈，電子手表，手機等。 要有以下 優(yōu)點 ： 1） 光效率高 :光譜險些全數(shù)集中于可見光頻率 ,效率可以達到 80%而光效差未幾的白熾燈可見光效率僅為 10% 2） 光線質(zhì)量高 :由于光譜中沒有紫外線和紅外線 ,故沒有熱量 ,沒有輻射 ,屬于典型的綠色照明光源。 3） 能耗小 :單體功率一般在 過集整體式格局可以見機而作地滿足不同的需要 ,浪費很少。以其作為光源 ,在同樣亮度下耗電量僅為普通白熾燈的 1/8 4） 壽命長 :光通量衰減到 70%的規(guī)范壽命是 10萬鐘頭。一個半導體燈正常環(huán)境下可以使用 50年 ,即使長命百歲的人 ,一生最多也就用 2只燈。 5） 可靠耐用 :沒有鎢絲、玻殼等容易損壞的部件 ,非正常報廢率很小 ,維護費用極為低廉。 廢舊塑料綜合利用生產(chǎn) 行性研究報告 6 ） 應(yīng)用靈活 :體積小 ,可以平面封裝 ,易研發(fā)成玩弄短小的產(chǎn)品 ,做成點、線、面各種形式的具體應(yīng)用產(chǎn)品。 7） 安全 :單位工作電壓在 工作電流在 20 8） 綠色環(huán)保 :廢棄物可回收 ,沒有污染 ,不像熒光燈一樣含有汞成分。 9） 響合時間短 :適應(yīng)頻仍開關(guān)以及高頻運作的場合。 據(jù) 美國能源部 估算 ,如果 美國一半的白熾燈要是由 能燈取代的話 ,僅省電的電費就達到 350 億美元。在使用壽命方面 ,用固體封裝 ,結(jié)構(gòu)牢固 ,壽命達 10 萬鐘頭 ,是熒光燈的 10 倍 .,白熾燈的 100 倍。在環(huán)保方面 ,用 替代熒光燈 ,制止了熒光燈管破裂溢出汞的二次污染。目前國際上遍及的觀念是 ,光電子技術(shù)是 21世紀的尖端科技。要是將 21世紀具有代表意義的主導財 產(chǎn)排序 ,熬頭是光電子財產(chǎn) ,第二是信息通信財產(chǎn) ,第三是健康和福利財產(chǎn)。 據(jù) 測到 2010 年 ,以光電子信息技術(shù)為主導的信息財產(chǎn)將形成 5萬億美元的財產(chǎn)規(guī)模 ;2010年至 2015年 ,光電子財產(chǎn)可能會取代傳統(tǒng)電子財產(chǎn) ,成為 21世紀最大的財產(chǎn) ,并成為權(quán)衡一個國度經(jīng)濟發(fā)展和綜合國力的重要標志。 由此可見，大力發(fā)展 能燈具是我國可持續(xù)發(fā)展的必然趨勢。 明、 化 是城市 照明 的重要組成部分，傳統(tǒng)的 照明 燈常采用 高壓鈉燈 ，高壓鈉燈 360 度發(fā)光，光損失大的缺點造成了 能源 的巨大浪費。當前，全球的環(huán)境在日益惡化，各國都在發(fā)展清潔能源。而隨著國民經(jīng)濟的高速增長，我國能源供需矛盾日漸突出，電力供應(yīng)開始存在著嚴重短缺的局面，節(jié)能是目 前所急需解決的問題。因此，開發(fā)新型高效、節(jié)能、壽命長、顯色指數(shù)高、環(huán)保的 燈 對城市照明節(jié)能具有十分重要的意義。 在十二五規(guī)劃綱要中指出“發(fā)揮我國產(chǎn)業(yè)在全球經(jīng)濟中的比較優(yōu)勢，發(fā)展結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)先進、清潔安全、附加值高、吸納就業(yè)能力強的廢舊塑料綜合利用生產(chǎn) 行性研究報告 7 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。完善依托國家重點工程發(fā)展重大技術(shù)裝備政策，提高基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)元器件研發(fā)和系統(tǒng)集成水平。支持企業(yè)技術(shù)改造，增強新產(chǎn) 品開發(fā)能力和品牌創(chuàng)建能力。