居民小區(qū) 頂層 創(chuàng)新 設(shè)計方案 積極參與員工公寓、農(nóng)貿(mào)市場、加油站、臨港地產(chǎn)項目的開發(fā)運營， 完善港口輔助功能；同時，加快新城建設(shè)，完成城市功能，將太平灣打造成集居住、商業(yè)、辦公、休閑、娛樂于一體的優(yōu)美綠色環(huán)保宜居新城，實現(xiàn)港城良性互動。 2、雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略 為平衡市場風險和收益波動，使 公司盈利平穩(wěn)增長， 公司未來在房地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展中將堅持“開發(fā) +經(jīng)營”雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略，以開發(fā)業(yè)務(wù)為主，經(jīng)營業(yè)務(wù)為輔， 以主輪發(fā)展帶動輔輪，輔輪支持主輪，進行聯(lián)動發(fā)展。 通過開發(fā)業(yè)務(wù)實現(xiàn)現(xiàn)金流快速回籠，為經(jīng)營業(yè)務(wù)提供盈利的平臺，通過經(jīng)營業(yè)務(wù)獲取穩(wěn)定現(xiàn)金流，為開發(fā)板塊提供更好的 服務(wù)支持， 加深對客戶需求的理解，增強開發(fā)業(yè)務(wù)競爭力。 “開發(fā)”業(yè)務(wù)指公司自行開發(fā)商品房、公建、公寓等產(chǎn)品進行銷售；“經(jīng)營”業(yè)務(wù)指公司自行運營商業(yè)地產(chǎn)和寫字樓進行租賃，同時進行土地運營、資產(chǎn)資本運作、物業(yè)管理、房屋代理、投資評估、建筑施工、裝飾裝修、等房地產(chǎn)相關(guān)經(jīng)營活動。 3、面向市場戰(zhàn)略 積極打造面向市場的高性價比產(chǎn)品和服務(wù)。隨著港口投產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施和城市配套逐漸完善，投資環(huán)境將日益改善，區(qū) 域吸引力和土地價值快速顯現(xiàn)，人口快速集聚，房地產(chǎn)市場需求巨大，公司未來經(jīng)尊重市場規(guī)律，提升競爭意識，加強市場客戶需求研究，積極培育和開拓市場，開發(fā)建設(shè)滿足需求高性價比的商品住宅、商業(yè)地產(chǎn)和城市綜合體項目，同時，充分挖掘利用太平灣充足的土地資源、山海湖景觀資源、旅游資源和文化資源，適時開發(fā)運營旅游、休閑、養(yǎng)老、文化等主題復(fù)合地產(chǎn)項目，拉動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，創(chuàng)造更多就業(yè)機會，為集團和上級公司創(chuàng)造效益，提升公司競爭力。 4、品牌戰(zhàn)略 房地產(chǎn)品牌具有 認知、增值和競爭三大作用，可形成公司核心競爭力，并獲取品牌溢價利潤。 快速打造公司自身品牌。項目開發(fā)建設(shè)中，通過準確市場定位、人性化規(guī)劃設(shè)計、卓越的質(zhì)量體系、無可挑剔的售后服務(wù)、個性互動的品牌傳播等途徑， 用心打造每個項目，為社會提供高標準的產(chǎn)品和服務(wù)，提高客戶滿意度，樹立公司形象，在區(qū)域內(nèi)形成品牌優(yōu)勢，同時，以大連港集團和投發(fā)公司為依托，塑造公司自身品牌，使公司成為政府、社會和客戶高度認可的特色發(fā)展的 區(qū)域房地產(chǎn)領(lǐng)軍企業(yè)，增強公司核心競爭力。 