上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)經(jīng)濟管理事務中心2016年度部門決算第一部分 上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)經(jīng)濟管理事務中心概況一、 主要職能 農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計；農(nóng)村“三資”管理；農(nóng)村集體財務管理；農(nóng)村民主理財活動管理；農(nóng)村土地承包管理等。二、機構設置 根據(jù)上述職責，上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)經(jīng)濟管理事務中 心單位設0個內設機構。第二部分 上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)經(jīng)濟管理事務中心 2016年度決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入3,477.32一、一般公共服務支出其中：政府性基金預算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學技術支出六、其他收入0.31七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出289.66十二、農(nóng)林水支出3,187.66十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計3,477.63本年支出合計3,477.32用事業(yè)基金彌補收支差額結余分配0.31年初結轉和結余年末結轉和結余總計3,477.63總計3,477.632016年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計3,477.633,477.320.31212城鄉(xiāng)社區(qū)支出289.97289.660.3101城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務289.97289.660.3199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出289.97289.660.31213農(nóng)林水支出3,187.663,187.6607農(nóng)村綜合改革3,000.003,000.0005 對村民委員會和村黨支部的補助3,000.003,000.0099其他農(nóng)林水支出187.66187.6699 其他農(nóng)林水支出187.66187.662016年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計3,477.3298.293,379.03212城鄉(xiāng)社區(qū)支出289.6698.29191.3701城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務289.6698.29191.3799 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出289.6698.29191.37213農(nóng)林水支出3,187.663,187.6607農(nóng)村綜合改革3,000.003,000.0005 對村民委員會和村黨支部的補助3,000.003,000.0099其他農(nóng)林水支出187.66187.6699 其他農(nóng)林水支出187.66187.662016年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項目決算數(shù)項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、一般公共預算財政撥款3,477.32一、一般公共服務支出二、政府性基金預算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出289.66289.66十二、農(nóng)林水支出3,187.663,187.66十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計3,477.32本年支出合計3,477.323,477.32年初財政撥款結轉和結余年末財政撥款結轉和結余 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款總計3,477.32總計3,477.323,477.322016年度一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項212城鄉(xiāng)社區(qū)支出289.6698.29191.3701城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務289.6698.29191.3799 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出289.6698.29191.37213農(nóng)林水支出3,187.663,187.6607農(nóng)村綜合改革3,000.003,000.0005 對村民委員會和村黨支部的補助3,000.003,000.0099其他農(nóng)林水支出187.66187.6699 其他農(nóng)林水支出187.66187.66合計3,477.3298.293,379.032016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表 單位：萬元項目一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費類款301工資福利支出85.2085.2030101 基本工資28.5128.5130102 津貼補貼26.0626.0630103 獎金13.7813.7830104 其他社會保障繳費16.8516.8530106 伙食補助費30107 績效工資30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30109職業(yè)年金繳費30199 其他工資福利支出302商品和服務支出9.549.5430201 辦公費5.155.1530202 印刷費30203 咨詢費30204 手續(xù)費30205 水費30206 電費30207 郵電費0.220.2230208 取暖費30209 物業(yè)管理費30211 差旅費0.220.2230212 因公出國（境）費用 30213 維修（護）費30214 租賃費30215 會議費30216 培訓費30217 公務接待費30218 專用材料費30224 被裝購置費30225 專用燃料費30226 勞務費30227 委托業(yè)務費30228 工會經(jīng)費30229 福利費30231 公務用車運行維護費30239 其他交通費用30240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務支出3.953.95303對個人和家庭的補助3.553.5530301 離休費30302 退休費30303 退職（役）費30304 撫恤金30305 生活補助30307 醫(yī)療費30308 助學金30309 獎勵金30311 住房公積金3.553.5530312 提租補貼30313 購房補貼30399 其他對個人和家庭的補助支出310其他資本性支出31002 辦公設備購置31003 專用設備購置31007 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新31013 公務用車購置31019 其他交通工具購置31099 其他資本性支出合計98.2985.213.092016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費機關運行經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)0200000000020 注：本部門2016年度無機關運行經(jīng)費支出。