積極有序發(fā)展新一代信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、新能源、生物、高端裝備制造、新材料、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)，加快形成先導性、支柱性產(chǎn)業(yè)，切實提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力和經(jīng)濟效益。”在“十二五”期間，我國必然持續(xù)發(fā)展“節(jié)能減排”、“循環(huán)經(jīng)濟”， 能燈也將取得長足的進步，必將迎來新一輪的春天?？梢?，行業(yè)內(nèi)的政策優(yōu)勢將為本項目的實施提供了強大的動力。 光燈光源對比見表 1 表 1 明與白熾燈、熒光燈光源對比 指標 白熾燈 熒光燈 量轉(zhuǎn)換率 5% 25% 60% 極限發(fā)光效率 1500 200 壽命（ h） 1000 10000 80000點 顯色性最好 發(fā)光效率低 壽命短 電壓高 不安全 易碎不牢固 發(fā)光效率高 顯色性差 易碎不牢固 頻閃對人體有害 含汞污染環(huán)境 高效節(jié)能 壽命長 低電壓、安全性高 牢固、耐振動沖擊 體積小、重量輕 響應(yīng)時間短 色彩的豐富可調(diào) 環(huán)保無污染 目前，將 為液晶顯示屏的背光源，已成為市場的主流。 但是，我國 燈占有率不到 隧道燈占有率更低。 燈 、隧道燈 的發(fā)光亮度將比傳統(tǒng) 路燈 高 30% 50%，能耗則僅為其 50%。以 98W 的 燈為例，照明效果相當于 250W 的高壓鈉燈 ，壽命將達 5 萬小時，是高壓廢舊塑料綜合利用生產(chǎn) 行性研究報告 8 汞燈的 10 多倍。 據(jù)專家統(tǒng)計 ，一個擁有 30 萬盞路燈的中等城市，如果全部換成 燈，一年能節(jié)省 3 億度電。目前，我國共有路燈 2800 萬盞，年增及更換路燈達 300 萬 400 萬盞，而 燈的占有率還不到 未來發(fā)展空間巨大。 可見， 道燈是我國以后改造的必然，這也將為項目產(chǎn)品提供了廣闊的市場。 本項目 堅持節(jié)約資源和保護環(huán)境的基本國策，堅持節(jié)約優(yōu)先、保護優(yōu)先、自然恢復為主的方針，著力推進綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展、低碳發(fā)展 模式，充分利用定西及其周邊地區(qū)豐富的廢舊塑料，生產(chǎn) 列產(chǎn)品的配件，實現(xiàn)資源的綜合利用。項目的實施，將循環(huán)經(jīng)濟、節(jié)能減排的相關(guān)產(chǎn)品有機地結(jié)合起來，實現(xiàn)了 “企業(yè)小循環(huán)，產(chǎn)業(yè)中循環(huán)，社會大循環(huán)” ，項目的建設(shè)，對于促進定西地區(qū) 業(yè)發(fā)展和完善區(qū)域廢舊資源回收體系具有重要促進作用。 項目 產(chǎn)業(yè)鏈 模式見圖 1圖 1 項目產(chǎn)業(yè)鏈模式 項目 廢舊塑料生產(chǎn) 甘肅鴻昌淵電子科技有限公司 外殼、配件 市場 廢舊塑料 其他原材料 廢舊塑料綜合利用生產(chǎn) 行性研究報告 9 圖 1 項目廢舊塑料生產(chǎn) 列化產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)體系 （ 1）中國新能源發(fā)展形勢所需 中國國內(nèi)市場中所有 用企業(yè)都在十分關(guān)鍵的戰(zhàn)略階段。從一方面來說，全球的環(huán)境惡化現(xiàn)象極為嚴重，能源也出現(xiàn)危機，全球各個國家的政府看到了 術(shù)作為第四代光源的先進性和前沿性，都制定了相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策對此給予許多支持。隨著 術(shù)在人們?nèi)粘Ｉ钪械牟粩鄳?yīng)用與推廣，發(fā)展十分迅速，可以得知 如今 得可觀收益；從另一方面來說，我國的 業(yè)在政策規(guī)范上標準不一，市場競爭秩序略顯混亂，而且相互之間競 爭激烈。