二、 公司商業(yè)模式設(shè)計 公司未來房地產(chǎn)業(yè)務(wù)將采取“開發(fā) +經(jīng)營”雙輪驅(qū)動發(fā)展模式，堅持產(chǎn)融結(jié)合，與上級公司實現(xiàn)房地產(chǎn)一二級開發(fā)聯(lián)動，實現(xiàn)公司 可持續(xù)健康發(fā)展。 （一）階段性發(fā)展模式（開發(fā)） 公司發(fā)展階段可分為兩個階段：起步階段和發(fā)展成熟階段。 1、起步階段（ 2013） 作為太平灣投發(fā)公司的全資子公司，該階段公司將以滿足太平灣港口、產(chǎn)業(yè)和城市發(fā)展需要，主要采取“委托建設(shè)管理及定向銷售”模式進行回遷房開發(fā)建設(shè)，同時積極積極開發(fā)建設(shè)相應(yīng)的港口及城市輔助項目，多元化創(chuàng)收，適時獲取和運營土地，積累房地產(chǎn)開發(fā)運營經(jīng)驗，為后續(xù)項目開發(fā)運營奠定基礎(chǔ)。 2、發(fā)展成熟階段（ 2019） 隨著港口產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，區(qū)域人口快速集聚，房地產(chǎn)市場需求巨大，該階段公司將采取“開發(fā) +經(jīng)營”雙輪驅(qū)動發(fā)展模式，堅持產(chǎn)融結(jié)合，積極獲取和經(jīng)營土地，實現(xiàn)公司快速發(fā)展。 根據(jù)市場需求進行項目策劃、項目開發(fā)、項目融資，實現(xiàn)公司獨立開發(fā)運作。 以港口產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展為契機，積極獲取土地，待城市配套設(shè)施、太平湖生態(tài)公園等開發(fā)成熟，適時轉(zhuǎn)讓土地獲得土地紅利，或者自主開發(fā)商品房進行銷售、開發(fā)商業(yè)地產(chǎn)、城市綜合體和多業(yè)態(tài)主題型復(fù)合地產(chǎn)項目進行租售。 同時，積極進入資產(chǎn)資本運作、物業(yè)管理、房屋代理、投資評估、建筑施工、裝飾裝修等房地產(chǎn)相 關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)，使公司的規(guī)模、產(chǎn)值、效益得到大幅提升，充分實現(xiàn)上級公司資本回報 。 （二）豐富產(chǎn)品線，形成完善的產(chǎn)業(yè)鏈（開發(fā)） 2013年以來高標準快速開發(fā)建設(shè)回遷房，保證回遷戶滿意，樹立公司品牌，積累房地產(chǎn)項目開發(fā)經(jīng)驗； 2016 年開始，開發(fā)建設(shè)港城配套項目； 2019 年開始，開發(fā)建設(shè)商品住宅、商業(yè)地產(chǎn)和城市綜合體等多業(yè)態(tài)產(chǎn)品； 2021 年開始，開發(fā)建設(shè)養(yǎng)老地產(chǎn)、旅游地產(chǎn)、文化地產(chǎn)等主題復(fù)合地產(chǎn)項目。 商品住宅的開發(fā)，可實現(xiàn)現(xiàn)金流的快速回籠，快速實現(xiàn)效益，公司未來依據(jù)區(qū)域家庭收入、家庭結(jié)構(gòu)、家庭年齡等要素，開發(fā)建設(shè)滿 足市場需求的中高端多層、小高層和高層住宅產(chǎn)品，結(jié)合山海湖資源，開發(fā)別墅、花園洋房等高端產(chǎn)品。 在項目運作過程中，不斷總結(jié)項目建設(shè)標準、技術(shù)標準、造價標準、目標客戶群等材料，形成不同產(chǎn)品線，方便公司未來項目拓展時實現(xiàn)產(chǎn)品復(fù)制。 