單位小金庫自查自糾報告 材料兩份 單位小金庫自查自糾報告篇【一】 按照古縣關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展 “小金庫 ”專項治理工作的實施辦法和全縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展 “小金庫 ”專項治理工作會議精神精神，我局認真開展了清理 “小金庫 ”工作，現(xiàn)將自查自糾情況 總結(jié) 如下： 一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo) 為確保此次專項治理工作順利進行，我局成立了由局長程金虎任組長、紀檢組長暴曉 明任副組長、財務(wù)室亓曉麗為成員的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由財務(wù)室和辦公室具體負責此次專項治理工作。 二、提高認識，加強宣傳 全縣 “小金庫 ”專項治理工作會議后，我局迅速召開了專題會議，傳達學習有關(guān)會議精神，局長程金虎要求大家，認真學習有關(guān)文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查 “小金庫 ”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā) 現(xiàn)和解決存在的問題。 三、落實舉報制度，加強工作監(jiān)督 我局治理 “小金庫 ”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話 (6122155)、制作了舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由辦公室具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。 四、認真開展自查，實施長效監(jiān)督 按照縣有關(guān)會議的要求，我局重點圍繞 “清理內(nèi)容 ”中的八大項指標開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。 1、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法 規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的 “小金庫 ”。 2、我局財務(wù)部門，嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。 3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。 4、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè) “小金庫 ”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。 5、清查結(jié)果在局 機關(guān)干部職工大會上進行了通報。在認真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，嚴防 “小金庫 ”的出現(xiàn)。 雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查 “小金庫 ”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。 單位小金庫自查自糾報告篇【二】 根據(jù)中共中央紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署和國務(wù)院國資委等五部委聯(lián)合下發(fā)的 關(guān)于印發(fā) 的通知 (中紀發(fā) 201029號 )精神和 公司 “小金庫 ”專項治理實施方案要求， 公司 (以下簡稱 )嚴格按照 統(tǒng)一部署和節(jié)點進度要求，從 年 月至 月，在 機關(guān)及所屬單位深入開展了 “小金庫 ”自查自糾工作?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下： 一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，制定實施方案 高度重視 “小金庫 ”專項治理工作，把開展此項工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項重要舉措。 黨組成立了由總經(jīng)理、黨組書記、總會計師和紀檢組長等主要領(lǐng)導(dǎo)為組長、副組長的 “小金庫 ”專項治理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，統(tǒng)一部署實施，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)治理，并由政治工作部、總經(jīng)理工作部、財務(wù)產(chǎn)權(quán)部、人力資源部等部室承擔開展具體工作。同時，于 月上旬制定印發(fā)了 公司 “小金庫 ”專項治理實施方案，對專項治理工作的目標、內(nèi)容、范圍、實施步驟及相關(guān)原則和要求進行了明確，設(shè)置了專項治理工作舉報電話，奠定了 “小金庫 ”專項治理工作的基礎(chǔ)。 二、廣泛開展學習，積極動員部署 為確保專項治理工作的順利開展， 公司黨組、紀檢組認真組 織機關(guān)本部及所屬單位學習領(lǐng)會中央、 公司和國資委有關(guān)會議文件精神，及時轉(zhuǎn)發(fā)部署 關(guān)于 “小金庫 ”專項治理工作的各項要求，并多次通過黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會、民主生活會及相關(guān)工作會議，深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、輿論引導(dǎo)和自查督導(dǎo)工作，提高各級黨員領(lǐng)導(dǎo)人員和職能部室對專項治理工作的思想認識，營造濃厚的輿論氛圍。同時，組織所屬單位對 公司 公司等單位財務(wù)人員違法違紀案件的通報進行了學習，以強化 “小金庫 ”專項治理工作，進一步加強關(guān)鍵崗位的管理，健全制度及內(nèi)控機制，全面提高企業(yè)財務(wù)風險防范 意識和抗風險能力，增強反腐倡廉的意識和決心。 三、結(jié)合工作實際，認真進行自查 此次 “小金庫 ”專項治理工作的重點是 年以來各項 “小金庫 ”資金的收支數(shù)額，以及 年底 “小金庫 ”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)，以及以前年度發(fā)生過 “小金庫 ”后的整改情況。 截止 日， 公司本部及所屬 家公司全部進行了 “小金庫 ”自查自糾工作，自查面達到了 100%，按時報送了自查自糾總結(jié)報告，認真填報了 “小金庫 ”專項治理自查統(tǒng)計報表。自查過程中，各單位黨政一把手本著 “無則加勉 ”的態(tài)度，對自查工作和杜絕“小金庫 ”做出鄭重承諾，并制定相應(yīng)的防范措施，確保專項治理工作不留死角。 對照 “小金庫 ”專項治理實施方案中的內(nèi)容和范圍，通過自查， 公司本部及所屬單位未發(fā)現(xiàn) “小金庫 ”或違規(guī)使用資金等情況。 四、全面提高認識，加強管理工作 通過 “小金庫 ”專項治理自查自糾工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展，使 公司及所屬單位各級領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工，充分認識到 “小金庫 ”的危害性，并逐步加強了對容易產(chǎn)生 “小金庫 ”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部位的管控，許多單位紛紛采取各項措施，完善和健全各類規(guī)章制度和內(nèi)控制度，堵塞有可能形成 “小 金庫 ”的管理漏洞 ,建立防治 “小金庫 ”的長效機制，從源頭上防范和杜絕 “小金庫 ”發(fā)生。 在 “小金庫 ”專項治理工作的下一階段工作中， 公司將嚴格按照集團公司的部署和要求，嚴格履行職責，認真落實責任，抓好重點檢查，并注重加強