而 以中國市場作為下一步戰(zhàn)略目標，積極籌備，展開整體戰(zhàn)術(shù)布局。調(diào)查顯示，在 2015 年至 2020 年，傳統(tǒng)照明一廢舊塑料 大功率 公共照明燈具 特種照明及裝飾燈燈具及模組 廢舊塑料綜合利用生產(chǎn) 行性研究報告 10 定會完全被 明將無處不在，走進千家萬戶。針對 明的宏觀政策和行業(yè)檢測標準將陸續(xù)出臺，其產(chǎn)品的商業(yè)模式和照明產(chǎn)業(yè)鏈也會逐漸達到成熟，其產(chǎn)品性能和生產(chǎn)規(guī)模會因為市場競爭逐步完善。在未來 明行業(yè)會經(jīng)歷一次嚴峻的挑戰(zhàn)，優(yōu)勝劣汰，市場重組。現(xiàn)階段我國的 用廠商們必須考慮，在長期戰(zhàn)略中，面對行業(yè)完全市 場化形勢時要怎樣經(jīng)受住跨國巨頭企業(yè)的壓力而生存，要怎樣通過與競爭對手間激烈的競爭獲取市場份額，又要怎樣在 明市場中進一步成長。在湖南湘中區(qū)域興建該項目，能順應(yīng)國家新能源發(fā)展所需，因而具有較強的市場競爭力。 （ 2） 在資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會下， 勵居民使用節(jié)能降耗的產(chǎn)品。 品的出現(xiàn)是順應(yīng)時代需求的，得到了人們的肯定，將成為世界上首選的照明產(chǎn)品。它具有很多優(yōu)點，得到了相關(guān)專家的一致認可，譬如節(jié)能高效性，經(jīng)久耐用，能量消耗低，牢固、耐震動沖 擊，安全性強，個小量輕，響應(yīng)時間短，色彩可選范圍廣，環(huán)保性強等。二十一世紀以來，我國的第二產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，導致電力資源系統(tǒng)嚴重短缺，能燈的廣泛推廣和利用是今后新能源的應(yīng)用趨勢。經(jīng)過科學的設(shè)計，有環(huán)保、高效、安全、舒適、經(jīng)濟，利于環(huán)境保護和居民健康，值得肯定其積極作用。遵循世界的 明推廣趨勢，我國在政府中長期規(guī)劃中對中國綠色照明工程做了極大的宣傳，主要目的是使此類高效照明產(chǎn)品走進每個家庭，通過節(jié)約照明用電改善環(huán)境情況，得到消費者肯定和青睞。這是一種市場潛力 巨大的新能源產(chǎn)品，在高效照明器具的節(jié)點環(huán)保能力，對我國兩型社會的建設(shè)有很重要的意義。 （ 3） 項目的實施，符合循環(huán)經(jīng)濟“減量化、資源化、再利用”的 3現(xiàn)廢舊塑料的高效綜合利用 廢舊塑料綜合利用生產(chǎn) 行性研究報告 11 隨著我國塑料工業(yè)的迅速發(fā)展，塑料制品的廣泛使用，廢棄塑料制品對環(huán)境造成的污染也日益嚴重，每年數(shù)千萬噸的塑料垃圾給生態(tài)環(huán)境及經(jīng)濟發(fā)展帶來的破壞和損失已成為亟待解決的社會問題。 據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，一個中等城市每年產(chǎn)生的塑料廢棄物，可滿足二十家中、小型塑料企業(yè)的原料需求，廢舊塑料資源被現(xiàn)代經(jīng)濟學家稱之為“人類的第二礦藏”、“城市里的寶藏”！開發(fā)利用廢舊塑料資源，即可有效治理污染，又可創(chuàng)造巨大的經(jīng)濟效益，可謂利國利民的綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)。為此，國家出臺了一系列傾斜政策，各地環(huán)保部門也不斷加大支持力度，廢舊塑料的再生利用面臨一次歷史性的大發(fā)展機遇，其意義深遠，前景廣闊！我國為貫徹聯(lián)合國環(huán)發(fā)大會通過的“ 21 世紀議程”提出的經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展方針，促使人口、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展，推動廢舊塑料污染問題的 解決，國家環(huán)保局已將廢舊塑料列為 21世紀環(huán)保領(lǐng)域要控制的三大重點之一。 