圖：公司產(chǎn)品線發(fā)展進程 （三）積極整合資源，將產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)化為價值鏈（開發(fā)） 1、回遷房 為滿足太平灣動遷居民回遷安置需要，公司采取“委托建設(shè)管理及定向銷售”模式開發(fā)建設(shè)回遷房項目，通過收取代建費方式進行微利經(jīng)營。 2、港城配套項目 采取市場化模式開發(fā)建設(shè)員工公寓、加油站和農(nóng)貿(mào)市場項目，多元化創(chuàng)收，通過租賃、以租代售、合資合作等方式實現(xiàn)盈利。 3、地產(chǎn)開發(fā) 快速提升土地經(jīng)營管理能力。作為太平灣一級土地開發(fā)企業(yè)投發(fā)公司的全資房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，優(yōu)先獲取持有土地，依托太平灣明顯的區(qū)位優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，加大區(qū)域宣傳，提升區(qū)域知名度，隨著城市配套設(shè)施完善和生態(tài)公園的投用，土地價值快速提升，積極尋求戰(zhàn)略合作伙伴，通過土地轉(zhuǎn)讓、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、聯(lián)合開發(fā)等方式有效經(jīng)營土地，獲取土地紅利。 4、房地產(chǎn)開發(fā) 房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)主要通過快速開發(fā)建設(shè)商品房，快速銷售實現(xiàn)項目 增值，獲取效益。 房地產(chǎn)行業(yè)已形成完整的行業(yè)價值鏈，公司未來應(yīng)把握項目投資、融資、規(guī)劃設(shè)計、物業(yè)運營、物業(yè)管理等價值鏈核心環(huán)節(jié)，通過產(chǎn)品溢價和成本控制等方式，快速提升產(chǎn)品增值能力。 通過塑造公司品牌、基于消費者認知的產(chǎn)品設(shè)計和產(chǎn)品定價以及針對產(chǎn)品的高效宣傳等方式，提升公司產(chǎn)品溢價能力。通過加強項目前期設(shè)計階段成本控制、建立目標成本和動態(tài)成本管理體系、積極應(yīng)用新工藝和新材料、提高集中采購比例、建立全員成本管理意識等方式，快速提升成本控制能力。 5、房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè) 完善公司產(chǎn)業(yè)鏈，積極涉入資產(chǎn)資本運作、物業(yè)管理、房屋代理、投資評估、建筑施工、裝飾裝修等房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)，拓寬公司收入來源，加深對客戶需求的理解，增強開發(fā)業(yè)務(wù)競爭力。 （四）加強品牌建設(shè)和推廣力度（綜合） （ 1）加強基礎(chǔ)管理，提升服務(wù)品質(zhì)?；A(chǔ)工作對品牌建設(shè)意義重大，要下移營銷管理重心，深入開展走訪調(diào)研，摸清市場需求和客戶需要。作為國有企業(yè)，要做到“國家利益至上，消費者利益至上”，增強服務(wù)意識，建立以“奉獻”、“惠民”為核心的服務(wù)理念。 （ 2）突出特色，面向市場。特色是品牌的標識，是品牌的個性，突出特色能提升品牌知名度和辨識度。隨著城市污染日益加重，城市工薪階層生活壓力過大，陽光置業(yè)依托港城一體化建設(shè)，基于“山海同城”的地域特點和價格優(yōu)勢，逆城市“人流”而動，打造“生態(tài)”、“健康”的宜居城區(qū)，必將吸引大量城市居民和工薪階層的關(guān)注。 （ 1）樹立企業(yè)形象，豐富品牌文化。