2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計 注：本部門2016年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)經(jīng)濟管理事務中心2016年度部門決算情況說明一、關于2016年度收入支出總體情況說明本部門2016年度收入總計為3,477.63萬元、支出總計為3,477.32萬元。與2015年度相比，收入、支出總計各增加552.61萬元、552.36。主要原因：年中調整預算，新農(nóng)村建設項目費用增加。二、關于2016年度收入決算情況說明本部門2016年度收入合計3,477.63萬元，其中：財政撥款收入3,477.32萬元，占99.99%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0.31，占0.01%。三、關于2016年度支出決算情況說明本部門2016年度支出合計3,477.32萬元，其中：基本支出98.29萬元，占2.83%；項目支出3,379.03萬元，占97.17%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。四、關于2016年度財政撥款收入支出總體情況說明本部門2016年度財政撥款收支總決算3,477.32萬元。與2015年度相比，財政撥款收、支總計各增加552.36萬元，增長18.88%。主要原因：年中調整預算，新農(nóng)村建設項目費用增加。五、關于2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出總體情況。本部門2016年度一般公共預算財政撥款支出3,477.32萬元，占本年支出合計的100%。與2015年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加552.36萬元，增長18.88%。主要原因：年中調整預算，新農(nóng)村建設項目費用增加。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。本部門2016年度一般公共預算財政撥款支出3,477.32萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）289.97萬元，占8.33%；農(nóng)林水支出（類）3,187.66萬元，占91.67%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。本部門2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,560.47萬元，支出決算為3,477.32萬元，完成年初預算的97.66%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：年中調整預算，農(nóng)民直補及集管辦支出的減少。其中：1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）289.66萬元。主要用于：其他商品和服務支出、基本工資、津貼補貼、獎金、繳納社會保障和醫(yī)療保險等。年初預算為218萬元，支出決算為289.66萬元，完成年初預算的132.87%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：公用經(jīng)費、工資、社保等支出功能分類因部門工作整合，年中調整預算，調減其他農(nóng)林水支出調增其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出。 2、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）3,000萬元。主要用于：對農(nóng)村公共管理財政扶持（補貼）的審核與發(fā)放。年初預算為3,000萬元，支出決算為3,000萬元，完成年初預算的100%。3、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）187.66萬元。主要用于：商品和服務支出。年初預算為342.47萬元，支出決算為187.66萬元，完成年初預算的54.80%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：公用經(jīng)費、工資、社保等支出功能分類因部門工作整合，年中調整預算，調減其他農(nóng)林水支出調增其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出。六、關于2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明本部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出98.29萬元，包括人員經(jīng)費85.2萬元，公用經(jīng)費13.09萬元?；局С鲋校?、工資福利支出85.2萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、繳納社會保障和醫(yī)療保險等；2、商品和服務支出13.09萬元，主要用于：辦公費、印刷費、其他商品服務支出等。七、關于2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。本部門2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預算為2萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預算數(shù)為0；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：年中調整預算，年內未發(fā)生公務接待。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少0.23萬元，降低100%，其中：因公出國（境）費支出決算持平0萬元，增長0%；公務用車購置及運行維護費支出決算持平0萬元，增長0%；公務接待費支出決算減少0.23萬元，降低100%。公務接待費支出減少的主要原因：年中調整預算，年內未發(fā)生公務接待。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元。主要用于購置公務用車0輛。公務用車運行維護支出0萬元。2016年，本部門所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。3、公務接待費支出0萬元。其中：國內公務接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。公務接待0批次、0人次，其中：接待外賓0批次、0人次。八、關于2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明本部門2016年度無政府性基金預算財政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明本部門2016年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況。本部門2016年度無機關運行經(jīng)費支出。 （二）政府采購支出情況。2016年度本部門政府采購金額（以合同簽訂為準）0萬元，其中：貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。 2016年度本部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，采購金額0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單