項目所在地定西市 地處我國西北，由于經(jīng)濟社會總體發(fā)展水平的差距，廢舊塑料的加工利用技術(shù)和裝備水平也相對落后，而廢舊塑料形成的垃圾污染日趨嚴重。為了緩解白色污染威脅，從發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、節(jié)約社會資源，凈化生存生活環(huán)境的目標出發(fā)，搞好廢舊塑料的加工回收利用，提高再生塑料利用水平，進而形成再生資源產(chǎn)業(yè)鏈，已經(jīng)成為西部地區(qū)塑料行業(yè)進一步發(fā)展的重要課題。 甘肅鴻昌淵電子科技有限公司 在 充分了解了我國塑料及廢舊塑料行業(yè)的現(xiàn)狀和需求，了解和學習發(fā)達地區(qū)成功企業(yè) 的成熟經(jīng)驗和模式、先進技術(shù)和管理、經(jīng)營理念。在中央有關(guān)建設(shè)節(jié)約型社會、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟各項政策支持鼓勵下，結(jié)合企業(yè)自身 產(chǎn) 技術(shù)、經(jīng)營優(yōu)勢基礎(chǔ)條件和 本地區(qū) 經(jīng)濟發(fā)展實際，企業(yè)正式提出廢舊塑料綜合利用生產(chǎn) 爭取建設(shè)成循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的示范化企業(yè) 。 （ 4） 我國的照明學會進行了市場調(diào)查，其資料中明確表示，我國正在使用廢舊塑料綜合利用生產(chǎn) 行性研究報告 12 的節(jié)能燈家庭已達到一億戶，另外，其他的酒店以及各個公共場所則難以進行計算。我國節(jié)能燈的市場銷售額能夠達到 120億元以上，而且達到了 6的速度來推進城市化進程，目 前 能燈等相關(guān)產(chǎn)品得益于這一市場狀況，正在以 30 50%的速度在增長，可預(yù)見其市場發(fā)展?jié)摿薮?，銷售利潤十分可觀。 （ 5）提供部分就業(yè)崗位，具有明顯的社會效益 項目實施后，一是可新增當?shù)氐木蜆I(yè)崗位，可安排一定的當?shù)剞r(nóng)村勞動力在本企業(yè)就業(yè)；二是通過與上下游企業(yè)的合作及產(chǎn)業(yè)的延伸，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，可間接安排當?shù)剞r(nóng)村富余勞動力從事上下游企業(yè)工作。因此，實施本項目可以解決當?shù)剞r(nóng)村一些富余勞動力的就業(yè)問題，增加農(nóng)民收入，促進社會和諧，具有明顯的社會效益。 （ 6）是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進地方經(jīng)濟發(fā)展的需要 國家 “十二五”發(fā)展規(guī)劃要求淘汰一批高污染、高能耗的項目，而且鼓勵和支持節(jié)能降耗 并具有發(fā)展前景的好項目，積極重視培育具有一定規(guī)模和較強競爭力的高科技產(chǎn)品，而 品具有高效節(jié)能，使用壽命長，耗電量低，安全性高，牢固、耐震動沖擊，體積小、重量輕，響應(yīng)時間短，色彩豐富可調(diào)，環(huán)保無污染等優(yōu)點。本項目建成后，項目企業(yè)將成為更具有競爭力的區(qū)域內(nèi)標桿企業(yè)，不但調(diào)整了本地的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，而且促進了地方經(jīng)濟的發(fā)展。 