依托港口回遷房和便民設(shè)施的建設(shè)，樹立企業(yè)形象，借助消費者和其他商家的口碑進行宣傳。 （ 2）建立完善的 統(tǒng)，多渠道進行品牌宣傳?；诤诵膬r值和品牌聯(lián)想的包容的前提下延伸品牌產(chǎn)品門類，通過特色的品牌 標語建立品牌標識，讓消費者牢記品牌特征，對品牌產(chǎn)生興趣。利用網(wǎng)絡(luò)、電視和公交系統(tǒng)等渠道進行宣傳，提高品牌知名度，組織有興趣的消費者實地考察和體驗，灌輸品牌理念，加深對陽光置業(yè)品牌的理解和認同。 （五）堅持產(chǎn)融結(jié)合，保證企業(yè)可持續(xù)發(fā)展（財務(wù)） 1、多渠道籌資 為滿足企業(yè)不斷發(fā)展壯大的需要，企業(yè)需要快速提升房地產(chǎn)融資能力。首先創(chuàng)造良好的銀企關(guān)系，利用好銀行資金，進行銀行借款、土地抵押貸款等形式，直接從銀行取得發(fā)展資金；利用股東投資、股東借款、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、發(fā)行債券、房地產(chǎn)信托、房地產(chǎn)基金籌集資金；利用聯(lián)營籌款；利 用商品房銷售、土地銷售回籠資金；利用租賃收款；利用商業(yè)信用如應(yīng)付賬款、商業(yè)匯票、票據(jù)貼現(xiàn)、預(yù)收賬款等取得和延長資金使用效率；通過港股、新加坡股等形式進行上市，做股份公司籌資；爭取國家棚改貸款等優(yōu)惠政策籌資；爭取國家專項資金撥款籌資；通過上級投發(fā)公司注資等形式多渠道籌資，保證商品房項目運作資金需求，實現(xiàn)企業(yè)健康可持續(xù)性發(fā)展。在逐步實現(xiàn)自行籌資、自我發(fā)展的基礎(chǔ)上，努力發(fā)展成為投發(fā)公司投融資平臺重要支撐之一，為投發(fā)公司資本運營做出應(yīng)有的貢獻。 2、合資合作開發(fā) 爭取信譽好、資金雄厚的大型企業(yè)進行合資合作，這也是企業(yè)發(fā)展壯大的一個重要途徑。通過合資合作開發(fā)，進行強強聯(lián)合、優(yōu)勢互補、積聚人才，鞏固項目開發(fā)成功保險系數(shù)、增加資金積累，形成集聚效應(yīng)，從而達到互惠共贏的目的；達到快速完善城市功能，提升城市形象，拉動太平灣整體發(fā)展的目的。 3、條件允許時，可適當參與組建地產(chǎn)基金，推動區(qū)域內(nèi)的地塊銷售和地產(chǎn)開發(fā) 隨著公司開發(fā)量和城市開發(fā)需求量的不斷壯大，企業(yè)將需要大量的資金來維持發(fā)展的需求。為保證和加強城市持續(xù)建設(shè)，推動區(qū)域內(nèi)的地塊銷售和地產(chǎn)開發(fā)，在條件允許時，公司也可適當參與 組建地產(chǎn)基金，通過公司型地產(chǎn)基金或信拓型地產(chǎn)基金或有限合伙型房地產(chǎn)基金， 面向私有房地產(chǎn)資金進行并購 ，來取得和擴大資金，這也是企業(yè)籌資的一個十分有效模式。 4、以投控為平臺，暢通投融資渠道。 隨著企業(yè)規(guī)模的充分擴大，公司可采取投控的模式，以投控為平臺，吸收有意太平灣建設(shè)的企業(yè)，來進行房地產(chǎn)等項目的開發(fā)。通過對子公司的控制，集中財力、人力、經(jīng)濟方針，暢通投融資渠道，從而保證公司穩(wěn)步、快速發(fā)展。 三、公司內(nèi)部治理架構(gòu)設(shè)計 （一）股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計（財務(wù)） 1、擴股增資 隨著企業(yè)的發(fā)展，擴股增資，擴大企業(yè)規(guī)模將成為必然。 對于好的項目、好的地塊，企業(yè)要開放股權(quán)，選擇信譽好、資金雄厚的大型企業(yè)，或合作、或邀其入股，擴大股份、增加資金，尋求共同發(fā)展，更快發(fā)展；按照國家投資項目資本金率不低于20%的規(guī)定，根據(jù)需要對企業(yè)進行增資。初期可由投發(fā)公司增資。隨著公司的發(fā)展，中后期可通過多渠道籌資，增大注冊資金額度。公司現(xiàn)時注冊資金為 5， 000 萬元，到 2018 年，注冊資金增加到約 10， 000 萬元；到 2020 年，注冊資金增加到約 20， 000 萬元，以滿足企業(yè)購買土地、進行土地交易、增大開發(fā)量，增加收益渠道的需求。 2、下設(shè)公司，方便出任土地 對于商住土地，公司可成立一個項目子公司，進行土地摘牌，取得土地的使用權(quán)。待土地升值后，通過現(xiàn)金交易、股權(quán)轉(zhuǎn)讓或公司整體出讓的方式，迅速回籠資金，取得較高利潤。交易程序簡單快捷，同時又加強母公司資金流，為企業(yè)的快速發(fā)展，提供資金保證，做出重要貢獻。 （二）組織架構(gòu)設(shè)計（綜合） 公司初期由投發(fā)公司全面注資，逐步將引進其他品牌戰(zhàn)略合作伙伴，使其成為公司股東，將公司壯大。 隨著公司日益強大，公司將由企業(yè)部制向事業(yè)部制過渡，可分為地產(chǎn)事業(yè)部，經(jīng)營事業(yè)部兩大板塊。 根據(jù)產(chǎn)品種類、經(jīng)營范圍等，地產(chǎn)事業(yè)部可以投資建立住宅開 發(fā)、商業(yè)開發(fā)、養(yǎng)老地產(chǎn)及旅游地產(chǎn)等分公司；經(jīng)營事業(yè)部可以投資建立物業(yè)公司、土地經(jīng)營公司、裝修公司等分公司。各分公司分權(quán)管理、獨立核算，陽光置業(yè)作為總公司只需對重大事件作出決策。 （三）全流程的風控設(shè)計（成本） 1、全面預(yù)算 全面預(yù)算體現(xiàn)公司一切經(jīng)濟活動，包括經(jīng)營、投資、財務(wù)等各項事務(wù)。落實在公司組織的各項經(jīng)濟活動的事前、事中和事后預(yù)算管理，由預(yù)算編制、執(zhí)行、分析、調(diào)整、考核、獎罰等一系列環(huán)節(jié)組成。公司全員參與，結(jié)合公司現(xiàn)狀及對將來公司的發(fā)展需求制定而成，對公司的人、財、物進行優(yōu)化整合、資源配置，提高產(chǎn)出比， 是實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營目標的有效辦法。 2、流程規(guī)范化管理 嚴格履行公司的流程是執(zhí)行全面預(yù)算管理的前提。公司前面預(yù)算在通過董事會審批后，嚴格執(zhí)行，在公司管理權(quán)限內(nèi)，各部門全員聯(lián)動，分級分層，權(quán)責利相結(jié)合。超出預(yù)算指標或公司管理權(quán)限，應(yīng)明確原因、指標、項目特征等，上報董事會審批調(diào)整。 3、風險管控 加強資金收付業(yè)務(wù)的預(yù)算編制，嚴格資金支付業(yè)務(wù)審批流程，對預(yù)算執(zhí)行實時監(jiān)控，建立預(yù)算執(zhí)行預(yù)警機制和預(yù)算執(zhí)行情況報告制度，適時引進審計制度，以達到全預(yù)算制的合理高效作用。 （四）激勵與約束機制設(shè)計（綜合） 1. 建立 系，實現(xiàn)目標責任制考核 考核目的： 為公司人力資源配置、培訓(xùn)、獎懲等提供科學的依據(jù)，實現(xiàn)“能者上、庸者下”的激勵機制。 