本項目屬于國家發(fā)展和改革委員會頒布的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（ 2013 修改版）鼓勵類，項目投產(chǎn)后能夠滿足國內(nèi)外對半導體照明產(chǎn)業(yè)日益增長的市場需求，并且可促進我國 本項目的實施，企業(yè)不僅可獲得一定的經(jīng)濟效益，而且能夠利用我國半導體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域擴大、市場規(guī)模增長的機會，強占市場先機，迅速擴大企業(yè)產(chǎn)品市場份額，實現(xiàn)企業(yè)規(guī)模的快速提升。另外項目在促進廢舊塑料綜合利用生產(chǎn) 行性研究報告 13 就業(yè)、增強地方經(jīng)濟活力等方面均具有積極作用。因此，該項目的建設(shè)實施非常必要而且意義重大。 （二）項目概況 1擬建地點 本項目建設(shè)地點在 定西市安定區(qū)工業(yè)園區(qū) ， 土地性質(zhì)為 園區(qū)工業(yè)用地 ，占地面積 30畝 ，合 20010 ， 地理位置優(yōu)越。 項目所在地見圖 1圖 1 項目所在地 2建設(shè)規(guī)模與目標 根據(jù)行業(yè)發(fā)展目標和市場發(fā)展要求，結(jié)合企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢及技術(shù)儲備，本項目擬購進產(chǎn)品加 工、檢測設(shè)備共 190臺 /套 。產(chǎn)品方案包含 500 功率光源 10 萬只 、 公共照明燈具 5 萬只、特種照明及裝飾燈燈具及模組 5 萬只 ，年新增銷售收入 6720 萬元，利潤總額達 元。 3主要建設(shè)條件 （ 1）區(qū)位優(yōu)勢突出 項目位于 甘肅省 定西市安定區(qū)工業(yè)園區(qū) ，項目交通便利， 臨近省道，地面開闊，水電齊全 ，符合環(huán)保、市容及消防安全等標準，是建設(shè)該項目廢舊塑料綜合利用生產(chǎn) 行性研究報告 14 的最佳場地，項目所在地地理位置及交通位置優(yōu)越。 （ 2）人力成本較低 作為勞動力輸出大縣， 定西市 勞動力資源豐富。從業(yè)人員充足，經(jīng)驗豐富，而且勞動成本僅為沿海地區(qū)的 40%這為項目的實施提供了有力的人力保障。 （ 3）政策環(huán)境良好 在我國， 2003年 國家半導體照明工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導小組宣告成立，科技部會同信息產(chǎn)業(yè)部、建設(shè)部、教育部、中國輕工業(yè)聯(lián)合會、中國科學院等行業(yè)和地方，開始共同啟動半導體照明工程。這是我國首次在國家層面上提及 2006 年初，國務(wù)院發(fā)布國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要，國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要中，“高效節(jié)能、長壽命的半導體照明產(chǎn)品”被列入中長期規(guī)劃第一重點領(lǐng)域（能源）的第一優(yōu)先主題（工業(yè)節(jié)能），在國內(nèi)外引起廣泛關(guān)注。 2009年半導體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見公布 ，國家發(fā)展和改革委員半導體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展 意見提出：到 2015年，半導體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長率在 30左右；產(chǎn)品市場占有率逐年提高，功能性照明達到20左右，液晶背光源達到 50以上，景觀裝飾等產(chǎn)品市場占有率達到 70以上等目標。 2010 年 9 月，溫家寶總理主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，審議并原則通過國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定，半導體照明位列其中。 