考核結(jié) 果直接影響個人收入，個人效益與企業(yè)效益直接掛鉤，實現(xiàn)“多勞多得、不勞不得”的分配原則 a) 考核范圍：公司全體員工 b) 考核辦法： （ 1）成立績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組 （ 2）制定績效考核內(nèi)容： 根據(jù)公司戰(zhàn)略計劃，績效考核小組配合主管領(lǐng)導(dǎo)將下月工作目標分發(fā)至各部室并由部門經(jīng)理召開部門會議，對本部門本月工作任務(wù)進行分解，指派至個人。 綜合部將個人工作計劃中的 標進行設(shè)定，并按序 號排列優(yōu)先等級， 設(shè)定考核權(quán)重，形成本月績效考核表格， 與各部門經(jīng)理商討， 并交由主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后， 定稿并由雙方簽字確認 （ 3）按照績效考核進行考核： 由綜合部牽頭，被考核人按月度、季度、年度進行自評后，再由直接領(lǐng)導(dǎo)考評及全員 360考評，最終結(jié)果由績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組總結(jié)整理后，交由綜合部使用（月度及季度考評結(jié)果將按照一定比例計入年度考評結(jié)果中）。 2. 市場化原則定酬 公司建立符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的現(xiàn)代組織架構(gòu)，成立不同部門分管公司不同業(yè)務(wù)板塊； 因業(yè)務(wù)需要將引進大量的市場化人才。市場化人才需按照市場化原則定酬，在 引進人才創(chuàng)造一定業(yè)績后，公司可向總公司申請市場化薪酬，以滿足這一部分人員的需求。 市場化薪酬人員日常只發(fā)放一定比例的預(yù)借工資（全年最多發(fā)放不超過工資總額的 60%）其余部分則需要按照目標責任制考核結(jié)果進行發(fā)放。 3. 人才培養(yǎng)，引進，淘汰 公司可根據(jù)年度績效考核結(jié)果對內(nèi)部員工實現(xiàn)“優(yōu)勝劣汰”的管理辦法：年度考核結(jié)果為優(yōu)秀者，優(yōu)先列為重點培養(yǎng)對象，連續(xù)兩年以上考核為優(yōu)的，按薪酬體系優(yōu)先列為崗位晉升對象；年度考核不合格的，主管領(lǐng)導(dǎo)對其進行誡勉談話，并降級使用。 讓內(nèi)部人員充分施展各自能力的同時，也要“有效、有益”的引進 外界優(yōu)秀人才。 四、戰(zhàn)略實施行動綱要 （一）未來三年內(nèi)重點工作，實現(xiàn)近期目標 時間 類別 項目 /事項 內(nèi)容 2016 年 工程進展 陽光小鎮(zhèn)一期 全面完工，實現(xiàn)回遷入住，投資 7000 萬元 陽光小鎮(zhèn)二期組團 A 工程完工，投資 17000 萬元 永寧回遷區(qū)一期 完成主體施工，投資 13300 萬元 1 號加油站 完成工程建設(shè)，投資 1600 萬元 農(nóng)貿(mào)市場 完成工程建設(shè)，投資 6000 萬元 員工公寓 完成項目策劃和方案設(shè)計，一期工程爭取開工 建設(shè) 土地經(jīng)營 土地購買 購買土地 31 萬平，投資 9400 萬元，其中回遷房用地 18 萬平，港城配套項目用地 8 萬平，商住用地 5 萬平 土地開發(fā) 土地開發(fā) 21 萬平，其中回遷房開發(fā) 13 萬平，港城配套項目開發(fā) 8 萬平 土地儲備 10 萬平 投資規(guī)模 總投資 元 資金來源 收入來源 陽光小鎮(zhèn)一期 住宅交房收入 29000 萬元 陽光小鎮(zhèn)二期組團 A 代建費 690 萬元 永寧回遷區(qū)一期 代建費 240 萬元 土地開發(fā)收入 15600 萬元 財務(wù)成果 營業(yè)收入 元，利潤 1 億元。 2017 年 工程進展 陽光小鎮(zhèn)二期組團 A 全面完工，實現(xiàn)回遷入住，投資 16200 萬元 永寧回遷區(qū)一期 項目全面完工，投資 27200 萬元 陽光小鎮(zhèn)二期組團 B 項目開工建設(shè)，投資 15000 萬元 1 號加油站 全面完工，投入使用 農(nóng)貿(mào)市場 全面完工，投入使用 2 號加油站 完成工程建設(shè)，投資 1600 萬元 員工公寓 一期工程完工，投資 18900 萬元 土地經(jīng)營 土地購買 購買土地 34 萬平，投資 10000 萬元，其中回遷房用地 15 萬平，港城配套項目用地 1 萬平，商住用地 18 萬平 土地開發(fā) 土地開發(fā) 13 萬平，其中回遷房開發(fā) 13 萬平，港城配套項目開發(fā) 1 萬平 土地儲備 30 萬平 投資規(guī)模 總投資 元 資金來源 收入來源 陽光小鎮(zhèn)一期 公建銷售收入 2900 萬元 陽光小鎮(zhèn)二期組團 A 42000 萬元，其中住宅交房收入 41500 萬元，代建費 500 萬元 陽光小鎮(zhèn)二期組團 B 代建費 300 萬元 永寧回遷區(qū)一期 代建費 490 萬元 1 號加油站 150 萬元 土地開發(fā)收入 13000 萬元 財務(wù)成果 營業(yè)收入 元，利潤 元 2018 年 工程進展 永寧回遷區(qū)一期 項目全面完工，實現(xiàn)回遷入住 陽光小鎮(zhèn)二期組團 B 項目完工，投資 20000 萬元 永寧回遷區(qū)二期 項目開工建設(shè)，投資 15600 萬元 2 號加油站 全面完工，投入使用 員工公寓 一期工程投入使用，二期工程開工建設(shè)，投資8100 萬元 土地經(jīng)營 土地購買 購買商住土地 12 萬平 土地開發(fā) 土地開發(fā) 8 萬平，其中回遷房開發(fā) 8 萬平 土地出售 10 萬平 土地儲備 25 萬平 投資規(guī)模 元 資金來源 收入來源 陽光小鎮(zhèn)一期 公建銷售收入 4800 萬元 陽光小鎮(zhèn)二期組團 A 公建銷售 900 萬元 陽光小鎮(zhèn)二期組團 B 代建費 400 萬元 永寧回遷區(qū)一期 34000 萬元，其中住宅交房收入 31000 萬元，公建銷售 3000 萬元 永寧回遷區(qū)二期 代建費 312 萬元 加油站 租金收入 300 萬元 農(nóng)貿(mào)市場 租金收入 400 萬元 員工公寓 租金收入 1600 萬元 土地開發(fā)收入 8200 萬元 土地出售收入 10000 萬元 （二）未來五年重點工作，實現(xiàn)中長期目標 時間 類別 項目 /事項 內(nèi)容 2019 年 工程進展 陽光小鎮(zhèn)二期組團 B 全面完工，實現(xiàn)回遷入住，投資 15000 萬元 永寧回遷區(qū)二期 完成項目工程建設(shè)，投資 20000 萬元 3 號加油站 完成工程建設(shè)，投資 1600 萬元 員工公寓 完成二期工程建設(shè)，投資 12600 萬元 商品房 1 新開工建筑面積 15 萬平，完成地下室施工，積極推進主體工程施工，投資 28800 萬元 土地經(jīng)營 土地購買 購買土地 21 萬平，投資 6240 萬元，其中港城配套項目用地 平，商住用地 20 萬平 土地開發(fā) 商品房開發(fā)用地 10 萬平 土地出售 10 萬平 土地儲備 26 萬平 投資規(guī)模 總投資 元 資金來源 收入來源 陽光小鎮(zhèn)一期 公建銷售收入 1900 萬元 陽光小鎮(zhèn)二期組團 A 公建銷售收入 350 萬元 陽光小鎮(zhèn)二期組團 B 39000 萬元，其中住宅交房收入 38000 萬元，公建銷售收入