2011 年國家發(fā)展改革委、商務(wù)部、海關(guān)總署、國家工商總局、國家質(zhì)檢總局聯(lián)合印發(fā)關(guān)于逐步禁止進口和銷售普通照明白熾燈的公告（以下簡稱公告），決定從 2012 年 10 月 1 日起，按功 率大小分階段逐步禁止廢舊塑料綜合利用生產(chǎn) 行性研究報告 15 進口和銷售普通照明白熾燈。 2012年 5月，半導體照明科技發(fā)展“十二五 ”專項規(guī)劃（征求意見稿）發(fā)布。 2012 年國務(wù)院印發(fā)“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，其中明確提出加快半導體照明（ 發(fā)，重點是金屬有機源化學氣相沉積設(shè)備（ 高純金屬有機化合物（ ）、大尺寸襯底及外延、大功率芯片與器件、 光及智能化控制等關(guān)鍵設(shè)備、核心材料和共性關(guān)鍵技術(shù)，示范應(yīng)用半導體通用照明產(chǎn)品，加快推廣低汞型高效照明產(chǎn)品。 綜上所述，上述政策的發(fā)布及實施， 為項目順利實施 提供了良好的政策環(huán)境基礎(chǔ)。 4項目投入總資金及效益情況 本項目總投資 企業(yè)自籌 銀行貸款 1600萬元。企業(yè)資本金 企業(yè)總投資的 符合項目投資要求。 詳見表 1 表 1 投資估算表 序號 項目 金額（萬元） 1 建設(shè)投資 程費用 建筑工程費 712 備及工器具購置費 1822 裝工程費 程建設(shè)其他費用 443 備費 基本預(yù)備費 漲價預(yù)備費 0 2 鋪底流動資金 建設(shè)期利息 項目總投資 舊塑料綜合利用生產(chǎn) 行性研究報告 16 項 目總投資 固定資產(chǎn)投資 其中國， 建設(shè)期利息 鋪底流動資金 目建成后，將 建成 依托定西及周邊地區(qū)廢舊塑料回收體系的 明及燈具生產(chǎn)線 。項目建成后，實現(xiàn)銷售收入 6720萬元， 營業(yè)稅金及附加 值稅 245萬元，利潤總額 繳稅金 稅總額 增值稅 245萬元） ，項目盈虧平衡點 42%，稅 后 財務(wù)內(nèi)部收益率 稅 后 凈現(xiàn)值 稅后 投資回收期 項目投資利潤率 20%，投資利稅率 財務(wù)指標： 財務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）： 財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）： 20%； 凈現(xiàn)值（ 稅前）： 凈現(xiàn)值（ 稅后）： 投資回收期（稅前）： 投資回收期（稅后）： 投資利潤率： 20%； 投資利稅率： 盈虧平衡點： 42%； 項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率（ 年實現(xiàn)廢舊塑料回收： 12000噸。 5主要技術(shù)經(jīng)濟指標 本項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標見附表 1 廢舊塑料綜合利用生產(chǎn) 行性研究報告 17 表 1 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 指標名稱 單位 數(shù)據(jù) 備注 1 生產(chǎn)能力 500 新增 功率 只 100000 新增 共照明燈具 只 50000 新增 種照明及裝飾燈燈具及模組 只 50000 新增 處理廢舊塑料 噸 12000 2 銷售收入 萬元 6720 正常年份 3 總成本 萬元 5725 正常年份 4 利潤總額 萬元 常年份 5 銷售稅金及附加 萬元 常年份 6 增值稅 萬元 245 正常年份 7 所得稅 萬元 常年份 8 稅后利潤 萬元 常年份 9 項目職工人數(shù) 人 85 正常年份 10 主要設(shè)備 臺（套） 190 11 建筑面積 平方米 7820 12 勞動生產(chǎn)率（產(chǎn)值） 萬元 /人 79 正常年份 13 項目總投資 萬元 新增總投資 萬元 （ 1）原有固定資產(chǎn) 萬元 0 （ 2）新增固定資產(chǎn) 萬元 其中：建設(shè)期利息 萬元 （ 3）鋪底流動資金 萬元 14 全投資財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 15 全投資財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅前 16 資本金財務(wù)內(nèi)部收益率 % 17 投資利潤率 % 20 正常年份 18 投資利稅率 % 常年份 19 投資回收期（含建設(shè)期） 年 前 20 投資回收期（含建設(shè)期） 年 后 21 借款償還期（含建設(shè)期） 年 22 盈虧平衡點 % 42 廢舊塑料綜合利用生產(chǎn) 行性研究報告 18 （三） 結(jié)論 與建議 甘肅鴻昌淵電子科技有限公司 廢舊塑料綜合利用生產(chǎn) 列產(chǎn)品建設(shè)項目 可行性研究報告 主要從選址的合理性、投資的必要性、生產(chǎn)建設(shè)條件、財務(wù)效益和社會效益等五個方面進行了技術(shù)論證。在對項目論證時，嚴格遵守了科學性原則、客觀性原則、公正性原則、面向需求的原則、投入產(chǎn)出相匹配原則、資金時間價值的原則。 在 甘肅鴻昌淵電子科技有限公司 的投資價值分析中，將主要對其選址的合理性、財務(wù)效益和社會效益等方面進行分析。 項目具有充分的原料保障和市場條件，工業(yè)技術(shù)路線先進、合理、適用，產(chǎn)品質(zhì)量符合標準，配套設(shè)施齊全，符合國家及地方環(huán)保規(guī)范與標準，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有良好的經(jīng)濟、環(huán)境、社會效益。 項目建成后可實現(xiàn)年銷售額 6720萬 元，年利潤總額 利稅約 ，所得稅后內(nèi)部收益率 凈現(xiàn)值為 投資回收期為 態(tài)）。項目有較強的債務(wù)償付能力；不確定性分析表明，項目抗風險能力較好。因此，項目是可行的，建議盡快實施。 促進了當?shù)亟?jīng)濟繁榮， 甘肅鴻昌淵電子科技有限公司 對于促進經(jīng)濟活力，增加經(jīng)濟總量， 提供更多的就業(yè)機會 ，為當?shù)卣嘀擦硕愒?，項目實現(xiàn)了廢舊塑料的有效利用，變廢為寶，實現(xiàn)了資源的高效綜合利用 。項目實施后， 新增就業(yè)人數(shù) 43人 ，間接帶動就業(yè)人數(shù) 300 項目通過國內(nèi)外市場分析、技術(shù)方案和工程方案論證、環(huán)境影響評價、投資估算和財務(wù)評價等專題分析，認為該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和 甘肅鴻廢舊塑料綜合利用生產(chǎn) 行性研究報告 19 昌淵電子科技有限公司 持續(xù)發(fā)展的需要。 項目總投資 項目完成后正常運營年份銷售收入 6720 萬元，相當于實現(xiàn)利潤 目稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 動態(tài)投資回收期為 濟效益和社會效益明顯。 因此，本項目符合國家及地方的有關(guān)政策和發(fā)展方針 ,在環(huán)保、技術(shù)、工程、經(jīng)濟效益和社會效益上均可行。廢舊塑料綜合利用生產(chǎn) 行性研究報告 20 第二章 市場預(yù)測 （一）產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測 隨著國民經(jīng)濟的 快 速增長，我國能源供需矛盾日漸突出，電力供應(yīng)開始存在著嚴重短缺的局面，節(jié)能是目前所急需解決的問題。 在能源危機緊張的全球背景下， 其高亮度、色彩豐富、可智能化控制等優(yōu)點，受到人們的廣泛關(guān)注。 發(fā)光二極管（ ,是由半導體材料